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(단위 : 천원)
세출총괄표( 일반회계 )
1회추경
구 분
예 산 액
구 성 비
구 성 비
증 (△) 감
증 감 률
예 산 액
기 정
11,080,405
합 계
135,330,413
8.19
146,410,818
100.00
100.00
562,436
일반행정비
1000
31,202,179
1.80
31,764,615
21.70
23.06
13,000
입법및선거관계
1100
1,752,056
0.74
1,765,056
1.21
1.29
3,000
선거관리
1110
734,111
0.41
737,111
0.50
0.54
3,000
선거관리
1111
734,111
0.41
737,111
0.50
0.54
10,000
지방의회운영
1120
1,017,945
0.98
1,027,945
0.70
0.75
3,000
의사운영
1121
755,335
0.40
758,335
0.52
0.56
7,000
의정활동
1122
262,610
2.67
269,610
0.18
0.19
549,436
일반행정비
1200
29,450,123
1.87
29,999,559
20.49
21.76
107,000
기획관리
1210
1,144,812
9.35
1,251,812
0.85
0.85
기획관리
1211
199,600
199,600
0.14
0.15
72,000
예산운영
1212
492,928
14.61
564,928
0.39
0.36
19,500
공보관리
1213
196,984
9.90
216,484
0.15
0.15
감사관리
1214
14,400
14,400
0.01
0.01
법무관리
1215
50,550
50,550
0.03
0.04
15,000
혁신분권
1216
94,350
15.90
109,350
0.07
0.07
500
국제교류
1217
96,000
0.52
96,500
0.07
0.07
354,150
자치행정
1220
5,715,288
6.20
6,069,438
4.15
4.22
59,971
행정관리
1221
2,780,921
2.16
2,840,892
1.94
2.05
30,700
인사관리
1222
582,174
5.27
612,874
0.42
0.43
123,840
교육서무관리
1223
1,558,511
7.95
1,682,351
1.15
1.15
48,439
사회진흥
1224
131,423
36.86
179,862
0.12
0.10
3,000
전산관리
1225
359,913
0.83
362,913
0.25
0.27
△8,500
주민자치
1227
113,114
△7.51
104,614
0.07
0.08
46,700
통신관리
1228
184,332
25.33
231,032
0.16
0.14
50,000
공무원단체관리
1229
4,900
1020.41
54,900
0.04
0.00
83,486
재무행정
1230
22,344,648
0.37
22,428,134
15.32
16.51
△8,500
세정관리
1231
279,613
△3.04
271,113
0.19
0.21
세외수입관리
1232
15,414
15,414
0.01
0.01
35,142
회계관리
1233
21,054,933
0.17
21,090,075
14.40
15.56
56,844
재산관리
1234
994,688
5.71
1,051,532
0.72
0.74
4,800
민원행정
1240
245,375
1.96
250,175
0.17
0.18
4,800
민원실운영
1241
245,375
1.96
250,175
0.17
0.18
6,268,286
사회개발비
2000
44,758,429
14.00
51,026,715
34.85
33.07
3,129,512
교육및문화비
2100
8,009,015
39.07
11,138,527
7.61
5.92
2,413,089
문화예술
2110
4,669,338
51.68
7,082,427
4.84
3.45
1,523,811
예술문화
2111
786,454
193.76
2,310,265
1.58
0.58
20,000
문화재관리
2112
670,020
2.98
690,020
0.47
0.50
1,278
관광관리
2113
896,110
0.14
897,388
0.61
0.66
868,000
문예시설
2114
2,316,754
37.47
3,184,754
2.18
1.71
716,423
체육진흥관리
2120
3,339,677
21.45
4,056,100
2.77
2.47
716,423
체육진흥
2121
3,339,677
21.45
4,056,100
2.77
2.47
978,015
보건및생활환경개선비
2200
8,871,711
11.02
9,849,726
6.73
6.56
212,357
보건
2210
2,053,060
10.34
2,265,417
1.55
1.52
213,190
서무관리
2211
995,540
21.41
1,208,730
0.83
0.74
△1,941
보건의약관리
2212
491,634
△0.39
489,693
0.33
0.36
1,108
방문보건관리
2213
123,892
0.89
125,000
0.09
0.09
의료원운영
2214
197,971
197,971
0.14
0.15
보건지소운영
2215
236,314
236,314
0.16
0.17
위생관리
2216
7,709
7,709
0.01
0.01
765,658
환경관리
2220
6,818,651
11.23
7,584,309
5.18
5.04
225,000
환경관리
2221
1,006,762
22.35
1,231,762
0.84
0.74
22,000
청소관리
2222
1,901,787
1.16
1,923,787
1.31
1.41
156,658
상수도사업
2223
1,885,202
8.31
2,041,860
1.39
1.39
362,000
하수도사업
2224
1,742,478
20.78
2,104,478
1.44
1.29
위생처리사업
2225
282,422
282,422
0.19
0.21
514,287
사회보장비
2300
11,228,869
4.58
11,743,156
8.02
8.30
15,640
일반사회복지
2310
678,193
2.31
693,833
0.47
0.50
15,640
사회복지
2311
211,793
7.38
227,433
0.16
0.16
장애인복지
2312
466,400
466,400
0.32
0.34
△10,286
생활보호
2320
5,003,115
△0.21
4,992,829
3.41
3.70
△10,286
저소득주민보호
2321
4,999,615
△0.21
4,989,329
3.41
3.69
부랑인보호
2322
3,500
3,500
0.00
0.00
508,933
가정복지
2330
5,547,561
9.17
6,056,494
4.14
4.10
296,432
노인복지
2331
3,843,006
7.71
4,139,438
2.83
2.84
53,939
여성복지
2332
110,592
48.77
164,531
0.11
0.08
148,562
아동복지
2333
1,518,516
9.78
1,667,078
1.14
1.12
10,000
청소년복지
2334
75,447
13.25
85,447
0.06
0.06
1,646,472
주택및지역사회개발비
2400
16,648,834
9.89
18,295,306
12.50
12.30
22,000
주택사업
2410
582,168
3.78
604,168
0.41
0.43
22,000
주택관리
2411
582,168
3.78
604,168
0.41
0.43
500,000
도시개발
2420
11,769,000
4.25
12,269,000
8.38
8.70
500,000
도시관리
2421
11,769,000
4.25
12,269,000
8.38
8.70
1,111,872
지역개발사업
2430
4,110,518
27.05
5,222,390
3.57
3.04
1,111,872
지역개발사업
2431
4,110,518
27.05
5,222,390
3.57
3.04
12,600
지적관리
2440
187,148
6.73
199,748
0.14
0.14
부동산관리
2441
105,159
105,159
0.07
0.08
12,600
지적관리
2442
81,989
15.37
94,589
0.06
0.06
4,248,386
경제개발비
3000
57,046,493
7.45
61,294,879
41.86
42.15
3,514,691
농수산개발비
3100
34,368,877
10.23
37,883,568
25.87
25.40
1,819,601
농정관리
3110
23,690,504
7.68
25,510,105
17.42
17.51
374,324
농정관리
3111
2,985,418
12.54
3,359,742
2.29
2.21
313,430
농산관리
3112
6,573,436
4.77
6,886,866
4.70
4.86
221,313
소득지원
3113
4,241,453
5.22
4,462,766
3.05
3.13
49,534
농산물유통관리
3114
3,431,760
1.44
3,481,294
2.38
2.54
170,000
농업기반조성
3115
4,361,489
3.90
4,531,489
3.10
3.22
정주권개발사업
3116
1,252,492
1,252,492
0.86
0.93
농촌발전기획
3117
46,456
46,456
0.03
0.03
691,000
지역농업클러스터
3118
798,000
86.59
1,489,000
1.02
0.59
1,469,154
축수산진흥
3120
6,998,203
20.99
8,467,357
5.78
5.17
1,490,121
축산행정
3121
6,492,091
22.95
7,982,212
5.45
4.80
△20,967
가축위생
3122
506,112
△4.14
485,145
0.33
0.37
225,936
농촌진흥
3130
3,680,170
6.14
3,906,106
2.67
2.72
55,967
서무관리
3131
1,619,150
3.46
1,675,117
1.14
1.20
85,000
인력육성
3132
289,994
29.31
374,994
0.26
0.21
3,749
농업경영
3133
92,034
4.07
95,783
0.07
0.07
작물지도
3134
457,293
457,293
0.31
0.34
74,760
특화작목
3135
381,985
19.57
456,745
0.31
0.28
5,000
과수연구
3136
363,934
1.37
368,934
0.25
0.27
1,460
생활개선
3137
475,780
0.31
477,240
0.33
0.35
98,000
지역경제개발비
3200
196,016
50.00
294,016
0.20
0.14
98,000
지역경제개발
3210
196,016
50.00
294,016
0.20
0.14
98,000
지역경제관리
3211
193,288
50.70
291,288
0.20
0.14
에너지관리
3213
2,728
2,728
0.00
0.00
604,447
국토자원보존개발비
3300
21,233,434
2.85
21,837,881
14.92
15.69
134,007
산림자원개발
3310
6,543,058
2.05
6,677,065
4.56
4.83
△72,851
산림조성
3311
1,279,059
△5.70
1,206,208
0.82
0.95
178,750
산림보호
3312
3,802,861
4.70
3,981,611
2.72
2.81
28,108
산림휴양
3313
1,420,863
1.98
1,448,971
0.99
1.05
사방관리
3314
40,275
40,275
0.03
0.03
250,000
치수및재해대책
3320
8,629,547
2.90
8,879,547
6.06
6.38
100,000
하천관리
3321
2,981,300
3.35
3,081,300
2.10
2.20
150,000
재해대책
3322
5,648,247
2.66
5,798,247
3.96
4.17
220,440
건설관리
3330
6,060,829
3.64
6,281,269
4.29
4.48
10,000
건설행정
3331
292,444
3.42
302,444
0.21
0.22
도로관리
3332
2,825
2,825
0.00
0.00
210,440
군도시설사업
3333
5,765,560
3.65
5,976,000
4.08
4.26
31,248
교통관리비
3400
1,248,166
2.50
1,279,414
0.87
0.92
31,248
교통행정관리
3410
1,248,166
2.50
1,279,414
0.87
0.92
31,248
교통행정
3411
1,248,166
2.50
1,279,414
0.87
0.92
1,297
민방위비
4000
839,982
0.15
841,279
0.57
0.62
1,297
민방위관리비
4100
839,982
0.15
841,279
0.57
0.62
1,297
민방위관리
4110
839,982
0.15
841,279
0.57
0.62
1,297
민방위관리
4111
76,241
1.70
77,538
0.05
0.06
재난관리
4112
712,746
712,746
0.49
0.53
병사관리
4113
50,995
50,995
0.03
0.04
지원및기타경비
5000
1,483,330
1,483,330
1.01
1.10
지방채상환
5100
51,500
51,500
0.04
0.04
지방채상환
5110
51,500
51,500
0.04
0.04
지방채상환
5111
51,500
51,500
0.04
0.04
제지출금
5200
70,000
70,000
0.05
0.05
제지출금
5210
70,000
70,000
0.05
0.05
제지출금
5211
70,000
70,000
0.05
0.05
예비비
5400
1,361,830
1,361,830
0.93
1.01
예비비
5410
1,361,830
1,361,830
0.93
1.01
예비비
5411
1,361,830
1,361,830
0.93
1.01