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(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
인건비
110
11,782,928
인건비
101
11,782,928
01 기본급
9,116,319
【 본청. 직속기관. 읍·면 】
○ 봉급
60,416
┌ 정무직 : 60,416,000원 x 1명
=
79,236
├ 4급 : 2,201,000원 x 3명 x 12월
=
416,262
├ 5급 : 2,040,500원 x 17명 x 12월
=
1,652,663
├ 6급 : 1,659,300원 x 83명 x 12월
=
1,924,849
├ 7급 : 1,336,700원 x 120명 x 12월
=
799,796
├ 8급 : 1,041,400원 x 64명 x 12월
=
209,765
├ 9급 : 832,400원 x 21명 x 12월
=
56,052
├ 지도관 : 2,335,500원 x 2명 x 12월
=
418,980
├ 지도사 : 1,396,600원 x 25명 x 12월
=
21,638
├ 기능 6 : 1,803,100원 x 1명 x 12월
=
134,016
├ 기능 7 : 1,396,000원 x 8명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
218,820
├ 기능 8 : 1,302,500원 x 14명 x 12월
=
418,649
├ 기능 9 : 1,026,100원 x 34명 x 12월
=
57,616
└ 기능10 : 685,900원 x 7명 x 12월
=
197,400
└ 계약직 : 28,200,000원 x 7명 x 1년
=
○ 처우개선분
359,973
6,666,154,400원 x 5.4/100
=
○ 상여금
1,068,057
┌ 기말수당 : 6,408,338,400원 x 2/12
=
32,042
└ 처우개선분 : 1,068,056,400원 x 3/100
=
961,251
┌ 정근수당 : 6,408,338,400원 x 1.8/12
=
28,838
└ 처우개선분 : 961,250,760원 x 3/100
=
171,640
(×
)
02 수당
2,204,316
○ 초과근무수당
49,340
┌ 5급 : 8,062원 x 30시간 x 17명 x 12월
=
204,380
├ 6급 : 6,840원 x 30시간 x 83명 x 12월
=
280,630
├ 7급 : 6,138원 x 30시간 x 127명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
126,720
├ 8급 : 5,500원 x 30시간 x 64명 x 12월
=
37,286
├ 9급 : 4,932원 x 30시간 x 21명 x 12월
=
5,685
├ 지도관 : 7,895원 x 30시간 x 2명 x 12월
=
53,874
├ 지도사 : 5,986원 x 30시간 x 25명 x 12월
=
2,463
├ 기능 6 : 6,840원 x 30시간 x 1명 x 12월
=
17,678
├ 기능 7 : 6,138원 x 30시간 x 8 명 x 12월
=
27,720
├ 기능 8 : 5,500원 x 30시간 x 14명 x 12월
=
60,368
├ 기능 9 : 4,932원 x 30시간 x 34명 x 12월
=
11,245
├ 기능 10 : 4,462원 x 30시간 x 7명 x 12월
=
2,463
├ 예산작업 : 6,840원 x 30시간 x 3명 x 4월
=
10,466
└ 산불감시 : 6,840원 x 30시간 x 17명 x 3월
=
3,284
└ 사이버팜 운영 : 6,840원 x 16시간 x 15명 x 2월
=
○ 처우개선분
26,710
890,311,680원 x 3.0/100
=
○ 가족수당
106,200
┌ 배우자 : 30,000원 x 295명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
175,200
└ 부양가족 : 20,000원 x 730명 x 12월
=
○ 자녀학비 보조수당
《 중학교 》
192
┌ 특급지 : 48,000원 x 1명 x 4회
=
6,696
├ 1급지 : 46,500원 x 36명 x 4회
=
3,913
└ 2급지 : 44,460원 x 22명 x 4회
=
《 고등학교 》
1,460
┌ 특급지 : 364,800원 x 1명 x 4회
=
79,565
┌ 1급지 가 : 355,200원 x 56명 x 4회
=
2,092
├ 1급지 나 : 261,450원 x 2명 x 4회
=
8,986
└ 2급지 나 : 249,600원 x 9명 x 4회
=
○ 장기근속수당
30,000
┌ 5 ~ 10년미만 : 50,000원 x 50명 x 12월
=
74,160
├ 10 ~ 15년미만 : 60,000원 x 103명 x 12월
=
68,160
├ 15 ~ 20년미만 : 80,000원 x 71명 x 12월
=
62,040
├ 20 ~ 25년미만 : 110,000원 x 47명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
159,120
└ 25년 이상 : 130,000원 x 102명 x 12월
=
○ 위험수당
19,800
┌ 갑 종 : 30,000원 x 55명 x 12월
=
4,800
└ 을 종 : 20,000원 x 20명 x 12월
=
○ 모범공무원수당
3,600
30,000원 x 10명 x 12월
=
○ 대우공무원수당
71,123
┌ 5급대우 : 2,040,500원 x 47명 x 6% x 12월 x 1.03
=
99,674
├ 6급대우 : 1,659,300원 x 81명 x 6% x 12월 x 1.03
=
35,668
├ 7급대우 : 1,336,000원 x 36명 x 6% x 12월 x 1.03
=
└ 8급대우 (기능직 포함)
10,040
1,041,400원 x 13명 x 6% x 12월 x 1.03
=
○ 관리업무수당
10,882
4급 : 2,201,000원 x 4명 x 10% x 12월 x 1.03
=
○ 기술업무수당
1,500
┌ 5급 : 25,000원 x 5명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
14,400
├ 6.7급 : 15,000원 x 80명 x 12월
=
3,960
├ 8.9급 : 10,000원 x 33명 x 12월
=
1,200
├ 지도관 : 50,000원 x 2명 x 12월
=
12,000
└ 지도사 : 40,000원 x 25명 x 12월
=
○ 의료업무수당
9,492
┌ 의 사 : 791,000원 x 1명 x 12월
=
840
├ 수 의 사 : 70,000원 x 1명 x 12월
=
11,400
├ 간 호 사 : 50,000원 x 19명 x 12월
=
7,200
└ 의료기사 : 50,000원 x 12명 x 12월
=
○ 자동차 운전수당
9,600
40,000원 x 20명 x 12월
=
○ 민원업무수당
14,040
30,000원 x 39명 x 12월
=
○ 전산업무수당
1,800
┌ 3년이상 : 50,000원 x 3명 x 12월
=
360
└ 1~3년미만 : 30,000원 x 1명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 읍면근무수당
94,920
70,000원 x 113명 x 12월
=
○ 장려수당
《 통신. 전기 》
480
┌ 6급 : 40,000원 x 1명 x 12월
=
912
└ 7급 : 38,000원 x 2명 x 12월
=
《 상수도. 분뇨처리. 쓰레기매립장 》
7,200
5급이하 : 50,000원 x 12명 x 12월
=
《 가 산 금 》
240
┌ 상 수 도 : 20,000원 x 1명 x 12월
=
2,880
└ 쓰레기매립장 : 120,000원 x 2명 x 12월
=
○ 기술자격수당
12,240
┌ 기 사 : 30,000원 x 34명 x 12월
=
4,560
└ 산업기사 : 20,000원 x 19명 x 12월
=
○ 야간근무수당
11,948
┌ 간 호 사 : 16,367원 x 2명 x 365일
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,996
├ 방사선사 : 16,367원 x 1명 x 183일
=
4,801
└ 운전기사 : 13,153원 x 1명 x 365일
=
○ 휴일근무수당
6,165
┌ 간 호 사 : 45,324원 x 2명 x 68일
=
1,542
├ 방사선사 : 45,324원 x 1명 x 34일
=
2,477
└ 운전기사 : 36,423원 x 1명 x 68일
=
○ 교재연구수당
480
40,000원 x 1명 x 12월
=
○ 육아휴직수당
3,600
300,000원 x 1명 x 12월
=
○ 사회복지업무수당
5,400
30,000원 x 15명 x 12월
=
03 기타직보수
409,137
○ 청원경찰
222,874
┌ 봉급 : 1,160,800원 x 16명 x 12월
=
12,036
├ 처우개선분 : 222,874,000원 x 5.4/100
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
37,146
├ 기말수당 : 222,874,000원 x 2/12
=
1,115
├ 처우개선분 : 37,146,000원 x 3/100
=
37,146
├ 정근수당 : 222,874,000원 x 2/12
=
1,003
├ 처우개선분 : 33,431,000원 x 3/100
=
5,400
├ 가족수당 : ┌ 배우자 : 30,000원 x 15명 x 12월
=
7,200
│ └ 부양가족 :20,000원 x 30명 x 12월
=
720
└ 조장수당 : 10,000원 x 6명 x 12월
=
35,558
○ 야간수당 : 13,917원 x 7명 x 365일
=
30,062
○ 시간외근무수당 : 5,219원 x 30시간 x 16명 x 12월
=
○ 장기근속수당
1,200
┌ 5 ~ 10년미만 : 50,000원 x 2명 x 12월
=
2,880
├10 ~ 15년미만 : 60,000원 x 4명 x 12월
=
4,800
├ 15 ~20년미만 : 80,000원 x 5명 x 12월
=
1,320
├ 20 ~25년미만 : 110,000원 x 1명 x 12월
=
6,240
└ 25년 이상 : 130,000원 x 4명 x 12월
=
○ 자녀학비 보조수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
《중 학 교》
178
: 2급지 : 44,460원 x 1명 x 4회
=
《 고 등 학 교 》
2,259
: 1급지 나 : 282,300원 x 2명 x 4회
=
04 일용인부임
44,000
41,000
○ 일용인부연금부담금
=
3,000
○ 부상치료비
=
05 일시사역인부임
9,156
○ 물품구매제조에 따른 거래가격조사
4,578
32,700원 x 140일 x 1명
=
○ 수의계약 간이 견적입찰 업무보조
4,578
32,700원 x 140일 x 1명
=
경상적경비
120
6,466,250
일반운영비
201
24,534
01 일반운영비
24,534
24,534
○ 일반운영비(총액)
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
여비
202
3,000
01 국내여비
3,000
3,000
○ 총액
=
업무추진비
203
962,780
03 시책추진업무추진비
800
800
○ 세입세출결산검사업무추진비
=
04 기타업무추진비
961,980
○ 직책급업무추진비
【본 청】
7,800
┌ 군 수 : 650,000원 x 1명 x 12월
=
4,800
├ 부 군 수 : 400,000원 x 1명 x 12월
=
4,200
├ 기획감사실장 : 350,000원 x 1명 x 12월
=
10,800
├ 과 장 : 100,000원 x 9명 x 12월
=
2,400
├ 농민상담소장 : 50,000원 x 4명 x 12월
=
960
└ 예비군소대장 : 80,000원 x 1명 x 12월
=
【직속기관】
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
9,600
┌ 4 급 : 400,000원 x 2명 x 12월
=
2,400
└ 5 급 : 100,000원 x 2명 x 12월
=
【읍 · 면】
12,600
。 5 급 : 150,000원 x 7명 x 12월
=
○ 직급보조비
【본청·직속기관·읍·면】
6,000
┌ 군 수 : 500,000원 x 1명 x 12월
=
5,400
├ 부 군 수 : 450,000원 x 1명 x 12월
=
14,400
├ 4 급 : 400,000원 x 3명 x 12월
=
54,000
├ 5 급 : 250,000원 x 18명 x 12월
=
154,380
├ 6 급 : 155,000원 x 83명 x 12월
=
213,360
├ 7 급 : 140,000원 x 127명 x 12월
=
107,100
├ 8 ~ 9 급 : 105,000원 x 85명 x 12월
=
46,500
├ 지 도 사 : 155,000원 x 25명 x 12월
=
1,860
├ 기능 6 급 : 155,000원 x 1명 x 12월
=
13,440
├ 기능 7 급 : 140,000원 x 8명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
60,480
├ 기능 8 ~ 9급 : 105,000원 x 48명 x 12월
=
7,980
├ 기능 10 급 : 95,000원 x 7명 x 12월
=
20,160
└ 청 원 경 찰 : 105,000원 x 16명 x 12월
=
○ 대민활동비
【본청·직속기관·청원경찰】
172,200
50,000원 x 287명 x 12월
=
○ 특정업무수행활동비
2,160
┌ 감사 담당 공무원 : 60,000원 x 3명 x 12월
=
19,200
├ 세무 담당 공무원 : 80,000원 x 20명 x 12월
=
7,200
├ 예산 담당 공무원 : 150,000원 x 4명 x 12월
=
600
└ 법무 담당 공무원 : 50,000원 x 1명 x 12월
=
복리후생비
204
3,971,218
《 본청. 직속기관. 읍면 》
○ 정액 급식비
586,080
┌ 정 규 직 : 120,000원 x 407명 x 12월
=
23,040
└ 청원경찰 : 120,000원 x 16명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 교통 보조비
35,280
┌ 4 ~ 5급 : 140,000원 x 21명 x 12월
=
380,640
├ 6 ~ 7급 : 130,000원 x 244명 x 12월
=
201,600
├ 8 ~ 9급 : 120,000원 x 140명 x 12월
=
23,040
└ 청원경찰 : 120,000원 x 16명 x 12월
=
○ 명절 휴가비
826,314
┌ 정 규 직 : 6,610,510,032원 x 1.5/12
=
29,364
└ 청원경찰 : 234,908,774원 x 1.5/12
=
○ 연가 보상비
413,157
┌ 정 규 직 : 6,610,510,032원 /12/24 x 20 x 0.9
=
16,314
├ 청원경찰 : 234,908,774원 /12/24 x 20 x 1.0
=
2,308
├ 연 봉 제 : 60,416,000원 x 0.55/12/24일 x 20 x 1.0
=
7,951
└ 계약직 : 197,400,000원 x 0.58/12/24일 x 20 x 1.0
=
○ 가계 지원비
1,377,190
┌ 정 규 직 : 6,610,510,032원 x 2.5/12
=
48,940
└ 청원경찰 : 234,908,774원 x 2.5/12
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
연금부담금등
304
1,454,718
01 연금부담금
1,208,514
○ 연금부담 및 보전금
854,648
9,801,000,000원 x 8.720%
=
○ 퇴직수당부담금
340,438
9,081,000,000원 x 3.4735%
=
○ 재해보상부담금
13,428
9,801,000,000원 x 0.137%
=
02 의료보험금
246,204
○ 국민건강보험금
246,204
12,444,887,000원 x 1.815% x 1.09
=
민간이전
307
50,000
07 연금지급금
50,000
50,000
○ 사망조위금
=