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(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2212
17,343
310,617
327,960
보건의약관리
100
2,763
13,348
16,111
경상예산
110
3,293
2,628
5,921
인건비
101
3,293
2,628
5,921
인건비
05 일시사역인부임
3,293
2,628
5,921
○ 건강증진실 운동지도사
32,700원 X 25일 X 3개월
2,453
=
1,472
)
(×
981
)
(군
○ 암조기진단사업(의료급여수급자)일용인부임
28,000원 X 30일
840
=
420
)
(×
126
)
(ⓧ
294
)
(군
120
△530
10,720
10,190
경상적경비
201
△530
10,720
10,190
일반운영비
01 일반운영비
△530
10,720
10,190
○ 예산절감
△530
=
200
14,580
297,269
311,849
사업예산
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
210
14,580
173,486
188,066
보조사업
201
△35,740
66,400
30,660
일반운영비
01 일반운영비
△35,740
66,400
30,660
○ 암조기진단사업(의료급여수급자)홍보비
경정 1,560,000원 - 기정 2,400,000원
△840
=
┌ × 780,000 ┌ × 1,200,000
△420
)
(×
├ ⓧ 234,000 ├ ⓧ 360,000
△126
)
(ⓧ
└ 군 546,000 └ 군 840,000
△294
)
(군
○ 건강증진사업
경정 29,100,000원 - 기정 64,000,000원
△34,900
=
┌ × 17,460,000 ┌ × 38,400,000
△20,940
)
(×
└ 군 11,640,000 └ 군 25,600,000
△13,960
)
(군
202
△180
2,370
2,190
여비
01 국내여비
△180
2,370
2,190
○ 전염병관리자 교육여비
△300
=
△300
)
(×
○ 전염병관리 실무자과정 교육여비
60,000원 X 2명
120
=
60
)
(×
60
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
307
18,803
104,716
123,519
민간이전
01 의료및구료비
18,108
25,976
44,084
○ 인플루엔자접종(무료)
경정 33,200,000원 - 기정 18,472,000원
14,728
=
┌ × 16,600,000 ┌ × 9,236,000
7,364
)
(×
├ ⓧ 8,300,000 ├ ⓧ 4,618,000
3,682
)
(ⓧ
└ 군 8,300,000 └ 군 4,618,000
3,682
)
(군
○ 장티푸스접종(무료)
경정 700,000원 - 기정 135,000원
565
=
┌ × 350,000 ┌ × 67,000
283
)
(×
├ ⓧ 175,000 ├ ⓧ 33,000
142
)
(ⓧ
└ 군 175,000 └ 군 35,000
140
)
(군
○ 일본뇌염접종(무료)
경정 3,591,000원 - 기정 1,841,000원
1,750
=
┌ × 1,796,000 ┌ × 920,000
876
)
(×
├ ⓧ 897,000 ├ ⓧ 460,000
437
)
(ⓧ
└ 군 898,000 └ 군 461,000
437
)
(군
○ 신증후군출혈열접종(무료)
경정 700,000원 - 기정 385,000원
315
=
┌ × 350,000 ┌ × 192,000
158
)
(×
├ ⓧ 175,000 ├ ⓧ 96,000
79
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
└ 군 175,000 └ 군 97,000
78
)
(군
○ 금연교실 이수자 구강검진 및 스켈링
25,000원 X 30명
750
=
450
)
(×
300
)
(군
05 민간위탁금
695
78,740
79,435
○ 선천성대사이상 검사비
경정 1,615,000원 - 기정 950,000원
665
=
┌ × 646,000 ┌ × 380,000
266
)
(×
├ ⓧ 485,000 ├ ⓧ 285,000
200
)
(ⓧ
└ 군 484,000 └ 군 285,000
199
)
(군
○ 선천성대사이상 사후관리
경정 501,000원 - 기정 275,000원
226
=
┌ × 200,000 ┌ × 110,000
90
)
(×
├ ⓧ 150,000 ├ ⓧ 83,000
67
)
(ⓧ
└ 군 151,000 └ 군 82,000
69
)
(군
○ 유방암 조기진단(건강보험)
경정 2,078,000원 - 기정 1,180,000원
898
=
┌ × 1,039,000 ┌ × 590,000
449
)
(×
├ ⓧ 312,000 ├ ⓧ 177,000
135
)
(ⓧ
└ 군 727,000 └ 군 413,000
314
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 위암조기진단(건강보험)
경정 5,557,000원 - 기정 4,726,000원
831
=
┌ × 2,778,000 ┌ × 2,363,000
415
)
(×
├ ⓧ 834,000 ├ ⓧ 709,000
125
)
(ⓧ
└ 군 1,945,000 └ 군 1,654,000
291
)
(군
○ 간암검진(건강보험)
경정 228,000원 - 기정 1,332,000원
△1,104
=
┌ × 114,000 ┌ × 666,000
△552
)
(×
├ ⓧ 34,000 ├ ⓧ 200,000
△166
)
(ⓧ
└ 군 80,000 └ 군 466,000
△386
)
(군
○ 대장암 검진(건강보험)
경정 624,000원 - 기정 1,310,000원
△686
=
┌ × 312,000 ┌ × 655,000
△343
)
(×
├ ⓧ 94,000 ├ ⓧ 197,000
△103
)
(ⓧ
└ 군 218,000 └ 군 458,000
△240
)
(군
○ 유방암 검진(의료급여)
경정 1,943,000원 - 기정 1,436,000원
507
=
┌ × 971,000 ┌ × 718,000
253
)
(×
├ ⓧ 292,000 ├ ⓧ 215,000
77
)
(ⓧ
└ 군 680,000 └ 군 503,000
177
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 위암검진(의료급여)
경정 3,663,000원 - 기정 3,450,000원
213
=
┌ × 1,832,000 ┌ × 1,725,000
107
)
(×
├ ⓧ 549,000 ├ ⓧ 517,000
32
)
(ⓧ
└ 군 1,282,000 └ 군 1,208,000
74
)
(군
○ 자궁암 검진(의료급여)
경정 586,000원 - 기정 652,000원
△66
=
┌ × 293,000 ┌ × 326,000
△33
)
(×
├ ⓧ 88,000 ├ ⓧ 98,000
△10
)
(ⓧ
└ 군 205,000 └ 군 228,000
△23
)
(군
○ 간암검진(의료급여)
경정 400,000원 - 기정 1,032,000원
△632
=
┌ × 200,000 ┌ × 516,000
△316
)
(×
├ ⓧ 60,000 ├ ⓧ 155,000
△95
)
(ⓧ
└ 군 140,000 └ 군 361,000
△221
)
(군
○ 대장암(의료급여)
경정 720,000원 - 기정 656,000원
64
=
┌ × 360,000 ┌ × 328,000
32
)
(×
├ ⓧ 108,000 ├ ⓧ 98,000
10
)
(ⓧ
└ 군 252,000 └ 군 230,000
22
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 희귀난치성질환 치료비
경정 15,602,000원 - 기정 15,823,000원
△221
=
┌ × 7,801,000 ┌ × 7,911,000
△110
)
(×
├ ⓧ 3,120,000 ├ ⓧ 3,164,000
△44
)
(ⓧ
└ 군 4,681,000 └ 군 4,748,000
△67
)
(군
405
31,697
0
31,697
자산취득비
01 자산및물품취득비
31,697
0
31,697
○ 건강증진실 장비구입
- 체력장비(심폐지구력측정기외 10종)
30,547
=
18,328
)
(×
12,219
)
(군
- TV (VTR 기능)
800
=
480
)
(×
320
)
(군
- 책상 및 의자
350
=
210
)
(×
140
)
(군