(단위 : 천원)

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비

(항 3310)산림자원개발

(세항 3313)산림휴양

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

3313

58,830

1,104,670

1,163,500

산림휴양

100

△3,570

290,706

287,136

경상예산

110

5,900

96,686

102,586

인건비

101

5,900

96,686

102,586

인건비

05 일시사역인부임

5,900

84,345

90,245

○ 논개제전 및 마라톤대회대비 꽃식재

   29,500원 X 25명 X 8일

5,900

 = 

120

△9,470

194,020

184,550

경상적경비

201

△9,470

189,520

180,050

일반운영비

01 일반운영비

△9,470

189,520

180,050

○ 예산절감

△9,470

 = 

200

62,400

813,964

876,364

사업예산

210

53,400

642,314

695,714

보조사업

401

53,400

642,314

695,714

시설비및부대비

01 시설비

46,640

637,560

684,200

○ 방화동휴가촌 화장실개선사업

(단위 : 천원)

(장 3000)경제개발비

(관 3300)국토자원보존개발비

(항 3310)산림자원개발

(세항 3313)산림휴양

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

   경정 251,752,000원 - 기정 205,112,000원

46,640

 = 

  ┌ × 130,000,000    ┌ × 103,300,000

26,700

)

(×

  └ 군 121,752,000    └ 군 101,812,000

19,940

)

(군

02 감리비

6,760

0

6,760

○ 방화동휴가촌 화장실개선사업 감리비

   258,512,000원 × 2.68%

6,760

 = 

6,760

)

(군

220

9,000

171,650

180,650

자체사업

206

9,000

4,250

13,250

재료비

○ 논개제전 및 마라톤대회대비 꽃구입

   1,500원 X 6,000본 

9,000

 =