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(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
인건비
110
96,686
인건비
101
96,686
04 일용인부임
12,341
○ 자연휴양림 관리보조
7,410
┌ 급료 : 24,700원 X 300일 X 1명
=
2,470
├ 상여금 : 7,410,000원 X 1/3
=
508
├ 시간외근무수당: 2,819원 X 15시간 X 12월
=
1,285
├ 유급휴일수당 : 24,700원 X 52일 X 1명
=
297
├ 월차수당 : 24,700원 X 12일 X 1명
=
371
└ 년차수당 : 24,700원 X 15일 X 1명
=
(1년근무 10일 2년이상초과 1년마다 1일가산)
05 일시사역인부임
84,345
31,206
○ 방화동휴양림관리(총액)
=
34,989
○ 와룡휴양림관리(총액)
=
17,332
○ 방화동휴가촌 및 장안산 군립공원관리(총액)
=
○ 방촌공원 잡초제거 및 예취인부임
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
818
32,700원 x 5명 x 5일
=
경상적경비
120
194,020
일반운영비
201
189,520
01 일반운영비
189,520
189,520
○ 일반운영비(총액)
=
여비
202
4,500
01 국내여비
4,500
4,500
○ 총액
=
사업예산
200
813,964
보조사업
210
642,314
시설비및부대비
401
642,314
01 시설비
637,560
○ 자연휴양림 보완사업
397,120
2개소 x 200,000,000원
=
120,000
(×
)
140,000
(ⓧ
)
137,120
(군
)
○ 자생화 식재사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
35,328
0.5㎞ x 35,714,000원
=
17,857
(×
)
5,357
(ⓧ
)
12,114
(군
)
○ 방화동 휴가촌 화장실 개선사업
205,112
1개소 x 206,600,000원
=
103,300
(×
)
101,812
(군
)
03 시설부대비
4,754
○ 자연휴양림 보완사업
2,880
400,000,000원 x 0.72/100
=
2,880
(군
)
○ 자생화 식재사업
386
35,714,000원 x 1.08/100
=
386
(군
)
○ 방화동 휴가촌 화장실 개선사업
1,488
206,600,000원 x 0.72/100
=
1,488
(군
)
자체사업
220
171,650
재료비
206
4,250
○ 방화동가족휴가촌 수목비용 유기질비료구입
1,750
3,500원 x 500포
=
○ 가로수 시비용 비료구입
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,500
5,000원 x 500포
=
시설비및부대비
401
116,500
01 시설비
116,500
2,000
○ 장안산 군립공원주차장 화장실전기보수공사
=
○ 방화동휴양림(교량-청소년야영장)진입로 가로등 시설
6,500
650,000원 x 10개소
=
○ 방화동휴양림 진입로확장 및 복개공사
15,000
15,000,000원 x 1식
=
○ 가로수 식재
50,000
150,000원 x 330본
=
○ 가로수 식재지 보식
30,000
150,000원 x 200본
=
○ 장안산군립공원 철가교 설치공사
10,000
10,000,000원 x 1개소
=
○ 장안산 군립공원 가로등 설치
3,000
600,000원 x 5개소
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
자산취득비
405
50,900
01 자산및물품취득비
50,900
○ 방화동휴양림 제설용 트렉터 구입
45,000
45,000,000원 x 1대
=
○ 휴양지 제초용 예취기 구입
900
300,000원 x 3대
=
○ 방화동휴양림 물품구입(음향기기등)
5,000
5,000,000원 x 1식
=