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(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△1,237,024
7,870,935
6,633,911
수질개선
2000
△1,236,120
7,814,572
6,578,452
사회개발비
2200
△1,236,120
7,814,572
6,578,452
보건및생활환경개선비
2220
△1,236,120
7,814,572
6,578,452
환경관리
2224
△1,244,159
7,191,263
5,947,104
하수도사업
200
△1,244,159
7,082,967
5,838,808
사업예산
210
△692,159
4,892,659
4,200,500
보조사업
401
△730,659
2,298,659
1,568,000
시설비및부대비
01 시설비
△742,877
2,284,309
1,541,432
○ 마을하수도 설치(오산,대론)
경정 953,952,000원 - 기정 1,790,000,000원
△836,048
=
양 953,952,000 양 1,790,000,000
△836,048
)
(양
○ 하수관정비사업(장수,장계)
경정 587,480,000원 - 기정 494,309,000원
93,171
=
┌ 양 490,000,000 ┌ 양 490,000,000
)
(양
└ 군 97,480,000 └ 군 4,309,000
93,171
)
(군
02 감리비
4,816
11,200
16,016
○ 하수관정비 책임감리비
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 16,016,000원 - 기정 11,200,000원
4,816
=
┌ 양 10,000,000 ┌ 양 10,000,000
)
(양
└ 군 6,016,000 └ 군 1,200,000
4,816
)
(군
03 시설부대비
7,402
3,150
10,552
○ 마을하수도설치 시설부대비
960,000,000원 X 0.63%
6,048
=
6,048
)
(양
○ 하수관정비 시설부대비
경정 4,504,000원 - 기정 3,150,000원
1,354
=
1,354
)
(군
403
38,500
2,594,000
2,632,500
자치단체등자본이전
02 공기관등에대한대행사업
38,500
2,594,000
2,632,500
○ 장계하수종말처리시설 설치사업
경정 1,914,000,000원 - 기정 1,914,000,000원
┌ ⓧ 1,654,500,000 ┌ ⓧ 1,914,000,000
△259,500
)
(ⓧ
└ 군 259,500,000 └ 군 0
259,500
)
(군
○ 용담댐상류 환경기초시설 통합운영 시스템구축
경정 718,500,000원 - 기정 680,000,000원
38,500
=
┌ ⓧ 420,500,000 ┌ ⓧ 420,500,000
)
(ⓧ
└ 군 298,000,000 └ 군 259,500,000
38,500
)
(군
220
△552,000
2,190,308
1,638,308
자체사업
401
△552,000
1,589,000
1,037,000
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
△521,716
1,552,060
1,030,344
○ 하수관2단계사업
경정 1,030,344,000원 - 기정 1,552,060,000원
△521,716
=
02 감리비
△31,260
31,260
0
○ 하수관2단계사업 책임감리비
△31,260
=
03 시설부대비
976
5,680
6,656
○ 하수관2단계사업 시설부대비
경정 6,656,000원 - 기정 5,680,000원
976
=
2226
8,039
623,309
631,348
수질개선사업
100
7,039
520,873
527,912
경상예산
110
12,303
219,797
232,100
인건비
101
12,303
219,797
232,100
인건비
01 기본급
5,991
124,808
130,799
○ 봉급 처우개선분
93,606,000원 X 5.4/100
5,055
=
○ 기말수당 처우개선분
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
15,601,000원 X 3/100
468
=
○ 정근수당 처우개선분
15,601,000원 X 3/100
468
=
02 수당
426
43,157
43,583
○ 초과근무수당 처우개선분
14,198,000원 X 3/100
426
=
05 일시사역인부임
5,886
0
5,886
○ 축산폐수처리장 일시사역인부임
32,700원 X 180일 X 1명
5,886
=
120
△5,264
301,076
295,812
경상적경비
201
△5,264
205,066
199,802
일반운영비
01 일반운영비
△5,264
205,066
199,802
○ 체력단련용 탁구대 구입
△1,000
=
○ 축산폐수처리장 전기요금
┌ 사용료
│ 경정 44,028,000원 - 기정 58,704,000원
△14,676
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
└ 부가세
경정 8,125,000원 - 기정 9,593,000원
△1,468
=
【 시설장비유지비 】
○ 축산폐수처리장 유지보수
- 기계설비보수(협작물처리기)
경정 13,200,000원 - 기정 1,320,000원
11,880
=
200
1,000
102,436
103,436
사업예산
220
1,000
102,436
103,436
자체사업
405
1,000
6,300
7,300
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,000
6,300
7,300
○ 체력단련용 탁구대 구입
1,000
=
5000
△904
56,363
55,459
지원및기타경비
5100
0
45,000
45,000
지방채상환
5110
0
45,000
45,000
지방채상환
5111
0
45,000
45,000
지방채상환
300
0
45,000
45,000
채무상환
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
310
0
45,000
45,000
지방채상환
311
45,000
0
45,000
차입금이자
02 시군구지역개발기금융자상환이자
45,000
0
45,000
○ 동화댐주민지원사업 융자금 이자상환
45,000
=
601
△45,000
45,000
0
차입금원금
02 시군구지역개발기금융자금상환
△45,000
45,000
0
○ 동화댐주민지원사업 융자금 이자상환
△45,000
=
5400
△904
11,363
10,459
예비비
5410
△904
11,363
10,459
예비비
5411
△904
11,363
10,459
예비비
400
△904
11,363
10,459
예비비등
410
△904
11,363
10,459
예비비
801
△904
11,363
10,459
예비비
○ 예비비
경정 10,459,000원 - 기정 11,363,000원
△904
=