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(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
95,710
5,366,278
5,461,988
수질개선
2000
83,750
5,321,278
5,405,028
사회개발비
2200
83,750
5,321,278
5,405,028
보건및생활환경개선비
2220
83,750
5,321,278
5,405,028
환경관리
2224
△450,116
3,925,031
3,474,915
하수도사업
200
△450,116
3,839,551
3,389,435
사업예산
210
△670,116
3,689,551
3,019,435
보조사업
401
△670,116
2,942,251
2,272,135
시설비및부대비
01 시설비
△654,700
2,828,303
2,173,603
○ 마을하수도 설치비
경정 502,000,000원 - 기정 1,157,000,000원
△655,000
=
┌ × 402,000,000 ┌ × 1,157,000,000
△755,000
)
(×
└ 군 100,000,000 └ 군 0
100,000
)
(군
○ 하수관 정비사업
경정 1,274,483,000원 - 기정 1,274,183,000원
300
=
┌ × 972,000,000 ┌ × 972,000,000
)
(×
└ 기 302,483,000 └ 기 302,183,000
300
)
(기
02 감리비
△15,416
106,067
90,651
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 하수관 정비사업 책임감리비
경정 90,651,000원 - 기정106,067,000원
△15,416
=
┌ 기 72,817,000 ┌ 기 72,817,000
)
(기
└ 군 17,834,000 └ 군 33,250,000
△15,416
)
(군
220
220,000
150,000
370,000
자체사업
401
220,000
150,000
370,000
시설비및부대비
01 시설비
220,000
150,000
370,000
○ 장수군 하수관 준설 및 관로 보수공사
50,000
=
○ 장계 문화마을 우·오수관 분리공사 재포장
20,000
=
○ 장수·장계 관거 분리공사 실시설계 용역
150,000
=
2226
533,866
1,396,247
1,930,113
수질개선사업
100
5,943
529,824
535,767
경상예산
110
5,678
282,771
288,449
인건비
101
5,678
282,771
288,449
인건비
02 수당
△120
41,005
40,885
○ 수당
경정 40,885,000원 - 기정 41,005,000원
△120
=
09 일용인부임
3,135
57,444
60,579
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 상수원 보호구역관리 환경미화원
경정 60,579,000원 - 기정 57,444,000원
3,135
=
10 일시사역인부임
2,663
11,000
13,663
○ 행락철 상수원 보호구역 관리 인부
33,280원 X 2명 X 40일
2,663
=
120
265
247,053
247,318
경상적경비
201
14,240
215,758
229,998
일반운영비
01 일반운영비
14,240
215,758
229,998
○ 섬진강 환경행정 협의회 부담금
경정 32,000,000원 - 기정 26,000,000원
6,000
=
○ 시설장비 유지비 (축산폐수처리장 유지보수)
경정 10,000,000원 - 기정 5,074,000원
4,926
=
○ 상수원 보호구역 표지판 및 표주 보수
3,314
=
304
△13,975
13,975
0
연금부담금등
01 연금부담금
△12,155
12,155
0
○ 연금부담금 및 보전금
△9,578
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 퇴직수당 부담금
△2,419
=
○ 재해보상 부담금
△158
=
02 국민건강보험금
△1,820
1,820
0
○ 국민건강 보험료
△1,820
=
200
527,923
866,423
1,394,346
사업예산
210
527,923
725,790
1,253,713
보조사업
401
374,923
720,000
1,094,923
시설비및부대비
01 시설비
374,923
720,000
1,094,923
○ 수변구역 주민지원사업
374,923
=
374,923
)
(기
402
153,000
0
153,000
민간자본이전
01 민간자본보조
153,000
0
153,000
○ 수변구역 주민지원사업
153,000
=
153,000
)
(기
5000
11,960
45,000
56,960
지원및기타경비
5400
11,960
0
11,960
예비비
5410
11,960
0
11,960
예비비
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 5000)지원및기타경비
(관 5400)예비비
(항 5410)예비비
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5411
11,960
0
11,960
예비비
400
11,960
0
11,960
예비비등
410
11,960
0
11,960
예비비
801
11,960
0
11,960
예비비
○ 예비비
11,960
=