(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)자치행정

(세항 1222)인사관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

인사관리

1222

632,879

경상예산

100

567,879

인건비

110

241,719

인건비

101

241,719

02 수당

91,719

○ 명예퇴직수당

78,953

   877,250원 x 18월 x 5명

 = 

○ 조기 퇴직수당

12,766

   1,063,800원 x 6월 x 2명

 = 

04 일용인부임

150,000

○ 일용인부 퇴직금

80,000

   ┌ 환경미화원 1명 x 80,000,000원

 = 

40,000

   └ 일시사역인부임 8명 x 5,000,000원

 = 

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)자치행정

(세항 1222)인사관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

○ 고용보험료 사업주 부담금

12,000

   3,000,000원 x 4회

 = 

○ 산업재해보상 보험료

18,000

   4,500,000원 X 4회

 = 

경상적경비

120

326,160

일반운영비

201

1,398

01 일반운영비

1,398

1,398

○ 일반운영비 (총액)

 = 

재료비

206

26,550

02 일시사역인부임

26,550

○출산휴가자 대체 인력 일시 사역인부임

26,550

   29,500원 x 90일 x 10명

 = 

포상금

303

295,212

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1220)자치행정

(세항 1222)인사관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

24,229

○ 성과 상여금 (5급이상)

 = 

262,113

○ 성과 상여금 (6급이하)

 = 

8,870

○ 성과 상여금 (청경)

 = 

자치단체등이전

308

3,000

05 자치단체간부담금

3,000

3,000

○도공채 및 특채시험 부담금

 = 

사업예산

200

65,000

자체사업

220

65,000

연구개발비

207

65,000

01 학술용역비

65,000

○ 조직진단 용역비

50,000

   50,000,000원 x 1회

 = 

○ 행정서비스 헌장 이행평가 및 주민만족도 조사

15,000

   15,000,000원 X 1회

 =