부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 상수도사업특별회계
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물관리(상수도사업특별회계)
환경보호과
3,472,307
4,506,556
△1,034,249
[국 39,000]
[균 1,863,000]
[군 1,570,307]
수질보전
3,460,699
4,506,556
△1,045,857
[국 39,000]
[균 1,863,000]
[군 1,558,699]
먹는물관리(상수도사업특별회계)
3,460,699
4,506,556
△1,045,857
[국 39,000]
[균 1,863,000]
[군 1,558,699]
상수도시설 관리
929,929
893,282
36,647
101 인건비
17,368
24,650
△7,282
10 기간제근로자등보수
○ 상하수도 검침
― 기본급
― 유급휴일수당
36,500원 * 251일 * 1명 =
36,500원 * 52일 * 1명 =
24,650
△7,282
17,368
11,608
9,162
1,898
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물관리(상수도사업특별회계)
― 연차수당
○ 배수지 잡초제거
36,500원 * 15일 * 1명 =
32,000원 * 5명 * 4일 * 9개소 =
548
5,760
201 일반운영비
872,161
810,144
62,017
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
16,809
793,335
△2,797
64,814
14,012
14,012
858,149
858,149
202 여비
5,000
5,000
0
01 국내여비
○ 상수도시설 관리
=
5,000
0
5,000
5,000
401 시설비및부대비
10,500
7,000
3,500
04 시설비
○ 중앙제어실 화장실 설치
○ 개인급수공사
=
500,000원 * 15전 =
7,000
3,500
10,500
3,000
7,500
405 자산취득비
24,900
46,488
△21,588
01 자산및물품취득비
○ 수도미터기 구입(13㎜)
○ 수도요금 고지용 고속 프린터 구입
28,000원 * 800개 =
1,500,000원 * 1대 =
46,488
△21,588
24,900
22,400
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물관리(상수도사업특별회계)
○ 배수지 및 가압장 예취기 구입
500,000원 * 2대 =
1,000
농어촌 지방상수도사업
2,328,750
3,500,000
△1,171,250
[균 1,863,000]
[군 465,750]
401 시설비및부대비
2,328,750
3,500,000
△1,171,250
[균 1,863,000]
[군 465,750]
04 시설비
○ 농어촌 지방상수도사업
06 시설부대비
○ 농어촌 지방상수도사업 부대비
=
2,328,750,000원 * 0.36/100 * 0.99 =
3,487,400
12,600
△1,166,950
△4,300
2,320,450
2,320,450
[균 1,863,000]
[군 457,450]
8,300
8,300
상수도 누수복구공사
119,020
111,340
7,680
201 일반운영비
2,460
2,780
△320
01 사무관리비
○ 총액
=
2,780
△320
2,460
2,460
206 재료비
8,560
8,560
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물관리(상수도사업특별회계)
01 재료비
○ 누수복구 자재 구입
― 13㎜
― 20㎜
― 25㎜
― 32㎜
○ 이음관 자재 구입
○ 수질검사용 약품 구입(잔류염소 측정)
25,000원 * 100본 =
34,000원 * 50본 =
45,000원 * 20본 =
55,000원 * 20본 =
13,600원 * 10개 * 5회 * 2개소 =
=
8,560
0
8,560
6,200
2,500
1,700
900
1,100
1,360
1,000
401 시설비및부대비
100,000
100,000
0
04 시설비
○ 상수도 누수복구 공사
=
100,000
0
100,000
100,000
405 자산취득비
8,000
0
8,000
01 자산및물품취득비
○ 누수 탐사장비 구입
8,000,000원 * 1식 =
0
8,000
8,000
8,000
수도분기관 연결사업
78,000
0
78,000
[국 39,000]
[군 39,000]
401 시설비및부대비
78,000
0
78,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물관리(상수도사업특별회계)
401 시설비및부대비
[국 39,000]
[군 39,000]
04 시설비
○ 수도분기관 연결사업
06 시설부대비
○ 수도분기관 연결사업 부대비
=
78,000,000원 * 0.9/100 * 0.997 =
0
0
77,300
700
77,300
77,300
[국 39,000]
[군 38,300]
700
700
예비비및기타
5,000
1,934
3,066
801 예비비
5,000
1,934
3,066
01 예비비
○ 예비비
=
1,934
3,066
5,000
5,000
행정운영경비(환경보호과)
11,608
0
11,608
인력운영비(상수도사업특별회계)
11,608
0
11,608
상하수도 검침 인건비
11,608
0
11,608
101 인건비
11,608
0
11,608
09 무기계약근로자보수
○ 상하수도 검침
0
11,608
11,608
11,608
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(상수도사업특별회계)
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
36,500원 * 251일 * 1명 =
36,500원 * 52일 * 1명 =
36,500원 * 15일 * 1명 =
9,162
1,898
548