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(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3312
15,139
2,285,172
2,300,311
산림보호
100
2,341
349,589
351,930
경상예산
110
4,931
290,069
295,000
인건비
101
4,931
290,069
295,000
인건비
05 일시사역인부임
4,931
290,069
295,000
○ 속효성 지상방제 (20㏊→30㏊)
경정 2,837,000원 - 기정 2,028,000원
809
=
┌ × 1,253,000 ┌ × 824,000
429
)
(×
├ ⓧ 475,000 ├ ⓧ 361,000
114
)
(ⓧ
└ 군 1,109,000 └ 군 843,000
266
)
(군
○ 산림병해충 예찰조사원 (1명→1명)
경정 10,304,000원 - 기정 6,182,000원
4,122
=
┌ × 5,152,000 ┌ × 3,019,000
2,061
)
(×
├ ⓧ 1,546,000 ├ ⓧ 927,000
619
)
(ⓧ
└ 군 3,606,000 └ 군 2,164,000
1,442
)
(군
120
△2,590
59,520
56,930
경상적경비
201
△2,590
51,820
49,230
일반운영비
01 일반운영비
△2,590
51,820
49,230
○ 예산절감
△2,590
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
12,798
1,934,993
1,947,791
사업예산
210
△202
1,890,493
1,890,291
보조사업
401
△202
1,146,437
1,146,235
시설비및부대비
01 시설비
△202
1,113,889
1,113,687
○ 솔잎혹파리나무주사 (아세터미프프리드(50㏊→100㏊))
경정 19,154,000원 - 기정 17,505,000원
1,649
=
┌ × 9,577,000 ┌ × 4,121,000
5,456
)
(×
├ ⓧ 2,873,000 ├ ⓧ 4,016,000
△1,143
)
(ⓧ
└ 군 6,704,000 └ 군 9,368,000
△2,664
)
(군
○ 솔잎혹파리위생간벌 (20㏊→10㏊)
경정 4,855,000원 - 기정 15,115,000원
△10,260
=
┌ × 2,428,000 ┌ × 6,183,000
△3,755
)
(×
├ ⓧ 728,000 ├ ⓧ 2,680,000
△1,952
)
(ⓧ
└ 군 1,699,000 └ 군 6,252,000
△4,553
)
(군
○ 푸사리움가지마름병(위생간벌) (1㏊→10㏊)
경정 9,417,000원 - 기정 1,008,000원
8,409
=
┌ × 4,175,000 ┌ × 412,000
3,763
)
(×
├ ⓧ 1,573,000 ├ ⓧ 179,000
1,394
)
(ⓧ
└ 군 3,669,000 └ 군 417,000
3,252
)
(군
220
13,000
44,500
57,500
자체사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
308
13,000
0
13,000
자치단체등이전
08 기타부담금
13,000
0
13,000
○ 순환수렵장 수입금 임업진흥기금 납부금
13,000
=