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(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
상수도사업
1,803,570
사회개발비
2000
1,801,112
보건및생활환경개선비
2200
1,801,112
환경관리
2220
1,801,112
상수도운영
2227
1,801,112
경상예산
100
719,352
인건비
110
18,102
인건비
101
18,102
05 일시사역인부임
18,102
○ 배수지 잡초제거 인부임
1,752
29,200원 x 6개소 x 2명 x 5일
=
○ 산서,번암 상수도 검침 인부임
16,350
32,700원 x 2명 x 10월 x 25일
=
경상적경비
120
701,250
일반운영비
201
695,250
01 일반운영비
695,250
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 수도요금 전용 납입고지서
4,500
75원 x 5,000매 x 12월
=
○ 분뇨수수료
90
90,000원 x 1개소
=
○ 상수도프로그램 사후관리 수수료
8,400
700,000원 x 12월
=
○ 수질검사 수수료
3,024
┌ 수도관노후지역:42,000원 x 12월 x 6개소
=
4,464
└ 급수과정별 : 46,500원 x 4회 x 6읍면 x 4개소
=
○ 상수도 전화요금
1,440
60,000원 x 2대 x 12월
=
○ 장수정수장 전기요금
6,204
┌ 기본료 : 5,170원 x 100㎾ x 12월
=
614
├ 사용료 ┌ 하계 : 61,4원 x 1,000㎾
=
1,365
├ └ 타계 : 45.5원 x 30,000㎾
=
819
└ 부가세 : 8,183,000원 x 10/100
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 배수지 전기요금
234
┌ 기본료 : 810원 x 3㎾ x 12월 x 8개
=
2,182
├ 사용료 : 113.6원 x 200㎾ x 12월 x 8개
=
242
└ 부가세 : 2,416,000원 x 10/100
=
○ 가압장 전기요금
3,586
┌ 기본료 : 4,150원 x 18㎾ x 12월 x 4개
=
5,104
├ 사용료 ┌ 하계 : 63.8원 x 5,000㎾ x 4월 x 4개
=
2,309
├ ├ 타계 : 48.1원 x 3,000㎾ x 4월 x 4개
=
2,837
├ └ 동계 : 59.1원 x 3,000㎾ x 4월 x 4개
=
1,384
└ 부가세 : 13,836,000원 x 10/100
=
○ 동화댐광역상수도 원.정수 수수료
384,235
┌ 장수,장계 : 3,000톤/일x 365일 x 319원 x 1.1
=
└ 산서,번암,천천,계남
256,157
└ : 2,000톤 /일 x 365일 x 319원 x 1.1
=
600
○ 상하수도협회비
=
【 연료비】
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 장수정수장 숙직실
3,920
3,500원 x 16시간 x 0.35㎉ x 200일
=
○ 예취기등 휘발유
260
200ℓ x 1,300원/ℓ
=
【 피복비】
○ 상수도 누수 복구 작업복 구입
320
┌ 하복 : 40,000원 x 8개
=
640
├ 동복 : 80,000원 x 8개
=
320
└ 작업복 : 40,000원 x 8개
=
여비
202
6,000
01 국내여비
6,000
○ 국내여비
6,000
10,000원 x 8명 x 75일
=
사업예산
200
1,081,760
자체사업
220
1,081,760
재료비
206
8,560
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 누수복구자재
2,500
┌ 13m/m : 25,000원 x 100본
=
1,700
├ 20m/m : 34,000원 x 50본
=
900
├ 25m/m : 45,000원 x 20본
=
1,100
└ 32m/m : 55,000원 x 20본
=
○ 이음관 자재 구입(이형소켓외7종)
1,360
13,600원 x 10개 x 5회 x 2개소
=
1,000
○ 수질검사용 약품구입
=
시설비및부대비
401
1,029,200
01 시설비
1,025,080
○ 개인급수공사
12,000
400,000원 x 30전
=
○ 급수관 공사
36,000
40,000원 x 150m x 6개소
=
○ 취수 및 송수모타 수선 공사
7,200
300,000원 x 6대 x 4회
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
20,000
○ 누수복구 공사
=
300,000
○ 농어촌지방상수도사업(마을안길 관로매설)
=
649,880
○ 계북지구 농어촌지방상수도 사업
=
03 시설부대비
4,120
○ 계북지구 농어촌지방상수도 사업
4,120
654,000,000원 x 0.63/100
=
자산취득비
405
44,000
01 자산및물품취득비
44,000
○ 수도 메타기 구입
12,000
┌ 13m/m : 24,000원 x 500개
=
3,500
└ 20m/m : 35,000원 x 100개
=
○ 수도메타기 보호통 구입
26,500
500개 x 53,000원
=
2,000
○ 상수도요금고지용 레이져 프린터구입
=
지원및기타경비
5000
2,458
예비비
5400
2,458
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5400)예비비
(항 5410)예비비
과 목
예 산 액
산 출 기 초
예비비
5410
2,458
예비비
5411
2,458
예비비등
400
2,458
예비비
410
2,458
예비비
801
2,458
2,458
○ 예비비
=