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(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2212
6,179
366,973
373,152
보건의약관리
100
15,958
24,745
40,703
경상예산
110
11,027
14,055
25,082
인건비
101
11,027
14,055
25,082
인건비
10 일시사역인부임
11,027
14,055
25,082
○ 금연 클리닉 상담사
10,800
=
5,400
)
(기
1,080
)
(ⓧ
4,320
)
(군
○ 금연 클리닉 상담사 고용보험료
10,800,000원 X 1.5%
162
=
81
)
(기
16
)
(ⓧ
65
)
(군
○ 금연 클리닉 상담사 산재보험료
10,800,000원 X 0.6%
65
=
33
)
(기
6
)
(ⓧ
26
)
(군
120
4,931
10,690
15,621
경상적경비
201
△1,069
10,690
9,621
일반운영비
01 일반운영비
△1,069
10,690
9,621
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 예산절감
△1,069
=
301
6,000
0
6,000
일반보상금
11 기타보상금
6,000
0
6,000
○ 출산 장려금 지원 (2자녀)
200,000원 X 30명
6,000
=
200
△9,779
342,228
332,449
사업예산
210
△9,779
228,908
219,129
보조사업
201
△4,097
44,201
40,104
일반운영비
01 일반운영비
△4,097
44,201
40,104
○ 금연 클리닉 사업
경정 15,903,000원 - 기정 20,000,000원
△4,097
=
┌ 기 7,951,000 ┌ 기 10,000,000
△2,049
)
(기
├ ⓧ 1,591,000 ├ ⓧ 2,000,000
△409
)
(ⓧ
└ 군 6,361,000 └ 군 8,000,000
△1,639
)
(군
202
400
1,590
1,990
여비
01 국내여비
400
1,590
1,990
○ 전염병 관리자 교육여비
200,000원X 2명
400
=
200
)
(×
200
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
307
10,048
126,187
136,235
민간이전
01 의료및구료비
8,810
30,821
39,631
○ 금연 치료제 구입
80,000원 X 115명
9,200
=
4,600
)
(기
920
)
(ⓧ
3,680
)
(군
○ 수두 예방접종 (무료)
경정 341,000원 - 기정 330,000원
11
=
┌ 기 170,000 ┌ 기 165,000
5
)
(기
├ ⓧ 34,000 ├ ⓧ 33,000
1
)
(ⓧ
└ 군 137,000 └ 군 132,000
5
)
(군
○ 인플루엔자 예방접종 (무료)
경정 3,838,000원 - 기정 3,839,000원
△1
=
┌ 기 1,919,000 ┌ 기 1,919,000
)
(기
├ ⓧ 384,000 ├ ⓧ 385,000
△1
)
(ⓧ
└ 군 1,535,000 └ 군 1,535,000
)
(군
○ B형수직간염 (무료)
경정 400,000원 - 기정 800,000원
△400
=
┌ 기 200,000 ┌ 기 400,000
△200
)
(기
├ ⓧ 40,000 ├ ⓧ 80,000
△40
)
(ⓧ
└ 군 160,000 └ 군 320,000
△160
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)보건의약관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
05 민간위탁금
1,238
95,366
96,604
○ 암 치료비 지원 (의료급여 수급자)
경정 3,420,000원 - 기정 3,060,000원
360
=
┌ 기 1,710,000 ┌ 기 1,530,000
180
)
(기
├ ⓧ 342,000 ├ ⓧ 306,000
36
)
(ⓧ
└ 군 1,368,000 └ 군 1,224,000
144
)
(군
○ 암 치료비 지원 (건강보험 가입자 1명)
경정 2,450,000원 - 기정 1,572,000원
878
=
┌ 기 1,225,000 ┌ 기 786,000
439
)
(기
├ ⓧ 245,000 ├ ⓧ 157,000
88
)
(ⓧ
└ 군 980,000 └ 군 629,000
351
)
(군
405
△16,130
56,930
40,800
자산취득비
01 자산및물품취득비
△16,130
56,930
40,800
○ 금연 클리닉 장비구입 (CO측정기외 3종)
경정 10,800,000원 - 기정 26,930,000원
△16,130
=
┌ 기 5,400,000 ┌ 기 13,465,000
△8,065
)
(기
├ ⓧ 1,080,000 ├ ⓧ 2,693,000
△1,613
)
(ⓧ
└ 군 4,320,000 └ 군 10,772,000
△6,452
)
(군