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(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
산림휴양
3313
1,420,863
경상예산
100
349,003
인건비
110
140,463
인건비
101
140,463
09 일용인부임
14,203
14,203
○ 와룡 휴양림 관리보조
=
10 일시사역인부임
126,260
32,694
○ 와룡 휴양림 관리보조(3명)
=
21,796
○ 방화동 휴양림 관리보조(2명)
=
18,900
○ 와룡 휴양림 안전관리, 정리 인부임(총액)
=
33,070
○ 방화동 휴양림·휴가촌 관리, 정리 인부임(총액)
=
8,100
○ 장안산 군립공원 관리 인부임(총액)
=
600
○ 방촌공원 잡초제거 등 관리
=
6,000
○ 주요 도로변 화단 제초, 전정, 시비 인부
=
3,000
○ 주요 도로변 화목류 관리 인부
=
2,100
○ 논개제전 대비 꽃식재 인부
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
경상적경비
120
208,540
일반운영비
201
203,540
01 일반운영비
203,540
203,540
○ 총액
=
여비
202
5,000
01 국내여비
5,000
5,000
○ 총액
=
사업예산
200
1,071,860
보조사업
210
953,300
시설비및부대비
401
953,300
01 시설비
946,437
158,848
○ 방화동 자연휴양림 보완사업(1개소)
=
80,000
(균
)
40,000
(도
)
38,848
(군
)
158,848
○ 와룡 자연휴양림 보완사업(1개소)
=
80,000
(균
)
40,000
(도
)
38,848
(군
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
297,840
○ 도시숲 조성(1개소)
=
150,000
(균
)
75,000
(도
)
72,840
(군
)
○ 가로수 조성사업
330,901
41,362,630원 X 8㎞
=
100,000
(균
)
70,000
(도
)
160,901
(군
)
03 시설부대비
6,863
○ 방화동 자연휴양림 보완사업
1,152
160,000,000원 X 0.72/100
=
1,152
(군
)
○ 와룡 자연휴양림 보완사업
1,152
160,000,000원 X 0.72/100
=
1,152
(군
)
○ 도시숲 조성
2,160
300,000,000원 X 0.72/100
=
2,160
(군
)
○ 가로수 조성사업
2,399
333,300,000원 X 0.72/100
=
2,399
(군
)
자체사업
220
118,560
재료비
206
17,260
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 방화동 가족휴가촌 수목시비 유기질 비료구입
1,680
2,800원 X 600포
=
○ 가로수 시비용 비료구입
3,500
7,000원 X 500포
=
○ 주요 도로변 화단 비료구입
1,400
2,800원 X 500포
=
○ 와룡 자연휴양림 수목시비 유기질 비료구입
1,680
2,800원 X 600포
=
○ 논개제전 대비 꽃 구입
9,000
1,500원 X 6,000본
=
시설비및부대비
401
76,000
01 시설비
76,000
○ 자연휴양림 수도관 보수공사
14,000
2,000,000원 X 7개소
=
20,000
○ 방화동 취사장 보수공사(1개소)
=
10,000
○ 방화동 농기계 창고 설치(1식)
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 와룡휴양림 평상 제작
12,000
1,200,000원 X 10개
=
○ 와룡 펌프장 관로 보수공사
10,000
100,000원 X 100m
=
10,000
○ 와룡휴양림 물탱크 보수공사(1개소)
=
자산취득비
405
25,300
01 자산및물품취득비
25,300
○ 휴양림 TV 구입
1,200
400,000원 X 3대
=
○ 휴양림 냉장고 구입
1,800
┌ 900,000원 X 2대
=
1,600
└ 1,600,000원 X 1대
=
4,300
○ 휴양림 냉난방기 구입(1대)
=
5,800
○ 산림문화관 식탁 및 의자구입
=
5,000
○ 산림문화관 주방용품 구입(1식)
=
○ 와룡휴양림 예취기
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
600
300,000원 X 2대
=
5,000
○ 방화동 관리사무소 앰프 구입(1대)
=