(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)재무행정

(세항 1233)회계관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

110

△196,908

11,143,524

10,946,616

인건비

101

△196,908

11,143,524

10,946,616

인건비

01 기본급

△8,000

8,594,430

8,586,430

○ 봉급

   경정 6,517,953,000원 - 기정 6,525,953,000원

△8,000

 = 

  ┌ x    159,151,000    ┌ x    132,596,000

26,555

)

(×

  └ 군 6,358,802,000    └ 군 6,393,357,000 

△34,555

)

(군

02 수당

△155,000

2,115,627

1,960,627

○ 수당

   경정 1,960,627,000원 - 기정 2,115,627,000원

△155,000

 = 

03 기타직보수

△30,000

386,722

356,722

○ 기타직보수

   경정 356,722,000원 - 기정 386,722,000원

△30,000

 = 

04 일용인부임

△3,908

46,745

42,837

○ 일용인부임 연금부담금

   경정 39,837,000원 - 기정 43,745,000원

△3,908

 = 

120

△357,067

6,297,467

5,940,400

경상적경비

203

△8,000

969,420

961,420

업무추진비

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)재무행정

(세항 1233)회계관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

04 기타업무추진비

△8,000

968,920

960,920

○ 기타업무추진비

   경정 960,920,000원 - 기정 968,920,000원

△8,000

 = 

204

90,000

3,768,029

3,858,029

복리후생비

○ 복리후생비

   경정 3,858,029,000원 - 기정 3,768,029,000원

90,000

 = 

304

△439,067

1,477,541

1,038,474

연금부담금등

01 연금부담금

△439,067

1,194,379

755,312

○ 연금부담금 및 보전금 

   경정 545,885,000원 - 기정 759,882,000원

△213,997

 = 

○ 퇴직수당 부담금

   경정 183,478,000원 - 기정 400,148,000원

△216,670

 = 

○ 재해보상 부담금

   경정 25,949,000원 - 기정 34,349,000원

△8,400

 = 

400

△165,336

300,843

135,507

예비비등

420

△165,336

300,843

135,507

기타

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)재무행정

(세항 1233)회계관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

306

△165,336

300,843

135,507

출연금

01 출연금

△165,336

300,843

135,507

○ 국고대여장학금

   경정 135,507,000원 - 기정 300,843,000원

△165,336

 =