부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:건설과
정책:지역개발
단위:건설행정 추진
건설과
16,854,058
25,085,154
△8,231,096
[균 2,113,000]
[교 5,228,000]
[도 238,448]
[군 9,274,610]
지역개발
8,113,891
18,009,149
△9,895,258
[균 1,934,000]
[도 153,767]
[군 6,026,124]
건설행정 추진
227,971
179,220
48,751
[도 3,100]
[군 224,871]
건설행정 지원
102,500
53,000
49,500
202 여비
8,500
8,000
500
01 국내여비
○ 건설업무 추진
=
8,000
500
8,500
8,500
401 시설비및부대비
94,000
45,000
49,000
04 시설비
45,000
49,000
94,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:건설행정 추진
○ 현수막 게시대 정비보수
― 슬로건 및 모양교체 공사
― 도색공사
― 보수공사
○ 간이버스 승강장 설치
1,000,000원 * 21개소 =
500,000원 * 12개소 =
2,000,000원 * 2개소 =
9,000,000원 * 7개소 =
31,000
21,000
6,000
4,000
63,000
도로 유지관리
103,231
112,920
△9,689
101 인건비
1,680
1,690
△10
10 기간제근로자등보수
○ 교통량(군도)조사
32,290원 * 13노선 * 2명 * 2일 =
1,690
△10
1,680
1,680
201 일반운영비
54,511
68,690
△14,179
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
2,446
66,244
1,092
△15,271
3,538
3,538
50,973
50,973
206 재료비
11,540
11,540
0
01 재료비
○ 도로유지보수 록크하드
○ 설해대책 염화칼슘
15,000원 * 80포 =
180,000원 * 30톤 =
11,540
0
11,540
1,200
5,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:건설행정 추진
○ 포장도로 보수용 아스콘 구입
○ 도로정비 덤프차 덮개구입
○ 교량 교명주, 방호벽 도색용 재료구입
― 황색 페인트
― 흑색 페인트
― 신나
― 페인트 붓
22,000원 * 120톤 =
=
60,000원 * 3종 * 5통 =
60,000원 * 2통 =
15,000원 * 2통 =
5,000원 * 10개 =
2,640
1,200
1,100
900
120
30
50
302 이주및재해보상금
2,000
2,000
0
02 민간인재해보상금
○ 제설작업 유류대 보상금
=
2,000
0
2,000
2,000
401 시설비및부대비
13,500
11,000
2,500
04 시설비
○ 도로 표지판 설치
○ 과속 방지턱 설치
○ 수로원 집무실 수선(1개소)
2,500,000원 * 2개소 =
1,200,000원 * 5개소 =
=
11,000
2,500
13,500
5,000
6,000
2,500
405 자산취득비
20,000
18,000
2,000
01 자산및물품취득비
○ 도로정비용 제초기(굴삭기 부착용) 구입
=
18,000
2,000
20,000
20,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:건설행정 추진
하천 유지관리
11,800
7,100
4,700
201 일반운영비
11,800
7,100
4,700
01 사무관리비
○ 총액
=
7,100
4,700
11,800
11,800
국공유 재산 관리
4,240
0
4,240
201 일반운영비
4,240
0
4,240
01 사무관리비
○ 총액
=
0
4,240
4,240
4,240
하천유지관리지원
6,200
6,200
0
[도 3,100]
[군 3,100]
401 시설비및부대비
6,200
6,200
0
[도 3,100]
[군 3,100]
04 시설비
○ 하천 기성제정비 6개 하천(21.8km)
=
6,200
0
6,200
6,200
[도 3,100]
[군 3,100]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:건설행정 추진
도시기반
1,837,036
12,162,181
△10,325,145
[균 802,000]
[군 1,035,036]
도시관리계획사업
14,410
3,000
11,410
201 일반운영비
11,410
1,000
10,410
01 사무관리비
○ 총액
○ 도시관리계획 변경 공고료
=
=
1,000
10,410
11,410
1,510
9,900
202 여비
3,000
2,000
1,000
01 국내여비
○ 도시관리계획 업무 추진
=
2,000
1,000
3,000
3,000
노하유원지 관리
1,920
0
1,920
101 인건비
1,920
0
1,920
10 기간제근로자등보수
○ 잡초제거 및 주변정리
32,000원 * 20명 * 3일 =
0
1,920
1,920
1,920
장수·장계 도시가로등 설치사업
30,000
60,540
△30,540
401 시설비및부대비
30,000
60,540
△30,540
04 시설비
60,000
△30,000
30,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:도시기반
○ 장수.장계 도시가로등 설치
3,000,000원 * 10개소 =
30,000
장수 하비로 개설공사
272,060
0
272,060
401 시설비및부대비
272,060
0
272,060
02 실시설계비
○ 장수 하비로 개설공사 실시설계
03 토지매입비
○ 장수 하비로 개설공사 토지매입
06 시설부대비
○ 감정평가 및 분할측량 수수료 등
400,000,000원 * 3.39/100 =
=
=
0
0
0
13,560
250,000
8,500
13,560
13,560
250,000
250,000
8,500
8,500
사과시험포 연결도로 개설공사
802,000
11,532,761
△10,730,761
[균 802,000]
401 시설비및부대비
802,000
11,532,761
△10,730,761
[균 802,000]
04 시설비
○ 사과시험포 연결도로 개설공사
=
11,532,761
△10,730,761
802,000
802,000
[균 802,000]
장계중동로확포장공사
526,146
0
526,146
401 시설비및부대비
526,146
0
526,146
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:도시기반
02 실시설계비
○ 장계 중동로 확포장 실시설계
03 토지매입비
○ 장계 중동로 확포장 토지매입비
06 시설부대비
○ 감정평가 및 분할측량 수수료 등
540,000,000원 * 2.99/100 =
=
=
0
0
0
16,146
500,000
10,000
16,146
16,146
500,000
500,000
10,000
10,000
장수준비로개설공사
190,500
0
190,500
401 시설비및부대비
190,500
0
190,500
02 실시설계비
○ 장수 준비로 개설공사 실시설계
03 토지매입비
○ 장수 준비로 개설공사 토지매입
06 시설부대비
○ 감정평가 및 분할측량 수수료 등
250,000,000원 * 4.8/100 =
=
=
0
0
0
12,000
170,000
8,500
12,000
12,000
170,000
170,000
8,500
8,500
도로시설 관리
30,180
23,400
6,780
관광순환도로 관리
30,180
23,400
6,780
201 일반운영비
30,180
23,400
6,780
02 공공운영비
23,400
6,780
30,180
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:도로시설 관리
○ 총액
=
30,180
주민숙원사업
3,873,506
2,456,348
1,417,158
주민편익시설 확충
10,700
9,348
1,352
201 일반운영비
7,200
5,348
1,852
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
5,348
0
△2,708
4,560
2,640
2,640
4,560
4,560
202 여비
3,500
4,000
△500
01 국내여비
○ 지역개발사업 추진
=
0
3,500
3,500
3,500
농로비탈길
705,040
700,000
5,040
401 시설비및부대비
705,040
700,000
5,040
04 시설비
○ 농로비탈길 포장
06 시설부대비
○ 농로비탈길 포장 부대비
=
700,000,000원 * 0.72/100 =
700,000
0
0
5,040
700,000
700,000
5,040
5,040
소규모 주민숙원사업
2,242,096
847,000
1,395,096
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:주민숙원사업
401 시설비및부대비
2,102,096
707,000
1,395,096
03 토지매입비
○ 토지매입비
04 시설비
○ 소규모 주민숙원사업
― 장수읍
― 산서면
― 번암면
― 장계면
― 천천면
― 계남면
― 계북면
○ 소규모 지역개발사업
06 시설부대비
○ 소규모 주민숙원사업 부대비
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1,680,000,000원 * 0.72/100 =
0
700,000
7,000
10,000
1,380,000
5,096
10,000
10,000
2,080,000
980,000
180,000
140,000
140,000
150,000
130,000
130,000
110,000
1,100,000
12,096
12,096
402 민간자본이전
140,000
140,000
0
01 민간자본보조
○ 소규모 주민숙원사업
=
140,000
0
140,000
140,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:주민숙원사업
소규모 주민편익사업
915,670
900,000
15,670
401 시설비및부대비
915,670
900,000
15,670
03 토지매입비
○ 소규모 주민편익사업 토지매입
04 시설비
○ 소규모 주민편익사업
06 시설부대비
○ 소규모 주민편익사업 부대비
=
=
900,000,000원 * 0.63/100 =
0
900,000
0
10,000
0
5,670
10,000
10,000
900,000
900,000
5,670
5,670
하천관리
1,174,198
2,217,000
△1,042,802
[균 452,000]
[도 150,667]
[군 571,531]
지방2급하천 관리
120,864
50,000
70,864
401 시설비및부대비
120,864
50,000
70,864
04 시설비
○ 지방2급하천 하상정비
○ 연동천 하상 세굴방지사업
06 시설부대비
=
=
50,000
0
70,000
864
120,000
50,000
70,000
864
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:하천관리
○ 지방2급하천 정비 부대비
120,000,000원 * 0.72/100 =
864
지방2급하천 하도준설
1,053,334
2,167,000
△1,113,666
[균 452,000]
[도 150,667]
[군 450,667]
401 시설비및부대비
1,053,334
2,167,000
△1,113,666
[균 452,000]
[도 150,667]
[군 450,667]
03 토지매입비
○ 지방2급하천 하도준설사업 토지매입
04 시설비
○ 지방2급하천 하도준설사업
06 시설부대비
○ 지방2급하천 하도준설사업 부대비
=
=
1,053,333,000원 * 0.72/100 =
0
2,151,398
15,602
27,000
△1,132,648
△8,018
27,000
27,000
1,018,750
1,018,750
[균 452,000]
[도 150,667]
[군 416,083]
7,584
7,584
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:하천관리
오지개발사업
971,000
971,000
0
[균 680,000]
[군 291,000]
오지개발사업
971,000
971,000
0
[균 680,000]
[군 291,000]
401 시설비및부대비
971,000
971,000
0
[균 680,000]
[군 291,000]
04 시설비
○ 오지개발사업
06 시설부대비
○ 오지개발사업 부대비
=
=
962,000
9,000
0
0
962,000
962,000
[균 680,000]
[군 282,000]
9,000
9,000
도로시설 관리
8,542,065
6,886,000
1,656,065
[균 179,000]
[교 5,228,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지역개발
단위:오지개발사업
도로시설 관리
[군 3,135,065]
지방도 관리
153,715
153,000
715
지방도 도로관리업무 추진
2,500
3,000
△500
201 일반운영비
500
1,000
△500
01 사무관리비
○ 총액
=
1,000
△500
500
500
202 여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○ 지방도 도로관리 추진
=
2,000
0
2,000
2,000
군도 및 농어촌도로 유지관리
151,215
150,000
1,215
401 시설비및부대비
151,215
150,000
1,215
04 시설비
○ 군도 및 농어촌도로 유지관리 시설비
06 시설부대비
○ 군도 및 농어촌도로 유지관리 부대비
=
150,000,000원 * 0.81/100 =
150,000
0
0
1,215
150,000
150,000
1,215
1,215
군도·농어촌 도로
8,388,350
6,733,000
1,655,350
[균 179,000]
[교 5,228,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로시설 관리
단위:지방도 관리
군도·농어촌 도로
[군 2,981,350]
원죽산교 재가설공사
650,000
0
650,000
401 시설비및부대비
650,000
0
650,000
03 토지매입비
○ 원죽산교 재가설공사 토지매입
04 시설비
○ 원죽산교 재가설공사
06 시설부대비
○ 원죽산교 재가설공사 부대비
20,000원 * 200m * 7m =
=
650,000,000원 * 0.72/100 =
0
0
0
28,000
617,320
4,680
28,000
28,000
617,320
617,320
4,680
4,680
철도조기개설 촉구
30,350
0
30,350
201 일반운영비
1,350
0
1,350
03 행사운영비
○ 철도개설 촉구 홍보물 제작
― 플래카드 제작
― 피켓 제작
50,000원 * 7개읍면 * 3회 =
10,000원 * 10개 * 3회 =
0
1,350
1,350
1,350
1,050
300
202 여비
2,000
0
2,000
01 국내여비
○ 철도개설 촉구 행사 참석
=
0
2,000
2,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로시설 관리
단위:군도·농어촌 도로
307 민간이전
27,000
0
27,000
04 민간행사보조
○ 철도개설 범 군민대회 참석
― 수송차량 임차료
― 식비 및 일비
○ 철도개설 범 군민대회(장수대회)
― 대회상금(1식)
― 식대(선수)
― 기타 행사 부대시설 설치(무대 등)
― 식대(군민 및 10개시군)
500,000원 * 7개읍면 * 3회 =
5,000원 * 280명 * 3회 =
=
5,000원 * 22팀 * 10명 =
=
5,000원 * 1,000명 =
0
27,000
27,000
14,700
10,500
4,200
12,300
1,200
1,100
5,000
5,000
군도·농어촌도로 확포장
7,250,000
5,821,000
1,429,000
[교 5,228,000]
[군 2,022,000]
401 시설비및부대비
7,250,000
5,821,000
1,429,000
[교 5,228,000]
[군 2,022,000]
03 토지매입비
○ 군도 및 농어촌도로 확포장공사 토지매입
2,250,000원 * 149필지 =
0
335,250
335,250
335,250
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로시설 관리
단위:군도·농어촌 도로
04 시설비
○ 군도 및 농어촌도로 확포장공사
06 시설부대비
○ 군도 및 농어촌도로 확포장공사 부대비
=
7,250,000,000원 * 0.26/100 =
5,804,000
17,000
1,091,900
1,850
[교 335,250]
6,895,900
6,895,900
[교 4,892,750]
[군 2,003,150]
18,850
18,850
위험도로 구조개선사업
358,000
312,000
46,000
[균 179,000]
[군 179,000]
401 시설비및부대비
358,000
312,000
46,000
[균 179,000]
[군 179,000]
03 토지매입비
○ 위험도로 구조개선사업 토지매입
04 시설비
○ 위험도로 구조개선사업
7,000원 * 300m * 15m =
=
0
309,754
31,500
12,468
31,500
31,500
[균 31,500]
322,222
322,222
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로시설 관리
단위:군도·농어촌 도로
06 시설부대비
○ 위험도로 구조개선사업 부대비
=
2,246
2,032
[균 147,500]
[군 174,722]
4,278
4,278
계남중학교 주변도로 개량
100,000
0
100,000
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
04 시설비
○ 계남중학교 주변도로 정비
06 시설부대비
○ 계남중학교 주변도로 정비
― 시설부대비
― 측량수수료
=
100,000,000원 * 0.9/100 =
170,000원 * 24필지 =
0
0
95,020
4,980
95,020
95,020
4,980
4,980
900
4,080
행정운영경비(건설과)
198,102
190,005
8,097
[도 84,681]
[군 113,421]
인력운영비
173,562
170,865
2,697
[도 84,681]
[군 88,881]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:도로시설 관리
단위:군도·농어촌 도로
인력운영비
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
350,000원 * 12월 =
4,200
0
4,200
4,200
수로원인건비
169,362
166,665
2,697
[도 84,681]
[군 84,681]
101 인건비
169,362
166,665
2,697
[도 84,681]
[군 84,681]
09 무기계약근로자보수
○ 수로원 인건비
― 기본급
― 기말수당
49,090원 * 6명 * 300일 =
14,150,410원 * 6명 * 4/12 =
166,665
2,697
169,362
169,362
88,362
[도 44,181]
[군 44,181]
28,301
[도 14,150]
[군 14,151]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비
― 시간외근무수당
― 휴일근무수당
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 피복비
― 고용.산재보험료
6,140원 * 6명 * 15시간 * 12월 =
49,090원 * 6명 * 40일 * 1.5 =
49,090원 * 6명 * 52일 =
49,090원 * 6명 * 20일 =
150,000원 * 6명 =
1,047,580원 * 6명 =
6,632
[도 3,316]
[군 3,316]
17,673
[도 8,837]
[군 8,836]
15,317
[도 7,658]
[군 7,659]
5,891
[도 2,946]
[군 2,945]
900
[도 450]
[군 450]
6,286
[도 3,143]
[군 3,143]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비
기본경비
24,540
19,140
5,400
기본경비
24,540
19,140
5,400
201 일반운영비
14,040
9,140
4,900
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
6,740
2,400
4,900
0
11,640
11,640
2,400
2,400
202 여비
10,000
10,000
0
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
10,000
0
10,000
10,000
405 자산취득비
500
0
500
01 자산및물품취득비
○ 사무용 제본기 구입
500,000원 * 1대 =
0
500
500
500