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(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2222)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
인건비
110
56,626
인건비
101
56,626
04 일용인부임
27,406
【 환경미화원】
7,811
○ 기본급 : 21,400원 x 365일 x 1명
=
1,614
○ 기말수당 : 9,681,000원 /12 x 2
=
2,017
○ 체력단련비 : 9,681,000원 /12 x 2.5
=
807
○ 정근수당 : 9,681,000원 / 12 x 1
=
1,080
○ 특정업무수당 : 90,000원 x 12개월
=
720
○ 작업장려수당 : 60,000원 x 12개월
=
○ 가족수당
360
┌ 30,000원 x 1명 x 12개월
=
720
└ 20,000원 x 3명 x 12개월
=
960
○ 정액급식비 : 80,000원 x 12개월
=
960
○ 가계보조비 : 80,000원 x 12개월
=
1,440
○ 교통비 : 120,000원 x 12개월
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2222)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
840
○ 급량비 : 70,000원 x 12개월
=
977
○ 명절휴가비 : 7,811,000원 /12 x 1.5
=
3,564
○ 시간외근무수당 : 9,900원 x 30일 x 1명 x 12개월
=
951
○ 휴일근무수당 : 39,600원 x 2일 x 1명 x 12개월
=
476
○ 월차유급휴가수당 : 39,600원 x 1명 x 12개월
=
396
○ 년차유급휴가수당 : 39,600원 x 10일 x 1명
=
○ 자녀학비보조수당
1,421
┌ 고등학교 : 355,200원 x 1명 x 4회
=
192
└ 중학교 : 48,000원 x 1명 x 4회
=
○ 피복비
30
┌ 작업복 : 30,000원 x 1명
=
50
├ 방한복 : 50,000원 x 1명
=
20
└ 우 의 : 20,000원 x 1명
=
05 일시사역인부임
29,220
○ 재활용품선별인부
18,312
32,700원 x 280일 x 2명
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2222)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 장수광역쓰레기매립장사역인부
9,156
32,700원 x 280일 x 1명
=
○ 화장실(이동.고정.공중)청소인부
1,752
29,200원 x 2명 x 30일
=
경상적경비
120
115,660
일반운영비
201
107,900
01 일반운영비
107,900
107,900
○ 일반운영비(총액)
=
여비
202
6,000
01 국내여비
6,000
6,000
○ 총액
=
일반보상금
301
1,760
11 기타보상금
1,760
○ 1회용품 및 음식물폐기물관련 민,관합동단속실비
420
┌ 식비: 15,000원 x 7명 x 4회
=
140
└ 운임: 5,000원 x 7명 x 4회
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2222)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 쓰레기불법투기 및 1회용품위반신고포상금
1,200
80,000원 x 15건
=
사업예산
200
1,842,630
보조사업
210
1,736,000
일반운영비
201
2,000
01 일반운영비
2,000
2,000
○우수화장실 인센티브
=
600
(ⓧ
)
1,400
(군
)
일반보상금
301
34,000
11 기타보상금
34,000
34,000
○ 폐비닐수거 장려금
=
8,010
(ⓧ
)
25,990
(군
)
시설비및부대비
401
1,700,000
01 시설비
1,585,531
200,000
○ 농어촌폐기물 종합처리시설 설치사업 주변지원
=
100,000
(ⓧ
)
100,000
(군
)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2222)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,385,531
○ 농어촌폐기물 종합처리시설 설치사업
=
1,385,531
(군
)
02 감리비
111,234
○ 농어촌폐기물 종합처리시설 감리비
111,234
1,797,000,000원 x 6.19/100
=
111,234
(군
)
03 시설부대비
3,235
○ 농어촌폐기물 종합처리시설 부대비
3,235
1,797,000,000원 x 0.18/100
=
3,235
(군
)
자체사업
220
106,630
재료비
206
16,080
○ 침출수 처리약품
3,500
┌ 가성소다 : 700원 x 5,000㎏
=
1,500
├ 황산반토 : 300원 x 5,000㎏
=
1,800
├ 유기응집재 : 6,000원 x 300㎏
=
1,200
└ 염소 : 4,000원 x 300㎏
=
○ 침출수리시설기계소모품
800
┌ 브로워 : 200,000원 x 4개
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2222)청소관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
600
├ 수중모터 : 300,000원 x 2개
=
1,000
└ 산소용접기외 10종
=
○ 매립장 소독약품 구입
2,080
20,000원 ℓ/일 x 52회 x 2개소
=
○ 침출수리시설 여과기재료구입
3,600
활성탄외 2종 : 3,000원 x 300㎏ x 4회
=
자산취득비
405
90,550
01 자산및물품취득비
90,550
○ 유원지.행락지(25개소)쓰레기수거용 암롤온차량구입
72,400
┌ 암롤온카 11.5톤 : 72,400,000원 x 1대
=
18,150
└ 롤온박스 : 3,630,000원 x 5개
=