부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:군민체육 활성화
문예체육시설사업소
4,488,630
9,704,582
△5,215,952
[균 520,000]
[기 1,400,523]
[도 5,152]
[군 2,562,955]
군민체육 육성
4,446,390
9,704,582
△5,258,192
[균 520,000]
[기 1,400,523]
[도 5,152]
[군 2,520,715]
군민체육 활성화
941,550
459,074
482,476
[기 50,523]
[도 5,152]
[군 885,875]
장수 한누리전당 운영
435,096
0
435,096
101 인건비
113,490
0
113,490
10 기간제근로자등보수
○ 수영강사
0
113,490
113,490
54,397
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:군민체육 활성화
― 기본급
― 시간외수당
― 유급휴일수당
― 연차수당
○ 안전요원
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 휴일근무수당
○ 청사청소원
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
65,000원 * 251일 * 2명 =
12,180원 * 48시간 * 12월 * 2명 =
65,000원 * 52일 * 2명 =
65,000원 * 15일 * 1명 =
45,300원 * 251일 * 2명 =
45,300원 * 52일 * 2명 =
45,300원 * 15일 * 2명 =
67,950원 * 52일 * 2명 =
36,500원 * 251일 * 2명 =
36,500원 * 52일 * 2명 =
36,500원 * 15일 * 2명 =
32,630
14,032
6,760
975
35,879
22,741
4,712
1,359
7,067
23,214
18,323
3,796
1,095
201 일반운영비
250,356
0
250,356
02 공공운영비
○ 총액
03 행사운영비
○ 장수 한누리전당 기획공연 등
=
=
0
0
225,356
25,000
225,356
225,356
25,000
25,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:군민체육 활성화
206 재료비
10,000
0
10,000
01 재료비
○ 수영장 수질관리 약품구입
=
0
10,000
10,000
10,000
207 연구개발비
20,000
0
20,000
02 전산개발비
○ 장수 한누리전당 홈페이지 구축
=
0
20,000
20,000
20,000
401 시설비및부대비
15,000
0
15,000
04 시설비
○ 장수 한누리전당 지열설비 보호시설 설치
○ 수영장 의자 제작(4개소)
=
=
0
15,000
15,000
10,000
5,000
405 자산취득비
26,250
0
26,250
01 자산및물품취득비
○ 이동식 농구대 구입
○ 탁구대 구입
○ 고압 세척기 구입
○ 대리석 광택기
○ 평상 구입
○ 필경대
20,000,000원 * 1조 =
1,050,000원 * 3조 =
1,300,000원 * 1개 =
1,000,000원 * 1대 =
250,000원 * 2개 =
300,000원 * 1개 =
0
26,250
26,250
20,000
3,150
1,300
1,000
500
300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:군민체육 활성화
각종 체육대회 개최,참가
394,000
369,000
25,000
202 여비
8,000
4,000
4,000
01 국내여비
○ 각종 체육대회 추진
=
4,000
4,000
8,000
8,000
203 업무추진비
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 각종 체육대회 행사추진
=
3,000
0
3,000
3,000
307 민간이전
383,000
362,000
21,000
02 민간경상보조
○ 체육활성화 프로그램 운영
04 민간행사보조
○ 무진장 게이트볼대회(장수)
○ 지사배 게이트볼대회 참가
○ 논개축제 전북 궁도대회
○ 도민체육대회(장애인포함) 참가
○ 도지사기 생활체육대회
○ 전북 역전 마라톤 대회 참가
○ 읍·면민의 날 체육대회
=
=
=
=
=
=
=
5,000,000원 * 7개읍면 =
35,000
327,000
0
21,000
35,000
35,000
348,000
3,000
1,000
9,000
77,000
38,000
4,000
35,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:군민체육 활성화
○ 군민의 날 체육대회
― 군
― 읍면
○ 논개배 전국 탁구대회
○ 뜬봉샘 전국 테니스대회
○ 각종 체육대회 출전 지원
○ 영호남 축구대회
○ 논개축제 바둑대회
○ 논개배 전국 배드민턴 대회
○ 마라톤대회
○ 논개기 전국 게이트볼 대회
=
9,000,000원 * 7개읍면 =
=
=
=
=
=
=
=
=
83,000
20,000
63,000
10,000
6,000
6,000
3,000
3,000
10,000
25,000
35,000
생활체육 프로그램 운영
112,454
90,074
22,380
[기 50,523]
[도 5,152]
[군 56,779]
307 민간이전
112,454
90,074
22,380
[기 50,523]
[도 5,152]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:군민체육 활성화
307 민간이전
[군 56,779]
02 민간경상보조
○ 생활체육 지도자 배치
○ 생활체육교실 운영
○ 어린이 체능교실 운영
○ 청소년 체련교실
○ 장수 노인체육대학
=
=
=
=
=
90,074
22,380
112,454
61,740
[기 30,870]
[군 30,870]
7,520
[기 2,256]
[도 2,632]
[군 2,632]
4,738
[기 2,369]
[군 2,369]
4,738
[기 2,369]
[군 2,369]
4,738
[기 2,369]
[군 2,369]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:군민체육 활성화
○ 유소년 축구교실 운영
○ 어르신 체육활동 지원
=
=
8,400
[도 2,520]
[군 5,880]
20,580
[기 10,290]
[군 10,290]
체육시설 확충
3,234,080
2,849,431
384,649
[균 520,000]
[기 1,350,000]
[군 1,364,080]
체육시설 유지관리
84,080
167,248
△83,168
101 인건비
4,480
5,270
△790
10 기간제근로자등보수
○ 공설운동장 및 월강축구장관리
32,000원 * 35명 * 4일 =
5,270
△790
4,480
4,480
201 일반운영비
24,000
32,178
△8,178
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
=
9,796
22,382
△5,796
△2,382
4,000
4,000
20,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:체육시설 확충
○ 총액
=
20,000
202 여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○ 체육시설 관리업무 추진
=
4,000
0
4,000
4,000
206 재료비
3,600
2,600
1,000
01 재료비
○ 공설운동장 및 월강축구장 등 잔디관리
― 비료
― 농약
5,000원 * 100포 * 2개소 * 2회 =
10,000원 * 40병 * 2개소 * 2회 =
2,600
1,000
3,600
3,600
2,000
1,600
401 시설비및부대비
45,000
123,200
△78,200
04 시설비
○ 공공체육시설 유지보수(pool)
○ 계남 게이트볼장 정비
=
=
118,200
△73,200
45,000
30,000
15,000
405 자산취득비
3,000
0
3,000
01 자산및물품취득비
○ 축구골대 구입
1,500,000원 * 2개 =
0
3,000
3,000
3,000
국민체육센터 건립
1,550,000
0
1,550,000
[기 1,350,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:체육시설 확충
국민체육센터 건립
[군 200,000]
401 시설비및부대비
1,550,000
0
1,550,000
[기 1,350,000]
[군 200,000]
04 시설비
○ 국민체육센터 건립
05 감리비
○ 국민체육센터 건립 감리비
06 시설부대비
○ 국민체육센터 건립 부대비
=
3,500,000,000원 * 1.18/100 =
3,500,000,000원 * 0.27/100 =
0
0
0
1,499,250
41,300
9,450
1,499,250
1,499,250
[기 1,350,000]
[군 149,250]
41,300
41,300
9,450
9,450
계북 열린체육관 신축
1,500,000
0
1,500,000
[균 520,000]
[군 980,000]
401 시설비및부대비
1,500,000
0
1,500,000
[균 520,000]
[군 980,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:체육시설 확충
02 실시설계비
○ 계북 열린체육관 신축 실시설계
03 토지매입비
○ 계북 열린체육관 신축 토지매입
04 시설비
○ 계북 열린체육관 신축공사
05 감리비
○ 계북 열린체육관 신축 감리비
=
=
=
=
0
0
0
0
47,760
200,000
1,237,360
14,880
47,760
47,760
200,000
200,000
1,237,360
1,237,360
[균 520,000]
[군 717,360]
14,880
14,880
번암 게이트볼장 신축
100,000
0
100,000
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
04 시설비
○ 번암 게이트볼장 신축공사
05 감리비
○ 번암 게이트볼장 신축공사 감리비
=
=
0
0
94,900
5,100
94,900
94,900
5,100
5,100
승마레저타운 조성
225,760
0
225,760
승마장 유지관리
225,760
0
225,760
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:체육시설 확충
101 인건비
1,440
0
1,440
10 기간제근로자등보수
○ 승마장 유지관리
32,000원 * 15명 * 3일 =
0
1,440
1,440
1,440
201 일반운영비
42,400
0
42,400
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
03 행사운영비
○ 장수승마장 개장 기념행사
― 무대장치
― 데코레이션
― 리셉션
― 현수막, 리플렛 등
=
=
=
=
=
=
0
0
0
1,650
30,750
10,000
1,650
1,650
30,750
30,750
10,000
10,000
1,850
3,400
1,750
3,000
202 여비
2,500
0
2,500
01 국내여비
○ 승마장 관리 추진
=
0
2,500
2,500
2,500
206 재료비
650
0
650
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:승마레저타운 조성
01 재료비
○ 장수 승마장 잔디관리
― 비료
― 농약
5,000원 * 50포 * 1회 =
10,000원 * 40병 * 1회 =
0
650
650
650
250
400
307 민간이전
75,220
0
75,220
04 민간행사보조
○ 전국 승마대회
05 민간위탁금
○ 공공요금 및 제세
― 승마장 전기요금
― 승마장 상수도요금
― 승마장 전기안전검사 수수료
5,000,000원 * 6회 =
3,000,000원 * 7월 =
3,000,000원 * 7월 =
460,000원 * 7월 =
0
0
30,000
45,220
30,000
30,000
45,220
45,220
21,000
21,000
3,220
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
01 기본조사설계비
○ 승마레저타운 기본조사설계
=
0
100,000
100,000
100,000
405 자산취득비
3,550
0
3,550
01 자산및물품취득비
○ 캐비닛 구입
120,000원 * 5개 =
0
3,550
3,550
600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:군민체육 육성
단위:승마레저타운 조성
○ 책상 구입
○ 의자 구입
○ 컴퓨터 구입(사무실)
200,000원 * 5개 =
130,000원 * 5개 =
1,300,000원 * 1대 =
1,000
650
1,300
문화시설 운영관리
45,000
6,396,077
△6,351,077
장계 문예복지관 운영관리
45,000
6,396,077
△6,351,077
307 민간이전
45,000
22,500
22,500
02 민간경상보조
○ 장계 문예복지관 운영비
3,750,000원 * 12월 =
22,500
22,500
45,000
45,000
행정운영경비(문예체육시설사업소)
42,240
0
42,240
인력운영비
3,400
0
3,400
인력운영비
3,400
0
3,400
203 업무추진비
3,400
0
3,400
02 정원가산업무추진비
○ 정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
40,000원 * 10명 =
250,000원 * 12월 =
0
0
400
3,000
400
400
3,000
3,000
기본경비
38,840
0
38,840
기본경비
38,840
0
38,840
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문예체육시설사업소
정책:행정운영경비(문예체육시설사업소)
단위:인력운영비
201 일반운영비
31,940
0
31,940
01 사무관리비
○ 총액
○ 청사 당직비
02 공공운영비
○ 총액
=
=
=
0
0
29,540
2,400
29,540
15,080
14,460
2,400
2,400
202 여비
5,000
0
5,000
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
0
5,000
5,000
5,000
405 자산취득비
1,900
0
1,900
01 자산및물품취득비
○ 진공 청소기
○ 디지털테스터기
○ 클램프메타
○ 작업공구셋
○ 세탁기 구입
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 1대 =
300,000원 * 1대 =
500,000원 * 1대 =
500,000원 * 1대 =
0
1,900
1,900
500
100
300
500
500