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(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
회계관리
1233
17,026,267
경상예산
100
16,725,424
인건비
110
11,164,940
인건비
101
11,164,940
01 기본급
8,630,501
【 본청. 직속기관. 읍·면 】
○ 봉급
56,012
┌ 연봉제 : 56,012,000원 x 1명
=
73,354
├ 4급 : 2,037,600원 x 3명 x 12월
=
401,636
├ 5급 : 1,968,800원 x 17명 x 12월
=
1,608,164
├ 6급 : 1,595,400원 x 84명 x 12월
=
1,778,868
├ 7급 : 1,267,000원 x 117명 x 12월
=
781,784
├ 8급 : 987,100원 x 66명 x 12월
=
194,918
├ 9급 : 854,900원 x 19명 x 12월
=
51,992
├ 지도관 : 2,166,300원 x 2명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
377,280
├ 지도사 : 1,257,600원 x 25명 x 12월
=
108,058
├ 기능 7 : 1,500,800원 x 6명 x 12월
=
228,000
├ 기능 8 : 1,187,500원 x 16명 x 12월
=
419,706
├ 기능 9 : 999,300원 x 35명 x 12월
=
139,212
└ 기능10 : 773,400원 x 15명 x 12월
=
○ 처우개선분
335,826
6,218,984,000원 x 5.4/100
=
○ 상여금
1,092,469
┌ 기말수당 : 6,554,810,000원 x 2/12
=
983,222
└ 정근수당 : 6,554,810,000원 x 1.8/12
=
125,616
(×
)
02 수당
2,110,972
○ 초과근무수당
46,763
┌ 5급 : 7,641원 x 30시간 x 17명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
196,046
├ 6급 : 6,483원 x 30시간 x 84명 x 12월
=
245,055
├ 7급 : 5,818원 x 30시간 x 117명 x 12월
=
123,861
├ 8급 : 5,213원 x 30시간 x 66명 x 12월
=
31,977
├ 9급 : 4,675원 x 30시간 x 19명 x 12월
=
5,388
├ 지도관 : 7,483원 x 30시간 x 2 명 x 12월
=
52,920
├ 지도사 : 5,880원 x 30시간 x 25명 x 12월
=
12,567
├ 기능 7 : 5,818원 x 30시간 x 6명 x 12월
=
30,027
├ 기능 8 : 5,213원 x 30시간 x 16명 x 12월
=
58,905
├ 기능 9 : 4,675원 x 30시간 x 35명 x 12월
=
22,842
├ 기능 10 : 4,230원 x 30시간 x 15명 x 12월
=
2,334
├ 예산작업 : 6,483원 x 30시간 x 3명 x 4월
=
9,919
└ 산불감시 : 6,483원 x 30시간 x 17명 x 3월
=
○ 처우개선분
25,159
838,604,000원 x 3.0/100
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 가족수당
109,800
┌ 배우자 : 30,000원 x 305명 x 12월
=
179,760
└ 부양가족 : 20,000원 x 749명 x 12월
=
○ 자녀학비 보조수당
《 중학교 》
34,837
┌ 1급지 : 185,300원 x 47명 x 4회
=
16,104
└ 2급지 : 183,000원 x 22명 x 4회
=
《 고등학교 》
73,495
┌ 1급지 가 : 328,100원 x 56명 x 4회
=
9,393
├ 1급지 나 : 260,900원 x 9명 x 4회
=
7,581
└ 2급지 나 : 236,900원 x 8명 x 4회
=
○ 장기근속수당
43,800
┌ 5 ~ 10년미만 : 50,000원 x 73명 x 12월
=
74,160
├ 10 ~ 15년미만 : 60,000원 x 103명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
65,280
├ 15 ~ 20년미만 : 80,000원 x 68명 x 12월
=
73,920
├ 20 ~ 25년미만 : 110,000원 x 56명 x 12월
=
138,840
└ 25년 이상 : 130,000원 x 89명 x 12월
=
○ 위험수당
20,520
┌ 갑 종 : 30,000원 x 57명 x 12월
=
9,120
└ 을 종 : 20,000원 x 38명 x 12월
=
○ 모범공무원수당
3,600
30,000원 x 10명 x 12월
=
○ 대우공무원수당
1,512
┌ 4급대우 : 2,037,600원 x 1명 x 6% x 12월 x 1.03
=
71,544
├ 5급대우 : 1,968,800원 x 49명 x 6% x 12월 x 1.03
=
70,945
├ 6급대우 : 1,594,400원 x 60명 x 6% x 12월 x 1.03
=
31,008
├ 7급대우 : 1,267,000원 x 33명 x 6% x 12월 x 1.03
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
└ 8급대우 (기능직 포함)
5,125
987,100원 x 7명 x 6% x 12월 x 1.03
=
○ 관리업무수당
10,074
4급 : 2,037,600원 x 4명 x 10% x 12월 x 1.03
=
○ 기술업무수당
900
┌ 5급 : 25,000원 x 3명 x 12월
=
10,620
├ 6.7급 : 15,000원 x 59명 x 12월
=
4,200
├ 8.9급 : 10,000원 x 35명 x 12월
=
840
├ 지도관 : 35,000원 x 2명 x 12월
=
7,500
└ 지도사 : 25,000원 x 25명 x 12월
=
○ 자동차 운전수당
9,120
40,000원 x 19명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 민원업무수당
14,760
30,000원 x 41명 x 12월
=
○ 전산업무수당
2,400
┌ 3년이상 : 50,000원 x 4명 x 12월
=
240
└ 1년미만 : 20,000원 x 1명 x 12월
=
○ 읍면근무수당
46,800
50,000원 x 78명 x 12월
=
○ 장려수당
《 통신. 전기 》
240
┌ 6급 : 20,000원 x 1명 x 12월
=
432
└ 7급 : 18,000원 x 2명 x 12월
=
《 상수도. 분뇨처리. 쓰레기처리장 》
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
12,000
5급이하 : 50,000원 x 20명 x 12월
=
《 가 산 금 》
240
┌ 상 수 도 : 20,000원 x 1명 x 12월
=
9,000
├ 분뇨처리장 : 150,000원 x 5명 x 12월
=
2,880
└ 쓰레기처리장 : 120,000원 x 2명 x 12월
=
○ 기술자격수당
9,360
┌ 기 사 : 30,000원 x 26명 x 12월
=
4,800
└ 산업기사 : 20,000원 x 20명 x 12월
=
○ 의료업무수당
840
┌ 수 의 직 : 70,000원 x 1명 x 12월
=
9,492
├ 의 사 : 791,000원 x 1명 x 12월
=
12,000
├ 간 호 사 : 50,000원 x 20명 x 12월
=
6,600
└ 의료기사 : 50,000원 x 11명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 야간근무수당
11,665
┌ 간 호 사 : 15,514원 x 1.03 x 2명 x 365일
=
2,925
├ 방사선사 : 15,514원 x 1.03 x 1명 x 183일
=
4,688
└ 운전기사 : 12,469원 x 1.03 x 1명 x 365일
=
○ 휴일근무수당
6,018
┌ 간 호 사 : 42,961원 x 1.03 x 2명 x 68일
=
1,349
├ 방사선사 : 38,499원 x 1.03 x 1명 x 34일
=
2,419
├ 운전기사 : 34,525원 x 1.03 x 1명 x 68일
=
1,983
└ 방화동,휴양림 :38,499원 x 1.03 x 5명 x 10일
=
○ 교재연구수당
480
40,000원 x 1명 x 12월
=
03 기타직보수
386,722
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 청원경찰
206,420
┌ 봉급 : 1,075,100원 x 16명 x 12월
=
11,147
├ 처우개선분 : 206,420,000원 x 5.4/100
=
36,262
├ 기말수당 : 217,567,000원 x 2/12
=
32,636
├ 정근수당 : 217,567,000원 x 1.8/12
=
5,040
├ 가족수당 : ┌ 배우자 : 30,000원x14명x12월
=
6,960
│ └ 부양가족 : 20,000원x29명x12월
=
720
└ 조장수당 : 10,000원 x 6명 x 12월
=
34,717
○ 야간수당 : 13,192원 x 1.03 x 7명 x 365일
=
29,350
○ 시간외근무수당 : 4,947원 x 1.03 x 30시간 x 16명 x 12월
=
○ 장기근속수당
600
┌ 5 ~ 10년미만 : 50,000원 x 1명 x 12월
=
5,760
├ 10 ~ 15년미만 : 60,000원 x 8명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
960
├ 15 ~ 20년미만 : 80,000원 x 1명 x 12월
=
3,960
├ 20 ~ 25년미만 : 110,000원 x 3명 x 12월
=
4,680
└ 25년 이상 : 130,000원 x 3명 x 12월
=
○ 자녀학비 보조수당
《 고 등 학 교 》
6,562
┌ 1급지 가 : 328,100원 x 5명 x 4회
=
948
└ 2급지 나 : 236,900원 x 1명 x 4회
=
04 일용인부임
36,745
○ 일용인부 연금부담금
33,745
749,883,000원 X 4.5%
=
3,000
○ 부상치료비(중상)
=
경상적경비
120
5,560,484
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
일반운영비
201
21,217
01 일반운영비
21,217
21,217
○ 일반운영비 (총액)
=
여비
202
3,000
01 국내여비
3,000
3,000
○ 총액
=
업무추진비
203
864,980
03 시책추진업무추진비
500
500
○ 세입세출결산검사업무추진
=
04 기타업무추진비
864,480
○ 직책급업무추진비
【본 청】
7,800
┌ 군 수 : 650,000원 x 1명 x 12월
=
4,800
├ 부 군 수 : 400,000원 x 1명 x 12월
=
4,200
├ 기획감사실장 : 350,000원 x 1명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
10,800
├ 과 장 : 100,000원 x 9명 x 12월
=
2,400
├ 농민상담소장 : 50,000원 x 4명 x 12월
=
960
└ 예비군소대장 : 80,000원 x 1명 x 12월
=
【직속기관】
9,600
┌ 4 급 : 400,000원 x 2명 x 12월
=
2,400
└ 5 급 : 100,000원 x 2명 x 12월
=
【읍 · 면】
12,600
。 5 급 : 150,000원 x 7명 x 12월
=
○ 직급보조비
【본청·직속기관·읍·면】
4,800
┌ 군 수 : 400,000원 x 1명 x 12월
=
4,200
├ 부 군 수 : 350,000원 x 1명 x 12월
=
10,800
├ 4 급 : 300,000원 x 3명 x 12월
=
43,200
├ 5 급 : 200,000원 x 18명 x 12월
=
131,040
├ 6 급 : 130,000원 x 84명 x 12월
=
168,480
├ 7 급 : 120,000원 x 117명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
91,800
├ 8 ~ 9 급 : 90,000원 x 85명 x 12월
=
39,000
├ 지 도 사 : 130,000원 x 25명 x 12월
=
8,640
├ 기능 7 급 : 120,000원 x 6명 x 12월
=
55,080
├ 기능 8 ~ 9급 : 90,000원 x 51명 x 12월
=
14,400
├ 기능 10 급 : 80,000원 x 15명 x 12월
=
17,280
└ 청 원 경 찰 : 90,000원 x 16명 x 12월
=
○ 대민활동비
【본청·직속기관·청원경찰】
193,200
50,000원 x 322명 x 12월
=
○ 특정업무수행활동비
2,160
┌ 감사 담당 공무원 : 60,000원 x 3명 x 12월
=
3,840
├ 예산 담당 공무원 : 80,000원 x 4명 x 12월
=
600
├ 법무 담당 공무원 : 50,000원 x 1명 x 12월
=
15,360
├ 세무 담당 공무원 : 80,000원 x 16명 x 12월
=
5,040
└ 사회복지전담공무원 : 30,000원 x 14명 x 12월
=
복리후생비
204
3,326,844
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
《 본청. 직속기관. 읍면 》
○ 정액 급식비
389,760
┌ 정 규 직 : 80,000원 x 406명 x 12월
=
15,360
└ 청원경찰 : 80,000원 x 16명 x 12월
=
○ 교통 보조비
484,800
┌ 정 규 직 : 100,000원 x 404명 x 12월
=
19,200
└ 청원경찰 : 100,000원 x 16명 x 12월
=
○ 명절 휴가비
546,235
┌ 정 규 직 : 6,554,810,000원 x 1.0/12
=
18,131
└ 청원경찰 : 217,567,000원 x 1.0/12
=
○ 연가 보상비
455,196
┌ 정 규 직 : 6,554,810,000원 /12/24 x 20 x 1.0
=
15,109
└ 청원경찰 : 217,567,000원 /12/24 x 20 x 1.0
=
2,140
└ 연 봉 제 : 56,012,000원 x 0.55/12/24일 x 20 x 1.0
=
○ 가계 지원비
1,335,586
┌ 정 규 직 : 6,554,810,000원 x 2.5/12
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
45,327
└ 청원경찰 : 217,567,000원 x 2.5/12
=
재료비
206
8,260
02 일시사역인부임
8,260
○ 물품구매제조에 따른 거래가격조사
4,130
29,500원 X 140일 X 1명
=
○ 수의계약 간이 견적입찰 업무보조
4,130
29,500원 X 140일 X 1명
=
연금부담금등
304
1,311,183
01 연금부담금
1,077,593
○ 연금부담금 및 보전금
711,269
9,587,119,000원 x 7.419%
=
○ 퇴직수당 부담금
340,918
9,587,119,000원 x 3.556%
=
○ 재해보상 부담금
25,406
9,587,119,000원 x 0.265%
=
02 국민건강보험금
233,590
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 국민건강 보험부담금
233,590
11,807,294,000원 x 1.815% x 1.09
=
민간이전
307
25,000
07 연금지급금
25,000
25,000
○ 사망조위금
=
예비비등
400
300,843
기타
420
300,843
출연금
306
300,843
01 출연금
300,843
300,843
○ 국고대여 장학금
=