(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)재무행정

(세항 1233)회계관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

1233

66,467

18,249,178

18,315,645

회계관리

100

63,467

18,249,178

18,312,645

경상예산

110

44,687

11,782,928

11,827,615

인건비

101

44,687

11,782,928

11,827,615

인건비

02 수당

25,187

2,204,316

2,229,503

○ 기술업무수당(인상분)

   경정 46,535,000원 - 기정 33,060,000원

13,475

 = 

○ 초과근무수당

   - 보건의료원 현업대상자 증액분

   15명 X 20시간 X 39,040원

11,712

 = 

03 기타직보수

9,500

409,137

418,637

○ 청원경찰 초과근무수당

   경정 39,562,000원 - 기정 30,062,000원

9,500

 = 

   (13명×20시간×5,219원＝9,500,000원)

04 일용인부임

10,000

44,000

54,000

○ 일용인부 국민연금부담금

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정비

(관 1200)일반행정비

(항 1230)재무행정

(세항 1233)회계관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

   경정 51,000,000원 - 기정 41,000,000원

10,000

 = 

120

18,780

6,466,250

6,485,030

경상적경비

201

△1,220

24,534

23,314

일반운영비

01 일반운영비

△1,220

24,534

23,314

○ 예산절감

△1,220

 = 

307

20,000

50,000

70,000

민간이전

07 연금지급금

20,000

50,000

70,000

○ 사망조위금

   경정 60,000,000원 - 기정 50,000,000원 

10,000

 = 

○ 재해부조금

10,000

 = 

200

3,000

0

3,000

사업예산

220

3,000

0

3,000

자체사업

405

3,000

0

3,000

자산취득비

01 자산및물품취득비

3,000

0

3,000

○ 수표자동발급기 구입

3,000

 =