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(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2213)방문보건관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2213
13,232
171,139
184,371
방문보건관리
100
258
7,420
7,678
경상예산
120
258
7,420
7,678
경상적경비
201
258
7,420
7,678
일반운영비
01 일반운영비
258
7,420
7,678
○ 예산절감
△742
=
○ 호스피스 자원봉사자 교육 강사료
100,000원 X 10회
1,000
=
200
12,974
163,719
176,693
사업예산
210
12,974
136,139
149,113
보조사업
201
2,922
16,910
19,832
일반운영비
01 일반운영비
2,922
16,910
19,832
○ 방문보건사업 인력개발
경정 362,000원 - 기정 240,000원
122
=
┌ 기 181,000 ┌ 기 120,000
61
)
(기
├ ⓧ 36,000 ├ ⓧ 24,000
12
)
(ⓧ
└ 군 145,000 └ 군 96,000
49
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2213)방문보건관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 가정전문 간호사 위탁교육비
경정 3,000,000원 - 기정 1,200,000원
1,800
=
┌ 기 1,200,000 ┌ 기 600,000
600
)
(기
├ ⓧ 240,000 ├ ⓧ 120,000
120
)
(ⓧ
└ 군 1,560,000 └ 군 480,000
1,080
)
(군
○ 치매환자 관리사업 운영비
경정 1,400,000원 - 기정 1,400,000원
┌ × 0 ┌ × 700,000
△700
)
(×
├ 분 700,000 ├ 분 0
700
)
(분
├ ⓧ 350,000 ├ ⓧ 280,000
70
)
(ⓧ
└ 군 350,000 └ 군 420,000
△70
)
(군
○ 초등학교 구강보건실 운영비
경정 1,000,000원 - 기정 1,000,000원
┌ 기 500,000 ┌ 기 500,000
)
(기
├ ⓧ 100,000 ├ ⓧ 250,000
△150
)
(ⓧ
└ 군 400,000 └ 군 250,000
150
)
(군
○ 방문보건사업 홍보물 제작
1,000
=
500
)
(기
100
)
(ⓧ
400
)
(군
202
△500
3,240
2,740
여비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2213)방문보건관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
△500
3,240
2,740
○ 한방 건강증진사업 추진
경정 500,000원 - 기정 1,000,000원
△500
=
┌ 기 333,000 ┌ 기 667,000
△334
)
(기
├ ⓧ 83,000 ├ ⓧ 167,000
△84
)
(ⓧ
└ 군 84,000 └ 군 166,000
△82
)
(군
301
△1,067
8,440
7,373
일반보상금
09 행사실비보상금
△1,067
8,440
7,373
○ 방문보건사업(자원봉사자) 활동지원
경정 3,333,000원 - 기정 5,400,000원
△2,067
=
┌ ⓧ 1,000,000 ┌ ⓧ 1,620,000
△620
)
(ⓧ
└ 군 2,333,000 └ 군 3,780,000
△1,447
)
(군
○ 재가 암환자관리 자원봉사자 지원
1,000
=
500
)
(기
100
)
(ⓧ
400
)
(군
307
16,431
49,549
65,980
민간이전
01 의료및구료비
△7,469
31,649
24,180
○ 치아 홈메우기 사업
경정 3,600,000원 - 기정 5,100,000원
△1,500
=
┌ 기 1,800,000 ┌ 기 2,550,000
△750
)
(기
├ ⓧ 360,000 ├ ⓧ 510,000
△150
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2213)방문보건관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
└ 군 1,440,000 └ 군 2,040,000
△600
)
(군
○ 학교 구강보건실 물품구입
경정 2,500,000원 - 기정 2,500,000원
┌ 기 1,250,000 ┌ 기 1,250,000
)
(기
├ ⓧ 250,000 ├ ⓧ 625,000
△375
)
(ⓧ
└ 군 1,000,000 └ 군 625,000
375
)
(군
○ 방문보건사업 간호용품 구입
경정 5,480,000원 - 기정 7,480,000원
△2,000
=
┌ 기 2,740,000 ┌ 기 3,740,000
△1,000
)
(기
├ ⓧ 548,000 ├ ⓧ 748,000
△200
)
(ⓧ
└ 군 2,192,000 └ 군 2,992,000
△800
)
(군
○ 한방 건강증진 약품·물품구입
△3,969
=
△2,646
)
(기
△661
)
(ⓧ
△662
)
(군
05 민간위탁금
23,900
17,900
41,800
○ 노인 의치 보철사업
경정 37,000,000원 - 기정 13,100,000원
23,900
=
┌ 기 18,500,000 ┌ 기 6,550,000
11,950
)
(기
├ ⓧ 3,700,000 ├ ⓧ 1,310,000
2,390
)
(ⓧ
└ 군 14,800,000 └ 군 5,240,000
9,560
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2213)방문보건관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 치매환자 검진비 및 투약비
경정 3,600,000원 - 기정 3,600,000원
┌ × 0 ┌ × 1,800,000
△1,800
)
(×
├ 분 1,800,000 ├ 분 0
1,800
)
(분
├ ⓧ 900,000 ├ ⓧ 720,000
180
)
(ⓧ
└ 군 900,000 └ 군 1,080,000
△180
)
(군
401
4,000
10,000
14,000
시설비및부대비
01 시설비
4,000
10,000
14,000
○ 초등학교 구강보건실 설치
경정 14,000,000원 - 기정 10,000,000원
4,000
=
┌ 기 7,000,000 ┌ 기 5,000,000
2,000
)
(기
├ ⓧ 1,400,000 ├ ⓧ 2,500,000
△1,100
)
(ⓧ
└ 군 5,600,000 └ 군 2,500,000
3,100
)
(군
405
△8,812
44,000
35,188
자산취득비
01 자산및물품취득비
△8,812
44,000
35,188
○ 학교 구강보건실 장비구입
경정 20,000,000원 - 기정 24,000,000원
△4,000
=
┌ 기 10,000,000 ┌ 기 12,000,000
△2,000
)
(기
├ ⓧ 2,000,000 ├ ⓧ 6,000,000
△4,000
)
(ⓧ
└ 군 8,000,000 └ 군 6,000,000
2,000
)
(군
○ 한방 건강증진 기반구축
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2213)방문보건관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 10,188,000원 - 기정 15,000,000원
△4,812
=
┌ 기 6,792,000 ┌ 기 10,000,000
△3,208
)
(기
├ ⓧ 1,698,000 ├ ⓧ 2,500,000
△802
)
(ⓧ
└ 군 1,698,000 └ 군 2,500,000
△802
)
(군