(단위 : 천원)

(특별 201)수질개선

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)환경관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

736,910

5,944,333

6,681,243

수질개선

2000

736,138

5,875,040

6,611,178

사회개발비

2200

736,138

5,875,040

6,611,178

보건및생활환경개선비

2220

736,138

5,875,040

6,611,178

환경관리

2224

733,140

4,561,122

5,294,262

하수도사업

100

△45,000

108,296

63,296

경상예산

120

△45,000

108,296

63,296

경상적경비

201

△45,000

106,296

61,296

일반운영비

01 일반운영비

△45,000

106,296

61,296

○ 장수·장계 하수종말처리시설 전기요금

   경정 43,106,000원 - 기정 78,106,000원

△35,000

 = 

○ 마을하수도 전기요금

   경정 9,472,000원 - 기정 19,472,000원

△10,000

 = 

200

778,140

4,452,826

5,230,966

사업예산

210

778,140

2,809,518

3,587,658

보조사업

401

62,150

1,012,108

1,074,258

시설비및부대비

(단위 : 천원)

(특별 201)수질개선

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)환경관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

01 시설비

62,150

989,716

1,051,866

○ 하수관 정비사업(장수,장계)

   경정 552,772,000원 - 기정 490,622,000원

62,150

 = 

  ┌ 양 354,500,000    ┌ 양 291,850,000

62,650

)

(양

  └ 군 198,272,000    └ 군 198,772,000

△500

)

(군

403

715,990

1,797,410

2,513,400

자치단체등자본이전

02 공기관등에대한대행사업

715,990

1,797,410

2,513,400

○ 장계 하수종말처리시설 설치사업

   경정 1,794,900,000원 - 기정 1,078,910,000원

715,990

 = 

  ┌ ⓧ 1,654,500,000    ┌ ⓧ   832,385,000

822,115

)

(ⓧ

  └ 군   140,400,000    └ 군   246,525,000

△106,125

)

(군

2226

2,998

1,313,918

1,316,916

수질개선사업

100

△22,000

554,792

532,792

경상예산

110

4,000

232,100

236,100

인건비

101

4,000

232,100

236,100

인건비

04 일용인부임

4,000

51,832

55,832

○ 상수원보호구역 관리 환경미화원

   경정 55,832,000원 - 기정 51,832,000원

4,000

 = 

120

△26,000

322,692

296,692

경상적경비

(단위 : 천원)

(특별 201)수질개선

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)환경관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

201

△26,000

226,682

200,682

일반운영비

01 일반운영비

△26,000

226,682

200,682

○ 상수원보호구역 표지판 정비

   경정 17,000,000원 - 기정 32,000,000원

△15,000

 = 

《 공공요금 및 제세 》

○ 축산폐수처리장 전기요금

  ┌ 사용료 : 경정 34,028,000원 - 기정 44,028,000원

△10,000

 = 

  └ 부가세 : 경정  7,125,000원 - 기정  8,125,000원

△1,000

 = 

200

24,998

583,517

608,515

사업예산

220

24,998

583,517

608,515

자체사업

206

10,998

96,136

107,134

재료비

○ 파쇄 왕겨 구입

   130원 X 84,600㎏

10,998

 = 

401

14,000

410,081

424,081

시설비및부대비

01 시설비

14,000

410,081

424,081

○ 상수원 관리지역 이동식 화장실 설치

(단위 : 천원)

(특별 201)수질개선

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선비

(항 2220)환경관리

과            목

예  산  액

산             출             기             초

전  년  도

 (기  정)

예  산  액

비      교

증  △  감

   7,000,000원 X 2개

14,000

 = 

5000

772

69,293

70,065

지원및기타경비

5400

772

93

865

예비비

5410

772

93

865

예비비

5411

772

93

865

예비비

400

772

93

865

예비비등

410

772

93

865

예비비

801

772

93

865

예비비

○ 예비비

   경정 865,000원 - 기정 93,000원

772

 =