부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

산림축산과

16,761,401

15,784,178

977,223

[국 2,520,234]

[균 5,849,737]

[기 87,194]

[도 1,152,692]

[군 7,151,544]

산림자원화

6,077,531

6,153,439

△75,908

[국 2,198,322]

[균 1,119,737]

[도 634,741]

[군 2,124,731]

조림사업

1,437,684

1,401,649

36,035

[국 802,687]

[도 177,195]

[군 457,802]

등산로 및 봉화산 정비

32,380

23,640

8,740

101 인건비

20,480

19,840

640

10 기간제근로자등보수

19,840

640

20,480

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

○ 등산로 노선정비

○ 봉화산 철쭉단지 제초작업

○ 봉화산 철쭉단지 시비작업

32,000원 * 17일 * 20명 =

32,000원 * 20일 * 10명 =

32,000원 * 10일 * 10명 =

10,880

6,400

3,200

201 일반운영비

4,400

3,800

600

01 사무관리비

○ 총액

02 공공운영비

○ 총액

3,380

420

620

△20

4,000

400

206 재료비

7,500

01 재료비

○ 봉화산 철쭉단지 관리용 퇴비구입

3,000원 * 2,500포대 =

7,500

산림행사 추진

11,200

9,020

2,180

201 일반운영비

6,200

2,000

4,200

03 행사운영비

○ 식목일 행사(1회)

○ 축산·임업인 체육대회 참가

70,000원 * 60명 =

2,000

4,200

6,200

2,000

4,200

202 여비

5,000

7,020

△2,020

01 국내여비

7,020

△2,020

5,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

○ 산림조성 업무추진

5,000

임업후계자 육성

1,750

840

910

301 일반보상금

1,750

840

910

10 행사실비보상금

○ 임업후계자 대회

70,000원 * 25명 =

840

910

1,750

숲길조사원

29,530

29,178

352

[국 20,791]

[도 2,622]

[군 6,117]

101 인건비

26,786

25,921

865

[국 18,750]

[도 2,411]

[군 5,625]

10 기간제근로자등보수

○ 숲길조사원 인건비

― 기본급

45,000원 * 2명 * 216일 =

25,921

865

26,786

25,286

19,440

[국 13,608]

[도 1,750]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

― 유급휴일수당

― 연차수당

― 보험료(건강,국민연금 등)

○ 숲길조사원 피복비 등

45,000원 * 2명 * 44주 =

45,000원 * 2명 * 11일 =

750,000원 * 2명 =

[군 4,082]

3,960

[국 2,772]

[도 356]

[군 832]

990

[국 693]

[도 89]

[군 208]

896

[국 627]

[도 81]

[군 188]

1,500

[국 1,050]

[도 135]

[군 315]

202 여비

1,460

572

888

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

202 여비

[국 1,022]

[도 132]

[군 306]

01 국내여비

○ 숲길조사원 여비

572

888

1,460

[국 1,022]

[도 132]

[군 306]

301 일반보상금

1,284

2,168

△884

[국 1,019]

[도 79]

[군 186]

10 행사실비보상금

○ 숲길조사원 교육비

○ 숲길조사원 교육참석 여비

200,000원 * 2명 =

221,000원 * 2명 * 2회 =

2,168

△884

1,284

400

[국 400]

884

[국 619]

[도 79]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

[군 186]

경제수 조림

363,511

151,880

211,631

[국 234,360]

[도 38,850]

[군 90,301]

401 시설비및부대비

363,511

151,880

211,631

[국 234,360]

[도 38,850]

[군 90,301]

04 시설비

○ 경제수조림(210ha)

06 시설부대비

○ 경제수조림 부대비

1,700,319원 * 210ha =

30,681원 * 210ha =

148,778

3,102

208,289

3,342

357,067

[국 234,360]

[도 38,850]

[군 83,857]

6,444

큰나무조림

171,550

157,200

14,350

[국 85,775]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

큰나무조림

[도 25,725]

[군 60,050]

401 시설비및부대비

171,550

157,200

14,350

[국 85,775]

[도 25,725]

[군 60,050]

04 시설비

○ 큰나무조림(25ha)

06 시설부대비

○ 큰나무조림 부대비

6,788,680원 * 25ha =

73,308원 * 25ha =

155,567

1,633

14,150

200

169,717

[국 85,775]

[도 25,725]

[군 58,217]

1,833

지역특색경관조림

175,020

295,641

△120,621

[국 87,510]

[도 26,250]

[군 61,260]

401 시설비및부대비

175,020

295,641

△120,621

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

401 시설비및부대비

[국 87,510]

[도 26,250]

[군 61,260]

04 시설비

○ 지역특색경관 조림(15ha)

06 시설부대비

○ 지역특색경관 조림 부대비

11,541,733원 * 15ha =

126,260원 * 15ha =

292,507

3,134

△119,381

△1,240

173,126

[국 87,510]

[도 26,250]

[군 59,366]

1,894

생태보완조림

71,630

[국 55,705]

[도 4,810]

[군 11,115]

401 시설비및부대비

71,630

[국 55,705]

[도 4,810]

[군 11,115]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

04 시설비

○ 생태보완 조림(65ha)

06 시설부대비

○ 생태보완 조림 부대비

1,091,369원 * 65ha =

10,627원 * 65ha =

70,939

691

70,939

[국 55,705]

[도 4,810]

[군 10,424]

691

조림지 풀베기사업

410,897

355,977

54,920

[국 228,276]

[도 54,786]

[군 127,835]

401 시설비및부대비

410,897

355,977

54,920

[국 228,276]

[도 54,786]

[군 127,835]

04 시설비

○ 조림지 풀베기사업(1,000ha)

403,773원 * 1,000ha =

349,188

54,585

403,773

[국 228,276]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

06 시설부대비

○ 조림지 풀베기사업 부대비

7,124원 * 1,000ha =

6,789

335

[도 54,786]

[군 120,711]

7,124

조림사업설계

33,796

35,850

△2,054

[국 23,714]

[도 2,982]

[군 7,100]

401 시설비및부대비

33,796

35,850

△2,054

[국 23,714]

[도 2,982]

[군 7,100]

02 실시설계비

○ 조림지 설계(142ha)

05 감리비

182,980원 * 142ha =

8,252

25,984

△440

25,984

[국 18,236]

[도 2,293]

[군 5,455]

7,812

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

○ 조림사업 감리(142ha)

55,013원 * 142ha =

7,812

[국 5,478]

[도 689]

[군 1,645]

농산촌소득증대조림

13,830

31,605

△17,775

[도 4,160]

[군 9,670]

401 시설비및부대비

6,430

18,005

△11,575

[도 1,934]

[군 4,496]

04 시설비

○ 농산촌 소득증대 조림(10ha)

643,000원 * 10ha =

18,005

△11,575

6,430

[도 1,934]

[군 4,496]

402 민간자본이전

7,400

13,600

△6,200

[도 2,226]

[군 5,174]

01 민간자본보조

13,600

△6,200

7,400

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

○ 농산촌 소득증대 조림

740,000원 * 10ha =

7,400

[도 2,226]

[군 5,174]

유휴토지조림 및 관상수토양개량사업

60,070

34,165

25,905

[국 46,820]

[도 4,175]

[군 9,075]

402 민간자본이전

60,070

34,165

25,905

[국 46,820]

[도 4,175]

[군 9,075]

01 민간자본보조

○ 유휴토지조림

○ 관상수 토양개량사업(1ha)

2,766,000원 * 20ha =

4,750,000원 * 1ha =

34,165

25,905

60,070

55,320

[국 43,020]

[도 3,700]

[군 8,600]

4,750

[국 3,800]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

[도 475]

[군 475]

등산로 개·보수

61,120

[국 18,336]

[도 12,835]

[군 29,949]

401 시설비및부대비

61,120

[국 18,336]

[도 12,835]

[군 29,949]

04 시설비

○ 생활권 등산로 정비

06 시설부대비

○ 생활권 등산로 정비 부대비

30,285,000원 * 2㎞ =

275,000원 * 2㎞ =

60,570

550

60,570

[국 18,336]

[도 12,835]

[군 29,399]

550

임업통계

1,400

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:조림사업

임업통계

[국 1,400]

405 자산취득비

1,400

[국 1,400]

01 자산및물품취득비

○ 임업통계 전산장비 구입

1,400,000원 * 1대 =

1,400

[국 1,400]

숲가꾸기 사업

1,508,945

1,214,463

294,482

[국 866,809]

[도 187,692]

[군 454,444]

어린나무가꾸기

373,118

337,120

35,998

[국 207,288]

[도 49,749]

[군 116,081]

401 시설비및부대비

373,118

337,120

35,998

[국 207,288]

[도 49,749]

[군 116,081]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

04 시설비

○ 어린나무가꾸기

06 시설부대비

○ 어린나무가꾸기 부대비

1,481,728원 * 250ha =

373,118,000원 * 0.7197/100 =

313,079

6,487

57,353

△3,801

370,432

[국 207,288]

[도 49,749]

[군 113,395]

2,686

천연림보육

271,771

134,392

137,379

[국 151,006]

[도 36,090]

[군 84,675]

401 시설비및부대비

271,771

134,392

137,379

[국 151,006]

[도 36,090]

[군 84,675]

04 시설비

○ 천연림 보육

1,030,216원 * 250ha =

124,614

132,940

257,554

[국 151,006]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

05 감리비

○ 천연림 보육 감리

06 시설부대비

○ 천연림 보육 부대비

12,261,000원 * 1식 =

271,771,000원 * 0.7195/100 =

7,202

2,576

5,059

△620

[도 36,090]

[군 70,458]

12,261

1,956

간벌사업

395,222

239,386

155,836

[국 219,568]

[도 52,696]

[군 122,958]

401 시설비및부대비

382,630

239,386

143,244

[국 212,265]

[도 50,934]

[군 119,431]

04 시설비

○ 간벌사업

1,259,200원 * 290ha =

221,969

143,199

365,168

[국 212,265]

[도 50,934]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

05 감리비

○ 간벌사업 감리

06 시설부대비

○ 간벌사업 부대비

14,617,000원 * 1식 =

395,222,000원 * 0.7197/100 =

12,828

4,589

1,789

△1,744

[군 101,969]

14,617

2,845

402 민간자본이전

12,592

[국 7,303]

[도 1,762]

[군 3,527]

02 민간대행사업비

○ 아름드리 소나무숲 만들기

1,259,200원 * 10㏊ =

12,592

[국 7,303]

[도 1,762]

[군 3,527]

산물수집 및 덩굴제거

146,652

110,795

35,857

[국 81,474]

[도 19,907]

[군 45,271]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

401 시설비및부대비

146,652

110,795

35,857

[국 81,474]

[도 19,907]

[군 45,271]

04 시설비

○ 덩굴제거

○ 산물수집(인공림)

○ 산물수집(천연림)

06 시설부대비

419,640원 * 200ha =

1,038,880원 * 42ha =

1,038,882원 * 17ha =

108,381

2,414

36,841

△984

145,222

83,928

[국 47,050]

[도 11,646]

[군 25,232]

43,633

[국 24,505]

[도 5,881]

[군 13,247]

17,661

[국 9,919]

[도 2,380]

[군 5,362]

1,430

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

○ 덩굴제거 부대비

○ 산물수집(인공림) 부대비

○ 산물수집(천연림) 부대비

84,649,000원 * 0.8995/100 =

44,109,000원 * 1.078/100 =

17,853,000원 * 1.075/100 =

762

476

192

공공산림가꾸기

322,182

392,770

△70,588

[국 207,473]

[도 29,250]

[군 85,459]

101 인건비

259,916

250,281

9,635

[국 176,941]

[도 24,891]

[군 58,084]

10 기간제근로자등보수

○ 숲가꾸기 기능인

― 기본급

― 교통·간식비

45,000원 * 200일 * 15명 =

5,000원 * 200일 * 15명 =

250,281

9,635

259,916

199,715

135,000

[국 94,500]

[도 12,150]

[군 28,350]

15,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

― 유급휴일수당

― 연차수당

― 4대보험료

○ 산림 조사단

― 기본급

45,000원 * 40일 * 15명 =

45,000원 * 10일 * 15명 =

4,434.5원 * 240일 * 15명 =

45,000원 * 240일 * 2명 =

[국 10,500]

[도 1,350]

[군 3,150]

27,000

[국 18,900]

[도 2,430]

[군 5,670]

6,750

[국 4,725]

[도 608]

[군 1,417]

15,965

[국 11,175]

[도 1,435]

[군 3,355]

35,201

21,600

[국 15,120]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

― 교통·간식비

― 유급휴일수당

― 연차수당

― 4대보험료

5,000원 * 240일 * 2명 =

45,000원 * 48일 * 2명 =

45,000원 * 12일 * 2명 =

12,085원 * 240일 * 2명 =

[도 1,944]

[군 4,536]

2,400

[국 1,680]

[도 216]

[군 504]

4,320

[국 3,024]

[도 389]

[군 907]

1,080

[국 756]

[도 97]

[군 227]

5,801

[국 4,061]

[도 522]

[군 1,218]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

○ 장비활용 인건비

― 기본급

― 유급휴일수당

― 연차수당

― 4대보험료

45,000원 * 200일 * 2명 =

45,000원 * 40일 * 2명 =

45,000원 * 10일 * 2명 =

5,208원 * 240일 * 2명 =

25,000

18,000

[국 9,000]

[도 2,700]

[군 6,300]

3,600

[국 1,800]

[도 540]

[군 1,260]

900

[국 450]

[도 135]

[군 315]

2,500

[국 1,250]

[도 375]

[군 875]

201 일반운영비

5,180

38,439

△33,259

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

201 일반운영비

[국 2,590]

[도 777]

[군 1,813]

02 공공운영비

○ 장비활용 유지비

5,180,000원 * 1식 =

5,180

[국 2,590]

[도 777]

[군 1,813]

206 재료비

33,146

[국 23,202]

[도 2,982]

[군 6,962]

01 재료비

○ 공공산림가꾸기 운영

3,314,600원 * 10월 =

33,146

[국 23,202]

[도 2,982]

[군 6,962]

301 일반보상금

3,240

6,400

△3,160

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

301 일반보상금

[국 3,240]

10 행사실비보상금

○ 공공산림가꾸기 교육훈련

360,000원 * 9명 =

6,400

△3,160

3,240

[국 3,240]

402 민간자본이전

2,700

10,500

△7,800

[국 1,500]

[도 600]

[군 600]

01 민간자본보조

○ 산림 바이오매스(화목겸용 보일러)

1,350,000원 * 2개소 =

10,500

△7,800

2,700

[국 1,500]

[도 600]

[군 600]

405 자산취득비

18,000

82,550

△64,550

01 자산및물품취득비

○ 산림지리정보 GPS 장비구입

18,000,000원 * 1대 =

82,550

△64,550

18,000

산림자원 소득화

304,043

700,716

△396,673

[국 204,320]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:숲가꾸기 사업

산림자원 소득화

[도 22,373]

[군 77,350]

고로쇠 수액채취

2,000

1,998

201 일반운영비

2,000

1,998

01 사무관리비

○ 고로쇠 수액 부착형 스티커 제작

1,998

2,000

임산물 생산기반조성 및 유통지원

35,540

34,148

1,392

[국 17,770]

[도 8,885]

[군 8,885]

402 민간자본이전

35,540

34,148

1,392

[국 17,770]

[도 8,885]

[군 8,885]

01 민간자본보조

○ 표고재배사 시설사업

11,600원 * 1,763㎡ =

34,148

1,392

35,540

20,451

[국 10,225]

[도 5,113]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 소득화

○ 임산물 저장 및 건조시설

471,530원 * 32㎡ =

[군 5,113]

15,089

[국 7,545]

[도 3,772]

[군 3,772]

백두대간 주민소득지원

266,503

301,428

△34,925

[국 186,550]

[도 13,488]

[군 66,465]

402 민간자본이전

266,503

301,428

△34,925

[국 186,550]

[도 13,488]

[군 66,465]

01 민간자본보조

○ 백두대간 주민소득지원(3개소)

301,428

△34,925

266,503

[국 186,550]

[도 13,488]

[군 66,465]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 소득화

산림자원 보호

1,126,845

942,256

184,589

[국 324,506]

[도 137,851]

[군 664,488]

산불예방 및 진화

381,090

359,121

21,969

[국 53,793]

[도 68,237]

[군 259,060]

101 인건비

372,550

339,350

33,200

[국 51,231]

[도 66,444]

[군 254,875]

10 기간제근로자등보수

○ 산불전문 예방진화대

― 기본급

42,000원 * 99일 * 28명 =

339,350

33,200

372,550

157,920

116,424

[국 34,927]

[도 24,449]

[군 57,048]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

― 휴일근무수당

― 4대보험료

○ 산불방지 종사원 근무복

○ 산불전문 예방진화대 조장수당

○ 인화물질 제거

63,000원 * 21일 * 28명 =

1,325원 * 120일 * 28명 =

200,000원 * 25명 =

50,000원 * 5월 * 2명 =

42,000원 * 8.75일 * 20명 =

37,044

[국 11,113]

[도 7,779]

[군 18,152]

4,452

[국 1,336]

[도 935]

[군 2,181]

5,000

[국 1,500]

[도 1,050]

[군 2,450]

500

[국 150]

[도 105]

[군 245]

7,350

[국 2,205]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

○ 산불감시원

― 기본급

― 휴일근무수당

― 4대보험료

30,000원 * 121일 * 40명 =

45,000원 * 28일 * 40명 =

[도 1,544]

[군 3,601]

201,780

145,200

[도 21,997]

[군 123,203]

50,400

[도 7,635]

[군 42,765]

6,180

[도 950]

[군 5,230]

202 여비

3,940

[국 1,182]

[도 827]

[군 1,931]

01 국내여비

○ 산불진화 출동비

3,940

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

[국 1,182]

[도 827]

[군 1,931]

302 이주및재해보상금

4,600

3,100

1,500

[국 1,380]

[도 966]

[군 2,254]

02 민간인재해보상금

○ 산불진화 급식비

5,000원 * 920명 =

3,100

1,500

4,600

[국 1,380]

[도 966]

[군 2,254]

산불 예방장비

11,451

12,451

△1,000

[국 1,635]

[도 2,345]

[군 7,471]

206 재료비

11,451

[국 1,635]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

206 재료비

[도 2,345]

[군 7,471]

01 재료비

○ 진화차용 소화약제

○ 무인 감시카메라 유지보수 재료

○ 산불취약지 경고판

4,510원 * 100ℓ =

5,000,000원 * 1대 =

1,500원 * 4,000개 =

11,451

451

[국 135]

[도 95]

[군 221]

5,000

[국 1,500]

[도 1,050]

[군 2,450]

6,000

[도 1,200]

[군 4,800]

산불 방제장비

55,500

77,207

△21,707

[국 10,350]

[도 17,745]

[군 27,405]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

405 자산취득비

55,500

77,207

△21,707

[국 10,350]

[도 17,745]

[군 27,405]

01 자산및물품취득비

○ 휴대용 무전기

○ 등짐 펌프

○ 진화 안전장비 세트

○ 개인 진화장비

800,000원 * 5대 =

50,000원 * 40개 =

400,000원 * 40점 =

5,000원 * 300점 =

77,207

△21,707

55,500

4,000

[국 1,200]

[도 840]

[군 1,960]

2,000

[국 600]

[도 420]

[군 980]

16,000

[국 4,800]

[도 3,360]

[군 7,840]

1,500

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

○ 기계화 예방시스템(소형)

○ 기계화 진화시스템(소형)

○ 산불예방 자동 음성 홍보기기

○ 산불예방 경보장치

4,000,000원 * 1대 =

3,500,000원 * 2대 =

14,000,000원 * 1대 =

1,000,000원 * 7대 =

[국 450]

[도 315]

[군 735]

4,000

[국 1,200]

[도 840]

[군 1,960]

7,000

[국 2,100]

[도 1,470]

[군 3,430]

14,000

[도 7,000]

[군 7,000]

7,000

[도 3,500]

[군 3,500]

산림보호강화사업

141,468

113,035

28,433

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

산림보호강화사업

[국 99,027]

[도 12,733]

[군 29,708]

101 인건비

138,626

106,780

31,846

[국 97,038]

[도 12,477]

[군 29,111]

10 기간제근로자등보수

○ 산림보호강화사업

― 기본급

― 유급휴일수당

― 연차수당

35,000원 * 233일 * 11명 =

35,000원 * 47일 * 11명 =

35,000원 * 11일 * 11명 =

106,780

31,846

138,626

135,436

89,705

[국 62,793]

[도 8,073]

[군 18,839]

18,095

[국 12,666]

[도 1,628]

[군 3,801]

4,235

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

― 4대보험료

― 교통·간식비

○ 근무복 및 작업화

○ 산림보호 강화사업 조장 수당

5,000원 * 233일 * 11명 =

240,000원 * 11명 =

50,000원 * 1명 * 11일 =

[국 2,964]

[도 381]

[군 890]

10,586

[국 7,413]

[도 954]

[군 2,219]

12,815

[국 8,970]

[도 1,153]

[군 2,692]

2,640

[국 1,848]

[도 238]

[군 554]

550

[국 384]

[도 50]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

[군 116]

202 여비

1,657

1,855

△198

[국 1,160]

[도 149]

[군 348]

01 국내여비

○ 사업지도

1,855

△198

1,657

[국 1,160]

[도 149]

[군 348]

301 일반보상금

1,185

2,200

△1,015

[국 829]

[도 107]

[군 249]

10 행사실비보상금

○ 산림보호강화인력 위탁교육비

197,500원 * 6명 =

2,200

△1,015

1,185

[국 829]

[도 107]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

[군 249]

산림 병해충방제

28,619

30,600

△1,981

[국 14,172]

[도 4,334]

[군 10,113]

101 인건비

21,334

25,619

△4,285

[국 11,043]

[도 3,087]

[군 7,204]

10 기간제근로자등보수

○ 산림 병해충 예찰조사원

― 기본급

― 유급휴일수당

45,000원 * 189일 * 1명 =

45,000원 * 39일 * 1명 =

25,619

△4,285

21,334

12,395

8,505

[국 3,834]

[도 1,401]

[군 3,270]

1,755

[국 791]

[도 289]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

― 4대보험료

○ 속효성 지상방제

○ 지효성 지상방제

○ 소나무 재선충병 신고 고사목 제거

○ 참나무 시들음병 피해방제목

9,364원 * 228일 * 1명 =

43,218원 * 2명 * 15일 =

43,100원 * 2명 * 9일 =

46,428원 * 5명 * 21일 =

44,240원 * 5명 * 9일 =

[군 675]

2,135

[국 962]

[도 352]

[군 821]

1,297

[국 583]

[도 214]

[군 500]

776

[국 360]

[도 125]

[군 291]

4,875

[국 3,412]

[도 439]

[군 1,024]

1,991

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

[국 1,101]

[도 267]

[군 623]

401 시설비및부대비

7,285

[국 3,129]

[도 1,247]

[군 2,909]

04 시설비

○ 푸사리움 가지마름병 위생간벌

1,040,710원 * 7ha =

7,285

[국 3,129]

[도 1,247]

[군 2,909]

솔잎혹파리 방제

36,768

24,684

12,084

[국 23,164]

[도 4,082]

[군 9,522]

301 일반보상금

600

[국 300]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

301 일반보상금

[도 90]

[군 210]

12 기타보상금

○ 솔잎혹파리 중독자 보상

600,000원 * 1명 =

600

[국 300]

[도 90]

[군 210]

401 시설비및부대비

35,388

23,302

12,086

[국 22,474]

[도 3,874]

[군 9,040]

04 시설비

○ 솔잎혹파리 나무주사

266,075원 * 133ha =

23,302

12,086

35,388

[국 22,474]

[도 3,874]

[군 9,040]

405 자산취득비

780

782

△2

[국 390]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

405 자산취득비

[도 118]

[군 272]

01 자산및물품취득비

○ 솔잎혹파리 동력천공기

○ 솔잎혹파리 약제주입기

750,000원 * 1대 =

30,000원 * 1대 =

782

△2

780

750

[국 375]

[도 113]

[군 262]

[국 15]

[도 5]

[군 10]

우량소나무 보존사업

28,392

[국 14,196]

[도 4,259]

[군 9,937]

401 시설비및부대비

28,392

[국 14,196]

[도 4,259]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

401 시설비및부대비

[군 9,937]

04 시설비

○ 우량소나무 보존사업

9,464,000원 * 3ha =

28,392

[국 14,196]

[도 4,259]

[군 9,937]

보호수 정비사업

16,000

[도 7,680]

[군 8,320]

401 시설비및부대비

16,000

[도 7,680]

[군 8,320]

04 시설비

○ 보호수 정비사업

4,000,000원 * 4본 =

16,000

[도 7,680]

[군 8,320]

야생동물 피해예방사업

39,000

[국 19,500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

야생동물 피해예방사업

[도 9,750]

[군 9,750]

402 민간자본이전

39,000

[국 19,500]

[도 9,750]

[군 9,750]

01 민간자본보조

○ 야생동물 피해예방사업

9,750,000원 * 4종 =

39,000

[국 19,500]

[도 9,750]

[군 9,750]

백두대간 보호

111,334

186,180

△74,846

[국 78,676]

[도 5,443]

[군 27,215]

202 여비

920

[국 920]

01 국내여비

920

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

○ 백두대간 조사 및 보호

920

[국 920]

301 일반보상금

1,554

[국 1,554]

12 기타보상금

○ 소득감소분 지원

518,000원 * 3개소 =

1,554

[국 1,554]

401 시설비및부대비

108,860

185,260

△76,400

[국 76,202]

[도 5,443]

[군 27,215]

02 실시설계비

○ 백두대간 훼손지 복구 설계

04 시설비

○ 백두대간 훼손지 복구

185,260

5,561

△81,961

5,561

[국 3,893]

[도 278]

[군 1,390]

103,299

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

[국 72,309]

[도 5,165]

[군 25,825]

산지전용지 모니터링

14,136

400

13,736

[국 9,993]

[도 1,243]

[군 2,900]

101 인건비

12,643

[국 8,850]

[도 1,138]

[군 2,655]

10 기간제근로자등보수

○ 산지전용지 모니터링

― 기본급

― 유급휴일수당

45,000원 * 200일 * 1명 =

45,000원 * 40일 * 1명 =

12,643

9,000

[국 6,300]

[도 810]

[군 1,890]

1,800

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

― 연차수당

― 4대보험료

45,000원 * 10일 * 1명 =

5,804원 * 240일 * 1명 =

[국 1,260]

[도 162]

[군 378]

450

[국 315]

[도 41]

[군 94]

1,393

[국 975]

[도 125]

[군 293]

201 일반운영비

1,168

[국 818]

[도 105]

[군 245]

01 사무관리비

○ 모니터링 운영 소모품 등

1,168

[국 818]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

[도 105]

[군 245]

202 여비

125

400

△275

[국 125]

01 국내여비

○ 산지관리 지원

400

△275

125

[국 125]

301 일반보상금

200

[국 200]

10 행사실비보상금

○ 교육훈련

200,000원 * 1명 =

200

[국 200]

산불방지대책 및 보상

42,559

45,612

△3,053

201 일반운영비

37,859

39,912

△2,053

01 사무관리비

○ 총액

○ 방화복 구입

02 공공운영비

12,885

27,027

480

△2,533

13,365

9,365

4,000

24,494

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

○ 총액

24,494

202 여비

1,000

2,000

△1,000

01 국내여비

○ 산림보호 민원관리

2,000

△1,000

1,000

203 업무추진비

1,000

03 시책추진업무추진비

○ 산불방지대책 추진

1,000

301 일반보상금

2,700

10 행사실비보상금

○ 산불교육 보상금

12 기타보상금

○ 산불감시 유공자 표창

50,000원 * 4일 * 10명 =

100,000원 * 7명 =

2,000

700

2,000

700

산불진화장비

2,500

1,500

1,000

405 자산취득비

2,500

1,500

1,000

01 자산및물품취득비

○ 등짐 펌프 구입

50,000원 * 50개 =

1,500

1,000

2,500

야생동물 보호

116,528

15,574

100,954

101 인건비

16,128

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

10 기간제근로자등보수

○ 수렵장 및 밀렵감시원

― 기본급

― 유급휴일수당

32,000원 * 7명 * 60일 =

32,000원 * 7명 * 12일 =

16,128

13,440

2,688

206 재료비

400

01 재료비

○ 야생 조수 먹이

200,000원 * 2종 =

400

301 일반보상금

100,000

15,000

85,000

12 기타보상금

○ 유해 야생동물 피해 보상금

○ 장수군 유해 야생동물 포획보상금

― 까 치

― 고라니

― 멧돼지

1,000,000원 * 70농가 =

5,000원 * 1,800마리 =

200,000원 * 30마리 =

500,000원 * 30마리 =

15,000

85,000

100,000

70,000

30,000

9,000

6,000

15,000

돌발병해충 약제 구입

900

206 재료비

900

01 재료비

○ 돌발해충방제 약제구입

15,000원 * 20병 * 3종 =

900

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:산림자원 보호

노거수 및 정자목 보호사업

100,000

30,000

70,000

401 시설비및부대비

100,000

30,000

70,000

04 시설비

○ 노거수 및 정자목 정비사업

10,000,000원 * 10개소 =

30,000

70,000

100,000

산림사범 보상

600

305 배상금등

600

01 배상금등

○ 산림 사범(진술인) 보상

30,000원 * 20명 * 1회 =

600

임도시설 및 산촌개발

1,700,014

1,894,355

△194,341

[균 1,119,737]

[도 109,630]

[군 470,647]

임도시설

749,998

750,500

△502

[균 600,000]

[군 149,998]

101 인건비

14,498

[균 11,600]

[군 2,898]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:임도시설 및 산촌개발

10 기간제근로자등보수

○ 임도 타당성 평가 및 관리원

― 기본급

― 유급휴일수당

― 4대보험료

56,830원 * 189일 * 1명 =

56,830원 * 39일 * 1명 =

6,752원 * 228일 * 1명 =

14,498

10,741

[균 8,593]

[군 2,148]

2,217

[균 1,774]

[군 443]

1,540

[균 1,233]

[군 307]

401 시설비및부대비

735,500

750,500

△15,000

[균 588,400]

[군 147,100]

04 시설비

○ 임도사업(신설)

745,096

△22,306

722,790

363,290

[균 300,800]

[군 62,490]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:임도시설 및 산촌개발

○ 임도시설(구조개량)

○ 임도사업(보수)

05 감리비

○ 임도사업 감리비

06 시설부대비

○ 임도사업 시설부대비

62,000,000원 * 5km =

4,500,000원 * 11km =

735,500,000원 * 0.72/100 =

5,404

7,414

△108

310,000

[균 248,000]

[군 62,000]

49,500

[균 39,600]

[군 9,900]

7,414

5,296

산촌개발 지원

742,312

1,075,314

△333,002

[균 519,737]

[도 109,630]

[군 112,945]

101 인건비

25,287

[균 17,701]

[도 2,276]

[군 5,310]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:임도시설 및 산촌개발

10 기간제근로자등보수

○ 산촌생태마을 운영매니저

― 기본급

― 유급휴일수당

― 4대보험료

45,000원 * 189일 * 2명 =

45,000원 * 39일 * 2명 =

10,452원 * 228일 * 2명 =

25,287

17,010

[균 11,907]

[도 1,531]

[군 3,572]

3,510

[균 2,457]

[도 316]

[군 737]

4,767

[균 3,337]

[도 429]

[군 1,001]

201 일반운영비

2,339

[균 1,636]

[도 211]

[군 492]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:임도시설 및 산촌개발

01 사무관리비

○ 산촌생태마을 운영매니저 운영

2,339

[균 1,636]

[도 211]

[군 492]

301 일반보상금

400

[균 400]

10 행사실비보상금

○ 산촌생태마을 운영매니저 교육훈련

200,000원 * 2명 =

400

[균 400]

402 민간자본이전

714,286

127,000

587,286

[균 500,000]

[도 107,143]

[군 107,143]

01 민간자본보조

○ 구신마을 산촌개발(1년차)

357,143,000원 * 1개소 =

127,000

587,286

714,286

357,143

[균 250,000]

[도 53,572]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:임도시설 및 산촌개발

○ 광산마을 산촌개발(1년차)

357,143,000원 * 1개소 =

[군 53,571]

357,143

[균 250,000]

[도 53,571]

[군 53,572]

사방사업

207,704

68,541

139,163

308 자치단체등이전

192,704

68,541

124,163

05 자치단체간부담금

○ 사방사업 부담금

○ 산림유역 관리조성 부담금

68,541

124,163

192,704

90,183

102,521

401 시설비및부대비

15,000

03 토지매입비

○ 사방예정지 토지매입

15,000,000원 * 1개소 =

15,000

산림자원의 소득화

3,020,170

2,000,011

1,020,159

[국 59,054]

[균 1,030,000]

[도 104,935]

[군 1,826,181]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원화

단위:임도시설 및 산촌개발

도시숲 조성

1,071,738

243,202

828,536

[국 19,244]

[균 430,000]

[도 99,920]

[군 522,574]

가로수 및 화단관리

138,974

24,702

114,272

101 인건비

16,000

16,120

△120

10 기간제근로자등보수

○ 벚나무 피해구간 가로수 및 관내 화단 병해충방제

― 방제 인부

― 교통통제 인부

○ 무궁화 식재구간 병해충 방제 약제살포

― 방제 인부

― 교통통제 인부

○ 관내 가로수 식재구간 전정작업

○ 관광순환도로변 등 주요화단 시비

○ 남산공원, 관광순환도로변 및 주요화단 제초

32,000원 * 20일 * 3명 =

32,000원 * 20일 * 2명 =

32,000원 * 20일 * 3명 =

32,000원 * 20일 * 2명 =

32,000원 * 10일 * 10명 =

16,120

△120

16,000

3,200

1,920

1,280

3,200

1,920

1,280

3,200

201 일반운영비

4,622

7,332

△2,710

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:도시숲 조성

01 사무관리비

○ 총액

02 공공운영비

○ 총액

2,000

5,332

△500

△2,210

1,500

3,122

202 여비

1,000

1,250

△250

01 국내여비

○ 가로수 및 화단관리

1,250

△250

1,000

206 재료비

9,200

01 재료비

○ 가로수 수목 및 화단관리용 유기질 비료 구입

○ 가로수 및 화단 병충해 방제 약제구입

○ 무궁화 가로수 식재구간 병충해 방제 약품구입

4,000원 * 800포 =

2,000,000원 * 2회 =

1,000,000원 * 2회 =

9,200

3,200

4,000

2,000

401 시설비및부대비

108,152

02 실시설계비

○ 벚나무 병충해 피해구간 도포작업

04 시설비

○ 벚나무 병충해 피해구간 도포작업

○ 지장목 이식작업

82,950,000원 * 5.11/100 =

30,000원 * 2,765주 =

10,000,000원 * 2구간 =

4,239

102,950

4,239

102,950

82,950

20,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:도시숲 조성

06 시설부대비

○ 벚나무 병충해 피해구간 도포작업 부대비

○ 지장목 이식작업 부대비

82,950,000원 * 0.9/100 =

20,000,000원 * 1.08/100 =

963

747

216

도시숲조성 지원

800,000

[균 400,000]

[도 80,000]

[군 320,000]

401 시설비및부대비

800,000

[균 400,000]

[도 80,000]

[군 320,000]

02 실시설계비

○ 도시숲 조성 설계

04 시설비

○ 도시숲 조성

23,920

771,040

23,920

771,040

[균 400,000]

[도 80,000]

[군 291,040]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:도시숲 조성

06 시설부대비

○ 도시숲 조성 부대비

5,040

가로수조성 지원

100,000

206,000

△106,000

[균 30,000]

[도 13,988]

[군 56,012]

401 시설비및부대비

100,000

206,000

△106,000

[균 30,000]

[도 13,988]

[군 56,012]

04 시설비

○ 가로수 조성

06 시설부대비

○ 가로수 조성 부대비

204,517

1,483

△105,417

△583

99,100

[균 30,000]

[도 13,988]

[군 55,112]

900

도시녹지관리단 운영지원

14,014

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:도시숲 조성

도시녹지관리단 운영지원

[국 9,869]

[도 1,244]

[군 2,901]

101 인건비

12,643

[국 8,850]

[도 1,138]

[군 2,655]

10 기간제근로자등보수

○ 도시녹지관리단 운영

12,643,000원 * 1명 =

12,643

[국 8,850]

[도 1,138]

[군 2,655]

206 재료비

1,171

[국 819]

[도 106]

[군 246]

01 재료비

○ 도시녹지관리단 운영 재료

1,171

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:도시숲 조성

[국 819]

[도 106]

[군 246]

301 일반보상금

200

[국 200]

10 행사실비보상금

○ 도시녹지관리단 운영 교육비

200

[국 200]

가로수 생육환경개선 지원

6,250

7,500

△1,250

[국 3,125]

[도 1,563]

[군 1,562]

401 시설비및부대비

6,250

7,500

△1,250

[국 3,125]

[도 1,563]

[군 1,562]

04 시설비

○ 가로수 생육환경 개선

7,500

△1,250

6,250

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:도시숲 조성

[국 3,125]

[도 1,563]

[군 1,562]

도시림실태조사 지원

12,500

5,000

7,500

[국 6,250]

[도 3,125]

[군 3,125]

207 연구개발비

12,500

5,000

7,500

[국 6,250]

[도 3,125]

[군 3,125]

01 연구용역비

○ 도시림 실태조사

5,000

7,500

12,500

[국 6,250]

[도 3,125]

[군 3,125]

휴양림 운영

1,948,432

1,756,809

191,623

[국 39,810]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:도시숲 조성

휴양림 운영

[균 600,000]

[도 5,015]

[군 1,303,607]

군립공원 관리

88,488

12,013

76,475

101 인건비

3,520

8,370

△4,850

10 기간제근로자등보수

○ 장안산 군립공원 예초

○ 장안산 군립공원 청소

32,000원 * 2명 * 15일 =

32,000원 * 4명 * 20일 =

8,370

△4,850

3,520

960

2,560

201 일반운영비

3,643

01 사무관리비

○ 총액

02 공공운영비

○ 총액

1,053

2,590

1,053

2,590

207 연구개발비

20,525

01 연구용역비

○ 지역지구 지형도면 등 고시 및 국토이용정보체계 자료구축

2,400,000원 * 8.552㎢ =

20,525

401 시설비및부대비

60,800

01 기본조사설계비

1,434

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

○ 장안산 군립공원 급수시설 설치 기본조사설계

02 실시설계비

○ 장안산 군립공원 급수시설 설치 실시설계

04 시설비

○ 장안산 군립공원 급수시설 설치

06 시설부대비

○ 장안산 군립공원 급수시설 설치 부대비

56,000,000원 * 2.56/100 =

56,000,000원 * 5.11/100 =

56,000,000원 * 1개소 =

56,000,000원 * 0.90/100 =

2,862

56,000

504

1,434

2,862

56,000

504

군유림 관리

2,000

25,250

△23,250

202 여비

2,000

1,250

750

01 국내여비

○ 군유림관리업무 추진

1,250

750

2,000

와룡자연휴양림 운영

230,886

152,485

78,401

101 인건비

52,656

45,110

7,546

10 기간제근로자등보수

○ 와룡휴양림 관리보조

― 기본급

― 유급휴일수당

― 연차수당

36,500원 * 1명 * 251일 =

36,500원 * 1명 * 52일 =

36,500원 * 1명 * 15일 =

45,110

7,546

52,656

11,608

9,162

1,898

548

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

○ 와룡휴양림 야간근무

― 기본급

― 유급휴일수당

― 연차수당

○ 와룡휴양림 성수기 보조

― 기본급

― 유급휴일수당

○ 와룡휴양림 숙박시설 청소

36,500원 * 1명 * 251일 =

36,500원 * 1명 * 52일 =

36,500원 * 1명 * 15일 =

32,000원 * 15명 * 40일 =

32,000원 * 15명 * 8일 =

32,000원 * 10명 * 20일 =

11,608

9,162

1,898

548

23,040

19,200

3,840

6,400

201 일반운영비

99,430

72,455

26,975

01 사무관리비

○ 총액

○ 와룡휴양림 당직비

02 공공운영비

○ 총액

20,000

51,455

14,830

13,145

34,830

20,370

14,460

64,600

202 여비

1,000

1,250

△250

01 국내여비

○ 와룡자연휴양림 관리업무 추진

1,250

△250

1,000

206 재료비

42,900

1,680

41,220

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

01 재료비

○ 와룡자연휴양림 물놀이장 소독약품

○ 와룡자연휴양림 세탁세제 구입

○ 와룡휴양림 해충구제용 약품구입

○ 와룡휴양림 화장실 정화용품

○ 와룡휴양림 가로등 및 전기용품 구입

○ 와룡휴양림 응급약품 구입

○ 와룡휴양림 수목비료

○ 복합산막 운영재료

3,000원 * 50㎏ =

25,000원 * 1개소 * 60통 =

10,000원 * 1개소 * 20회 =

100,000원 * 10종 * 2회 * 1개소 =

50,000원 * 10종 * 34개 * 1개소 =

10,000원 * 15종 * 1개소 =

4,000원 * 600포 =

1,680

41,220

42,900

150

1,500

200

2,000

17,000

150

2,400

19,500

401 시설비및부대비

31,300

8,360

22,940

04 시설비

○ 와룡휴양지 선형잡기 및 다리공사

○ 와룡 수영장 입구 및 바닥공사

○ 와룡휴양지 평상 교체공사

○ 와룡 제2야영장 텐트촌 조성공사

10,000,000원 * 1개소 =

5,000,000원 * 1개소 =

2,000,000원 * 5개소 =

900,000원 * 7일 =

8,000

23,300

31,300

10,000

5,000

10,000

6,300

405 자산취득비

3,600

7,630

△4,030

01 자산및물품취득비

○ 와룡자연휴양림 TV 구입

500,000원 * 3대 =

7,630

△4,030

3,600

1,500

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

○ 와룡자연휴양림 냉장고 구입

700,000원 * 3대 =

2,100

와룡자연휴양림 조성지원

400,000

[균 200,000]

[군 200,000]

401 시설비및부대비

400,000

[균 200,000]

[군 200,000]

02 실시설계비

○ 와룡자연휴양림 보완사업 설계

04 시설비

○ 와룡자연휴양림 보완사업

06 시설부대비

○ 와룡자연휴양림 보완사업 부대비

400,000,000원 * 0.72/100 =

397,120

2,880

15,664

△15,664

15,664

381,456

[균 200,000]

[군 181,456]

2,880

와룡자연휴양림 숲해설가 지원

28,265

[국 19,905]

[도 2,508]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

와룡자연휴양림 숲해설가 지원

[군 5,852]

101 인건비

27,865

[국 19,505]

[도 2,508]

[군 5,852]

10 기간제근로자등보수

○ 와룡자연휴양림 숲해설가 운영

― 숲해설가 운영(2명)

― 숲해설가 피복비 등

27,865

25,288

[국 17,701]

[도 2,276]

[군 5,311]

2,577

[국 1,804]

[도 232]

[군 541]

301 일반보상금

400

[국 400]

10 행사실비보상금

400

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

○ 숲해설가 교육여비

400

[국 400]

방화동자연휴양림 운영

256,130

362,601

△106,471

101 인건비

52,656

60,225

△7,569

10 기간제근로자등보수

○ 방화동휴양림 관리보조

― 기본급

― 유급휴일수당

― 연차수당

○ 방화동휴양림 야간근무자

― 기본급

― 유급휴일수당

― 연차수당

○ 방화동휴양림 성수기 보조

―기본급

― 유급휴일수당

○ 방화동휴양림 숙박시설 청소

36,500원 * 1명 * 251일 =

36,500원 * 1명 * 52일 =

36,500원 * 1명 * 15일 =

36,500원 * 1명 * 251일 =

36,500원 * 1명 * 52일 =

36,500원 * 1명 * 15일 =

32,000원 * 15명 * 40일 =

32,000원 * 15명 * 8일 =

32,000원 * 10명 * 20일 =

60,225

△7,569

52,656

11,608

9,162

1,898

548

11,608

9,162

1,898

548

23,040

19,200

3,840

6,400

201 일반운영비

118,230

72,456

45,774

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

01 사무관리비

○ 총액

○ 방화동자연휴양림 당직비

02 공공운영비

○ 총액

○ 인공폭포 전기료(4개월)

20,000

51,456

13,630

33,144

33,630

19,170

14,460

84,600

52,600

32,000

202 여비

1,000

1,250

△250

01 국내여비

○ 방화동자연휴양림 관리업무 추진

1,250

△250

1,000

206 재료비

34,244

1,680

32,564

01 재료비

○ 방화동자연휴양림 세탁 세제구입

○ 방화동자연휴양림 해충구제용 약품구입

○ 방화동자연휴양림 화장실 정화용품

○ 방화동자연휴양림 가로등 및 전기용품 구입

○ 방화동자연휴양림 응급약품 구입

○ 방화동자연휴양림 수목비료

○ 산림문화 휴양관 운영재료

25,000원 * 1개소 * 60통 =

10,000원 * 1개소 * 20회 =

100,000원 * 10종 * 2회 * 1개소 =

50,000원 * 10종 * 34개 * 1개소 =

10,000원 * 15종 * 1개소 =

4,000원 * 600포 =

1,680

32,564

34,244

1,500

200

2,000

17,000

150

2,400

10,994

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

401 시설비및부대비

32,000

208,360

△176,360

04 시설비

○ 방화동휴양관 도배 장판교체 공사

○ 방화동휴양관 가로등 설치공사

1,500,000원 * 16개소 =

2,000,000원 * 4개소 =

208,000

△176,000

32,000

24,000

8,000

405 자산취득비

18,000

2,630

15,370

01 자산및물품취득비

○ 휴양림 취사도구 구입

○ 방화동자연휴양림 TV구입

○ 방화동자연휴양림 냉장고 구입

○ 방화동자연휴양림 선풍기 구입

600,000원 * 23세트 =

500,000원 * 3대 =

700,000원 * 3대 =

60,000원 * 10대 =

2,630

15,370

18,000

13,800

1,500

2,100

600

방화동자연휴양림 조성지원

400,000

600,000

△200,000

[균 200,000]

[군 200,000]

401 시설비및부대비

400,000

600,000

△200,000

[균 200,000]

[군 200,000]

02 실시설계비

○ 방화동자연휴양림 보완사업 설계

15,664

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

04 시설비

○ 방화동자연휴양림 보완사업

06 시설부대비

○ 방화동자연휴양림 보완사업 부대비

400,000,000원 * 0.72/100 =

596,220

3,780

△214,764

△900

381,456

[균 200,000]

[군 181,456]

2,880

방화동자연휴양림 숲해설가 지원

28,263

[국 19,905]

[도 2,507]

[군 5,851]

101 인건비

27,863

[국 19,505]

[도 2,507]

[군 5,851]

10 기간제근로자등보수

○ 방화동자연휴양림 숲해설가 운영

― 숲해설가 운영(2명)

27,863

25,286

[국 17,701]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

― 숲해설가 피복비 등

[도 2,275]

[군 5,310]

2,577

[국 1,804]

[도 232]

[군 541]

301 일반보상금

400

[국 400]

10 행사실비보상금

○ 숲해설가 교육여비

400

[국 400]

방화동가족휴가촌 운영

92,600

201,060

△108,460

201 일반운영비

4,700

5,700

△1,000

01 사무관리비

○ 입장권 제작

02 공공운영비

○ 총액

3,000

2,700

△1,000

2,000

2,700

401 시설비및부대비

87,900

195,360

△107,460

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

04 시설비

○ 휴가촌 물놀이장 및 하상정비 사업

○ 방화동 관리사무소(숙직실) 보수공사

○ 휴가촌 청소년야영장 교량난간대 설치

○ 휴가촌 자동차야영장 환기배관공사

○ 휴가촌 하천변 석축공사

○ 휴가촌 취수장 펌프설치

○ 휴가촌 안내표시 시설 설치사업

○ 휴가촌 등나무 파고라 보수공사

○ 휴양지 수목이름표 설치사업

○ 휴가촌 전기 누전공사

○ 휴가촌 플래카드 게시대 설치공사

20,000원 * 2,000㎡ =

150,000원 * 46㎡ =

1,000,000원 * 9개소 =

2,000,000원 * 2식 =

195,000

△107,100

87,900

40,000

5,000

3,000

6,900

3,000

4,000

9,000

4,000

2,000

6,000

산림욕장 조성지원

400,000

[균 200,000]

[군 200,000]

401 시설비및부대비

400,000

[균 200,000]

[군 200,000]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

01 기본조사설계비

○ 산림욕장 조성 기본조사

02 실시설계비

○ 산림욕장 조성 설계

04 시설비

○ 산림욕장 조성

06 시설부대비

○ 산림욕장 조성 부대비

400,000,000원 * 0.72/100 =

7,120

15,664

374,336

2,880

7,120

15,664

374,336

[균 200,000]

[군 174,336]

2,880

방촌공원 운영

11,800

2,000

9,800

201 일반운영비

1,800

2,000

△200

02 공공운영비

○ 총액

1,800

401 시설비및부대비

10,000

04 시설비

○ 방촌공원 시설물 도색 및 보수공사

10,000

사과공원 운영

10,000

1,400

8,600

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:산림자원의 소득화

단위:휴양림 운영

401 시설비및부대비

10,000

04 시설비

○ 수분리 사과공원 도색 및 보수공사

10,000

수산경쟁력 강화

35,000

15,000

20,000

내수면 지원

35,000

15,000

20,000

수산생산 지원

35,000

15,000

20,000

206 재료비

35,000

15,000

20,000

01 재료비

○ 토종치어(장어) 방류사업

1,000원 * 35,000미 =

15,000

20,000

35,000

장수한우 명품화

5,422,888

4,543,427

879,461

[국 49,000]

[균 3,700,000]

[도 79,634]

[군 1,594,254]

장수한우 명품화 지원

1,891,708

1,085,427

806,281

[균 800,000]

[도 79,634]

[군 1,012,074]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:수산경쟁력 강화

단위:내수면 지원

한우생산 지원

50,000

307 민간이전

5,000

50,000

△45,000

04 민간행사보조

○ 장수군 축산인 한마음대회

20,000원 * 250명 =

5,000

402 민간자본이전

45,000

01 민간자본보조

○ 한우 보정잠금장치 지원사업

45,000원 * 2,000조 * 50/100 =

45,000

한우기반 지원

1,841,708

640,985

1,200,723

[균 800,000]

[도 79,634]

[군 962,074]

307 민간이전

33,648

26,880

6,768

[도 11,216]

[군 22,432]

05 민간위탁금

○ 한우 인공수정료 지원사업

20,000원 * 4,206두 * 40/100 =

26,880

6,768

33,648

[도 11,216]

[군 22,432]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수한우 명품화 지원

402 민간자본이전

1,808,060

614,105

1,193,955

[균 800,000]

[도 68,418]

[군 939,642]

01 민간자본보조

○ 한우 명품브랜드 시범사업

○ 청정 한우단지 조성사업 【5.3프로젝트】

02 민간대행사업비

○ 송아지 생산안정제 지원사업

2,000,000원 * 150두 * 60/100 =

200,000,000원 * 16개소 * 50/100 =

10,000원 * 2,806두 =

599,755

14,350

1,180,245

13,710

1,780,000

180,000

[도 60,000]

[군 120,000]

1,600,000

[균 800,000]

[군 800,000]

28,060

[도 8,418]

[군 19,642]

장수 한우 명품화 기반구축

3,531,180

3,458,000

73,180

[국 49,000]

[균 2,900,000]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수한우 명품화 지원

장수 한우 명품화 기반구축

[군 582,180]

신활력사업

186,180

201 일반운영비

25,380

01 사무관리비

○ 총액

○ 유전자뱅크 사무실 당직비

02 공공운영비

○ 총액

18,480

6,900

18,480

4,020

14,460

6,900

202 여비

4,000

01 국내여비

○ 신활력사업 업무추진

4,000

203 업무추진비

5,000

03 시책추진업무추진비

○ 신활력사업 업무추진

5,000

405 자산취득비

151,800

01 자산및물품취득비

○ 이륜차 구입

○ 장비구입

1,800,000원 * 1대 =

151,800

1,800

150,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

― 1톤 트럭

― 5톤 트럭

― 트랙터(130마력)

20,000,000원 * 1대 =

40,000,000원 * 1대 =

90,000,000원 * 1대 =

20,000

40,000

90,000

클러스터사업단 구축 및 네트워킹

818,570

590,000

228,570

[균 743,570]

[군 75,000]

101 인건비

483,570

460,000

23,570

[균 483,570]

10 기간제근로자등보수

○ 기본급

― 단장

― 소장

― 팀원

― 사무보조

154,140원 * 251일 * 1명 =

80,120원 * 251일 * 1명 =

45,300원 * 251일 * 18명 =

36,500원 * 251일 * 1명 =

460,000

23,570

483,570

272,629

38,690

[균 38,690]

20,111

[균 20,111]

204,666

[균 204,666]

9,162

[균 9,162]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

○ 유급휴일수당

― 단장

― 소장

― 팀원

― 사무보조

○ 간식비

○시간외근무수당

― 팀원

― 사무보조

○ 휴일근무수당

― 팀원

154,140원 * 52주 * 1명 =

80,120원 * 52주 * 1명 =

45,300원 * 52주 * 18명 =

36,500원 * 52주 * 1명 =

5,000원 * 21명 * 251일 =

45,300원 / 8 * 150% * 174시간 * 18명 =

36,500원 / 8 * 150% * 174시간 * 1명 =

45,300원 * 150% * 15일 * 18명 =

56,482

8,016

[균 8,016]

4,167

[균 4,167]

42,401

[균 42,401]

1,898

[균 1,898]

26,355

[균 26,355]

27,794

26,603

[균 26,603]

1,191

[균 1,191]

19,169

18,347

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

― 사무보조

○ 퇴직정산금

― 단장

― 소장

― 팀원

― 사무보조

○연차수당

― 팀원

― 사무보조

○ 4대보험료

36,500원 * 150% * 15일 * 1명 =

154,140원 * 30일 * 1명 =

80,120원 * 30일 * 1명 =

45,300원 * 30일 * 18명 =

36,500원 * 30일 * 1명 =

45,300원 * 15일 * 18명 =

36,500원 * 15일 * 1명 =

[균 18,347]

822

[균 822]

32,586

4,625

[균 4,625]

2,404

[균 2,404]

24,462

[균 24,462]

1,095

[균 1,095]

12,779

12,231

[균 12,231]

548

[균 548]

33,676

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

― 단장

― 소장

― 팀원

○ 피복비

100,000원 * 21명 =

4,696

[균 4,696]

2,311

[균 2,311]

26,669

[균 26,669]

2,100

[균 2,100]

201 일반운영비

30,000

[균 30,000]

01 사무관리비

○ 총액

02 공공운영비

○ 공공운영 및 제세

― 전화료

― 전기료 등

100,000원 * 12월 =

150,000원 * 12월 =

22,500

7,500

△10,300

10,300

12,200

[균 12,200]

17,800

3,000

1,200

[균 1,200]

1,800

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

○ 연료비

○ 홈페이지 및 한우종합관리 프로그램 유지

40,000원 * 120일 =

10,000,000원 * 1식 =

[균 1,800]

4,800

[균 4,800]

10,000

[균 10,000]

307 민간이전

305,000

100,000

205,000

[균 230,000]

[군 75,000]

02 민간경상보조

○ 혁신역량 강화 및 RIS 구축

― 혁신투어

― 혁신리더 워크숍

―지역 혁신체계 구축

100,000원 * 30명 * 10회 =

300,000원 * 50명 * 5회 =

4,500,000원 * 10회 =

100,000

205,000

305,000

150,000

30,000

[균 15,000]

[군 15,000]

75,000

[균 37,500]

[군 37,500]

45,000

[균 22,500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

○ 농가 품목별 전문교육 실시

○ 계약학과(산업체위탁) 운영

50,000원 * 100명 * 10회 =

2,142,857원 * 49명 * 2회 * 1/2 =

[군 22,500]

50,000

[균 50,000]

105,000

[균 105,000]

장수한우 유전자뱅크 운영

515,000

1,298,000

△783,000

[균 405,000]

[군 110,000]

201 일반운영비

13,200

[균 13,200]

02 공공운영비

○ 수도광열비

1,100,000원 * 12월 =

13,200

[균 13,200]

206 재료비

301,800

225,000

76,800

[균 191,800]

[군 110,000]

01 재료비

○ 유전자뱅크 실험실 운영

225,000

76,800

301,800

46,800

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

― 채란 시약

― 수정란이식 시약

― 성감별 시약

― 수정란 동결액

― 기타 기자재

○ 실험축 질병관리비(예방약품,질병치료약)

○ 인공수정용 재료

― 주입기

― 정액

― 질소

140,000원 * 160개 =

50,000원 * 120두 =

250,000원 * 40개 =

200,000원 * 12월 =

20,000원 * 350두 =

30,000원 * 5개 =

7,500원 * 300개 =

500원 * 200ℓ * 12월 =

22,400

[균 22,400]

6,000

[균 6,000]

6,000

[균 6,000]

10,000

[균 10,000]

2,400

[균 2,400]

7,000

[균 7,000]

4,300

150

[균 150]

2,250

[균 2,250]

1,200

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

― 장갑

― 피펫

○ 실험축 사육재료

― 톱밥

― 옥수수대 펠렛(350두 87㎏)

― TMR 사료(27,212포)

― 조사료

― 광물질 및 미네랄

100원 * 100장 * 10박스 =

120원 * 1,000개 * 5박스 =

33,000원 * 1.5㎡ * 350두 =

300원 * 128,000㎏ =

10,000원 * 880개 =

[균 1,200]

100

[균 100]

600

[균 600]

243,700

17,325

[균 17,325]

6,375

[균 6,375]

172,800

[균 86,400]

[군 86,400]

38,400

[균 19,200]

[군 19,200]

8,800

[균 4,400]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

[군 4,400]

401 시설비및부대비

200,000

[균 200,000]

04 시설비

○ 친환경 시범목장 조성

40,000,000원 * 5ha =

200,000

[균 200,000]

장수한우 생산이력관리

470,000

485,000

△15,000

[국 49,000]

[균 400,000]

[군 21,000]

201 일반운영비

60,000

[균 60,000]

02 공공운영비

○ 장비 유지관리(초음파진단기, 진개덤프 등)

15,000,000원 * 4대 =

60,000

[균 60,000]

307 민간이전

10,000

20,000

△10,000

[국 7,000]

[군 3,000]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

02 민간경상보조

○ 지역한우개량 정보화 시스템 교육비

5,000,000원 * 2회 =

20,000

△10,000

10,000

[국 7,000]

[군 3,000]

402 민간자본이전

400,000

465,000

△65,000

[국 42,000]

[균 340,000]

[군 18,000]

01 민간자본보조

○ 청정화 유지지원(부루셀라 채혈)

○ 기초등록 활성화 지원

○ 한우등록비 지원

○ 우량정액 공급지원

○ 장수한우 로고이표 제작

4,000원 * 12,500두 =

8,000원 * 21,250개 =

400,000

50,000

[균 50,000]

70,000

[균 70,000]

40,000

[균 40,000]

170,000

[균 170,000]

10,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

○ 지역한우개량 정보화 지원

― 초음파 및 DNA 샘플 채취

― 개체 기초정보 수집, 입력비

30,000원 * 1,000두 =

10,000원 * 3,000두 =

[균 10,000]

60,000

30,000

[국 21,000]

[군 9,000]

30,000

[국 21,000]

[군 9,000]

친환경 순환농업구축

1,082,430

965,000

117,430

[균 892,430]

[군 190,000]

206 재료비

270,000

165,000

105,000

[균 150,000]

[군 120,000]

01 재료비

○ 한우구충사업(3,695원/두, 2회)

165,000

105,000

270,000

170,000

[균 100,000]

[군 70,000]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

○ 미생물 발효제 포장지구입

○ 미생물 보급

400원 * 37,500매 =

100,000원 * 850톤 =

15,000

[균 15,000]

85,000

[균 35,000]

[군 50,000]

402 민간자본이전

812,430

800,000

12,430

[균 742,430]

[군 70,000]

01 민간자본보조

○ 깔짚용 수분조절제 공급

○ 조사료 생산기반 시범사업

○ 유기질 퇴비 지원

33,000원 * 23,783.6㎡ * 50/100 =

1,500,000원 * 200ha =

2,600원 * 115,384포 * 40/100 =

800,000

12,430

812,430

392,430

[균 392,430]

300,000

[균 230,000]

[군 70,000]

120,000

[균 120,000]

연구개발 및 유통마케팅

459,000

120,000

339,000

[균 459,000]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

207 연구개발비

100,000

[균 100,000]

01 연구용역비

○ 자연순환농업 모델구축 연구개발

○ 수정란이식 연구개발

○ 경제형질 탐색 연구개발

○ TMR사료 배합비 연구개발

100,000

30,000

[균 30,000]

20,000

[균 20,000]

30,000

[균 30,000]

20,000

[균 20,000]

307 민간이전

319,000

100,000

219,000

[균 319,000]

02 민간경상보조

○ 소식지 발간

○ 지방지 광고

2,500원 * 2,000부 * 12월 =

1,100,000원 * 12회 =

100,000

219,000

319,000

60,000

[균 60,000]

13,200

[균 13,200]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

○ 장수 농축산물 브랜드 홍보 물산전

○ 광역브랜드 활성화 마케팅

― 브랜드 매뉴얼 정립

― 브랜드 활성화 지원

― 브랜드 협의체 구성 및 지원

145,800

[균 145,800]

100,000

50,000

[균 50,000]

30,000

[균 30,000]

20,000

[균 20,000]

402 민간자본이전

40,000

20,000

[균 40,000]

01 민간자본보조

○ 터치스크린 및 PDP설치

5,000,000원 * 8대 =

40,000

[균 40,000]

축산 경쟁력 강화

2,171,113

3,022,801

△851,688

[국 213,858]

[기 87,194]

[도 333,382]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:장수한우 명품화

단위:장수 한우 명품화 기반구축

축산 경쟁력 강화

[군 1,536,679]

우량가축사육기반 조성

1,269,747

2,433,122

△1,163,375

[기 24,948]

[도 210,544]

[군 1,034,255]

양봉생산 지원

50,000

402 민간자본이전

50,000

01 민간자본보조

○ 오미자 벌꿀 생산시설 조성사업

125,000,000원 * 1개소 * 40/100 =

50,000

마필생산 지원

510,000

255,000

401 시설비및부대비

510,000

255,000

03 토지매입비

○ 장수 제2승마장 조성 토지매입

― 토지 보상

― 실농 보상

― 지장물 보상(9종)

― 주거이전 보상(1가구)

06 시설부대비

14,000원 * 15,000㎡ =

2,070원 * 15,000㎡ =

255,000

251,000

4,000

506,000

210,000

31,050

260,000

4,950

4,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:우량가축사육기반 조성

○ 장수 제2승마장 조성 부대비

4,000

축산생산 업무지원

6,800

17,885

△11,085

201 일반운영비

800

01 사무관리비

○ 총액

800

202 여비

5,000

01 국내여비

○ 축산생산업무 추진

5,000

203 업무추진비

1,000

03 시책추진업무추진비

○ 축산경쟁력 강화 업무 추진

1,000

조사료생산 지원

73,200

124,200

△51,000

402 민간자본이전

73,200

124,200

△51,000

01 민간자본보조

○ 조사료 친환경 시범단지 조성사업

○ 조사료 개별농가 장비지원 사업

20,000원 * 600ha * 9포 * 40/100 =

1,500,000원 * 50대 * 40/100 =

124,200

△51,000

73,200

43,200

30,000

축산홍보

3,000

307 민간이전

3,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:우량가축사육기반 조성

02 민간경상보조

○ 축산물 브랜드전 참가지원

3,000

조사료기반지원

584,600

1,962,500

△1,377,900

[도 202,800]

[군 381,800]

307 민간이전

120,000

[도 30,000]

[군 90,000]

02 민간경상보조

○ 청보리재배 경종농가 소득보전사업

10,000원 * 12,000톤 =

120,000

[도 30,000]

[군 90,000]

402 민간자본이전

464,600

317,500

147,100

[도 172,800]

[군 291,800]

01 민간자본보조

○ 조사료 생산수확 지원사업

1,000,000원 * 800ha * 40/100 =

317,500

147,100

464,600

320,000

[도 120,000]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:우량가축사육기반 조성

○ 조사료 생산연결체 장비지원사업

○ 조사료생산 개별장비 지원사업

130,000,000원 * 3개소 * 30/100 =

34,500,000원 * 4대 * 20/100 =

[군 200,000]

117,000

[도 39,000]

[군 78,000]

27,600

[도 13,800]

[군 13,800]

낙농기반 지원

35,992

36,930

△938

[기 24,948]

[도 5,522]

[군 5,522]

307 민간이전

35,640

36,450

△810

[기 24,948]

[도 5,346]

[군 5,346]

05 민간위탁금

○ 학교 우유 급식사업

270원 * 528명 * 250일 =

36,450

△810

35,640

[기 24,948]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:우량가축사육기반 조성

[도 5,346]

[군 5,346]

402 민간자본이전

352

480

△128

[도 176]

[군 176]

01 민간자본보조

○ 젖소 유전자원 관리사업

20,000원 * 44두 * 40/100 =

480

△128

352

[도 176]

[군 176]

양봉기반 지원

2,555

2,730

△175

[도 1,022]

[군 1,533]

402 민간자본이전

2,555

2,730

△175

[도 1,022]

[군 1,533]

01 민간자본보조

○ 고품질 양봉부산물 유통자재 지원사업

70,000원 * 73군 * 50/100 =

2,730

△175

2,555

[도 1,022]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:우량가축사육기반 조성

[군 1,533]

양돈기반 지원

3,600

12,000

△8,400

[도 1,200]

[군 2,400]

402 민간자본이전

3,600

12,000

△8,400

[도 1,200]

[군 2,400]

01 민간자본보조

○ 양돈농가 공기청정기 보급사업

3,000,000원 * 2대 * 60/100 =

12,000

△8,400

3,600

[도 1,200]

[군 2,400]

가축방역

459,866

393,495

66,371

[국 64,758]

[기 62,246]

[도 69,138]

[군 263,724]

가축방역 추진

160,588

164,778

△4,190

201 일반운영비

5,588

5,778

△190

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:가축방역

01 사무관리비

○ 총액

02 공공운영비

○ 총액

3,788

1,990

△288

3,500

2,088

202 여비

5,000

4,000

1,000

01 국내여비

○ 가축방역 추진

4,000

1,000

5,000

206 재료비

80,000

55,000

25,000

01 재료비

○ 가축방역약품(소독약)

○ 부루셀라 채혈 소모품 구입(방역복 외)

55,000

25,000

80,000

30,000

50,000

301 일반보상금

70,000

100,000

△30,000

12 기타보상금

○ 부루셀라 채혈비

7,000원 * 10,000두 =

100,000

△30,000

70,000

가축전염병근절

299,278

228,717

70,561

[국 64,758]

[기 62,246]

[도 69,138]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:가축방역

가축전염병근절

[군 103,136]

206 재료비

101,423

86,835

14,588

[국 34,602]

[기 13,098]

[도 21,212]

[군 32,511]

01 재료비

○ 가축방역약품

○ 공동방제단 재료비

○ 가축전염병 근절 재료비

10,000원 * 400두 =

86,835

14,588

101,423

50,593

[국 34,602]

[도 7,429]

[군 8,562]

26,195

[기 13,098]

[도 3,929]

[군 9,168]

4,000

[도 1,600]

[군 2,400]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:가축방역

○ 구제역, 돼지콜레라 방역약품

20,635

[도 8,254]

[군 12,381]

301 일반보상금

186,655

129,382

57,273

[국 30,156]

[기 41,148]

[도 46,326]

[군 69,025]

12 기타보상금

○ 예방주사 시술비

○ 채혈보정비

○ 공동방제단 운영비

1,000원 * 11,760두 =

7,000원 * 11,000두 =

129,382

57,273

186,655

11,760

[국 7,056]

[도 2,352]

[군 2,352]

77,000

[국 23,100]

[도 26,950]

[군 26,950]

82,295

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:가축방역

○ 공수의 수당

7,800,000원 * 2명 =

[기 41,148]

[도 12,344]

[군 28,803]

15,600

[도 4,680]

[군 10,920]

307 민간이전

11,200

500

10,700

[기 8,000]

[도 1,600]

[군 1,600]

02 민간경상보조

○ 돼지 소모성질환 지도지원

8,000,000원 * 2개소 * 70/100 =

11,200

[기 8,000]

[도 1,600]

[군 1,600]

축산분뇨 처리지원

441,500

196,184

245,316

[국 149,100]

[도 53,700]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:가축방역

축산분뇨 처리지원

[군 238,700]

축산분뇨 처리 자재지원

181,000

132,000

49,000

402 민간자본이전

181,000

132,000

49,000

01 민간자본보조

○ 가축분뇨처리 수분조절제 지원(톱밥, 왕겨)

○ 축사환경 조절장치 지원사업

132,000원 * 2,000톤 * 50/100 =

1,400,000원 * 70조 * 50/100 =

132,000

49,000

181,000

132,000

49,000

축산분뇨처리사업

260,500

64,184

196,316

[국 149,100]

[도 53,700]

[군 57,700]

206 재료비

12,000

20,200

△8,200

[도 4,000]

[군 8,000]

01 재료비

○ 천적이용 해충구제사업

120,000원 * 100set =

20,200

△8,200

12,000

[도 4,000]

[군 8,000]

402 민간자본이전

248,500

43,984

204,516

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:축산 경쟁력 강화

단위:축산분뇨 처리지원

402 민간자본이전

[국 149,100]

[도 49,700]

[군 49,700]

01 민간자본보조

○ 가축분뇨 처리사업(단독,공동시설) 【5.3프로젝트】

497,000,000원 * 50/100 =

43,984

204,516

248,500

[국 149,100]

[도 49,700]

[군 49,700]

행정운영경비(산림축산과)

34,699

49,500

△14,801

인력운영비

12,451

29,700

△17,249

인력운영비

12,451

29,700

△17,249

101 인건비

8,251

25,500

△17,249

08 기타직보수

○ 공익수의사 기타직 보수

― 기술업무수당

― 초과근무수당

― 방역활동 장려금

70,000원 * 1명 * 12월 =

5,439원 * 1명 * 40시간 * 12월 =

400,000원 * 1명 * 12월 =

11,113

△2,862

8,251

840

2,611

4,800

203 업무추진비

4,200

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:산림축산과

정책:행정운영경비(산림축산과)

단위:인력운영비

04 부서운영업무추진비

○ 부서운영업무추진비

350,000원 * 12월 =

4,200

기본경비

22,248

19,800

2,448

기본경비

22,248

19,800

2,448

201 일반운영비

11,248

10,800

448

01 사무관리비

○ 총액

02 공공운영비

○ 총액

6,800

4,000

△352

800

6,448

4,800

202 여비

11,000

9,000

2,000

01 국내여비

○ 부서운영 국내여비

9,000

2,000

11,000