부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:환경보호과
정책:자연환경보호
단위:자연생태보전
환경보호과
6,725,197
8,396,410
△1,671,213
[국 47,850]
[균 1,587,443]
[도 51,045]
[군 5,038,859]
자연환경보호
2,456,171
3,383,000
△926,829
[균 1,324,000]
[군 1,132,171]
자연생태보전
625,604
1,869,000
△1,243,396
뜬봉샘 생태공원 조성사업
625,604
1,869,000
△1,243,396
401 시설비및부대비
625,604
1,869,000
△1,243,396
04 시설비
○ 뜬봉샘 생태공원 조성사업
05 감리비
○ 뜬봉샘 생태공원 조성사업 감리비(3차)
06 시설부대비
○ 뜬봉샘 생태공원 조성사업 부대비
=
2,369,000,000원 * 5.15/100 =
500,000,000원 * 0.72/100 =
1,819,872
39,516
9,612
△1,319,872
82,488
△6,012
500,000
500,000
122,004
122,004
3,600
3,600
문화관광자원개발
1,830,567
1,514,000
316,567
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:자연환경보호
단위:자연생태보전
문화관광자원개발
[균 1,324,000]
[군 506,567]
장수 물공원조성사업
1,830,567
1,514,000
316,567
[균 1,324,000]
[군 506,567]
401 시설비및부대비
1,830,567
1,514,000
316,567
[균 1,324,000]
[군 506,567]
04 시설비
○ 장수 물공원 조성사업
06 시설부대비
○ 장수 물공원 조성사업 시설부대비
=
1,824,000,000원 * 0.36/100 =
1,159,640
11,160
664,360
△4,593
1,824,000
1,824,000
[균 1,324,000]
[군 500,000]
6,567
6,567
수질보전
631,605
259,815
371,790
[균 263,443]
[도 33,345]
[군 334,817]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:자연환경보호
단위:문화관광자원개발
하천 및 지하수 관리
19,300
22,396
△3,096
[도 7,000]
[군 12,300]
지하수 및 하천 수질개선
8,100
22,396
△14,296
201 일반운영비
2,100
2,056
44
01 사무관리비
○ 총액
=
2,056
44
2,100
2,100
202 여비
5,000
5,000
0
01 국내여비
○ 지하수 개발·이용 관리
○ 하천수질 관리
=
=
5,000
0
5,000
2,000
3,000
203 업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 환경보전 업무추진
=
1,000
0
1,000
1,000
수질개선 유지관리
11,200
0
11,200
[도 7,000]
[군 4,200]
101 인건비
11,200
0
11,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하천 및 지하수 관리
101 인건비
[도 7,000]
[군 4,200]
10 기간제근로자등보수
○ 하천 수질개선 유지관리
32,000원 * 14명 * 25일 =
0
11,200
11,200
11,200
[도 7,000]
[군 4,200]
먹는물 유지관리
612,305
237,419
374,886
[균 263,443]
[도 26,345]
[군 322,517]
먹는물 수질관리
85,419
67,419
18,000
201 일반운영비
59,419
59,419
0
01 사무관리비
○ 총액
○ 마을상수도·약수터 수질검사 수수료
○ 상수도 중앙제어실 당직비
=
=
=
59,419
0
59,419
4,280
40,679
14,460
202 여비
1,000
3,000
△2,000
01 국내여비
3,000
△2,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물 유지관리
○ 먹는물 수질관리
=
1,000
206 재료비
5,000
5,000
0
01 재료비
○ 마을상수도 실험약품 구입
=
5,000
0
5,000
5,000
401 시설비및부대비
20,000
0
20,000
04 시설비
○ 자동 염소 소독기 설치
4,000,000원 * 5개소 =
0
20,000
20,000
20,000
소규모수도시설 개량사업
526,886
170,000
356,886
[균 263,443]
[도 26,345]
[군 237,098]
401 시설비및부대비
526,886
170,000
356,886
[균 263,443]
[도 26,345]
[군 237,098]
04 시설비
○ 소규모 수도시설 개량사업
=
170,000
353,566
523,566
523,566
[균 263,443]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물 유지관리
06 시설부대비
○ 소규모 수도시설 개량사업 부대비
526,886,000원 * 0.63/100 =
0
3,320
[도 26,345]
[군 233,778]
3,320
3,320
쾌적한 생활환경
742,593
575,352
167,241
[국 47,850]
[도 17,700]
[군 677,043]
환경관리일반
15,200
14,500
700
환경보전 시책 추진
15,200
14,500
700
201 일반운영비
12,200
11,500
700
01 사무관리비
○ 환경개선부담금 고지
02 공공운영비
○ 총액
=
=
500
11,000
700
0
1,200
1,200
11,000
11,000
202 여비
3,000
3,000
0
01 국내여비
○ 환경오염사고 예방
=
3,000
0
3,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:환경관리일반
○ 환경개선부담금 고지 및 징수
=
2,000
사업장 폐기물 관리
260,634
290,942
△30,308
[국 47,850]
[도 17,700]
[군 195,084]
배출시설 관리 및 폐기물 처리
101,004
93,752
7,252
201 일반운영비
31,864
28,612
3,252
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
16,382
12,230
△4,358
7,610
12,024
12,024
19,840
19,840
202 여비
5,500
5,000
500
01 국내여비
○ 청소업무추진 및 배출시설 지도단속
=
5,000
500
5,500
5,500
206 재료비
32,000
42,900
△10,900
01 재료비
○ 쓰레기봉투 제작
○ PP마대 제작
100원 * 200,000매 =
500원 * 24,000매 =
42,900
△10,900
32,000
20,000
12,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:사업장 폐기물 관리
301 일반보상금
5,640
3,240
2,400
12 기타보상금
○ 1회용품 및 음식물 폐기물 민관합동 단속실비
○ 쓰레기 무단투기 및 1회용품 위반 신고포상금
○ 배출업소 민간합동 보상금
○ 환경업무 종사자(미화원) 선진지 견학
30,000원 * 7명 * 4회 =
80,000원 * 20건 =
50,000원 * 4명 * 4회 =
100,000원 * 24명 =
3,240
2,400
5,640
840
1,600
800
2,400
405 자산취득비
26,000
12,000
14,000
01 자산및물품취득비
○ 매연 측정기 교체 구입
○ 양심 거울 설치
20,000,000원 * 1대 =
600,000원 * 10대 =
12,000
14,000
26,000
20,000
6,000
화장실 관리
41,560
41,510
50
101 인건비
2,880
6,510
△3,630
10 기간제근로자등보수
○ 무령고개 화장실 청소
32,000원 * 3명 * 30일 =
6,510
△3,630
2,880
2,880
201 일반운영비
6,680
10,000
△3,320
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
=
2,000
8,000
840
△4,160
2,840
2,840
3,840
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:사업장 폐기물 관리
○ 총액
=
3,840
401 시설비및부대비
32,000
25,000
7,000
04 시설비
○ 이동화장실 설치
○ 무룡고개 화장실 건물도색 등 유지관리
5,000,000원 * 5식 =
7,000,000원 * 1동 =
25,000
7,000
32,000
25,000
7,000
폐기물처리보조사업 실시
41,510
65,600
△24,090
[도 17,700]
[군 23,810]
201 일반운영비
20,010
0
20,010
[도 10,000]
[군 10,010]
02 공공운영비
○ 쓰레기종량제 제외지역 수거수수료 지원
15,000원 * 1,334톤 =
0
20,010
20,010
20,010
[도 10,000]
[군 10,010]
206 재료비
4,000
23,000
△19,000
[도 1,200]
[군 2,800]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:사업장 폐기물 관리
01 재료비
○ 폐형광등 분리수거함 설치
500,000원 * 8개 =
23,000
△19,000
4,000
4,000
[도 1,200]
[군 2,800]
301 일반보상금
17,500
42,600
△25,100
[도 6,500]
[군 11,000]
12 기타보상금
○ 농촌폐기물 수거 장려금
○ 쓰레기종량제 우수마을 선정
50원 * 230,000㎏ =
6,000,000원 * 1개소 =
42,600
△25,100
17,500
11,500
[도 3,500]
[군 8,000]
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
오수처리시설설치지원사업 추진
76,560
90,080
△13,520
[국 47,850]
[군 28,710]
402 민간자본이전
76,560
90,080
△13,520
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:사업장 폐기물 관리
402 민간자본이전
[국 47,850]
[군 28,710]
01 민간자본보조
○ 오수처리시설 설치지원사업
―휴양촌 산장
―용인 산장
=
=
90,080
△13,520
76,560
76,560
35,280
[국 22,050]
[군 13,230]
41,280
[국 25,800]
[군 15,480]
폐기물 종합처리시설 관리
461,719
268,110
193,609
폐기물 종합처리시설 관리
461,719
268,110
193,609
101 인건비
30,712
38,181
△7,469
10 기간제근로자등보수
○ 재활용 선별장 선별
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
42,000원 * 251일 * 2명 =
42,000원 * 52일 * 2명 =
42,000원 * 15일 * 2명 =
38,181
△7,469
30,712
26,712
21,084
4,368
1,260
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:폐기물 종합처리시설 관리
○ 가항지구 환경기초시설 식당운영
16,000원 * 1명 * 250일 =
4,000
201 일반운영비
102,668
86,150
16,518
01 사무관리비
○ 총액
○ 매립장 시설 및 수질 검사비
02 공공운영비
○ 총액
=
=
=
11,932
74,218
17,460
△942
29,392
1,392
28,000
73,276
73,276
202 여비
4,000
2,000
2,000
01 국내여비
○ 폐기물처리시설 관리업무추진
=
2,000
2,000
4,000
4,000
206 재료비
15,339
23,279
△7,940
01 재료비
○ 침출수 처리약품
― 가성소다
― 황산반토
― 유기응집제
○ 매립장 소독약품 구입
○ 매립장 동절기 제설약품 구입
700원 * 10kg * 365일 =
300원 * 20kg * 365일 =
7,000원 * 3kg * 365일 =
25,000원 * 52회 * 2개소 =
329,000원 * 1톤 =
23,279
△7,940
15,339
12,410
2,555
2,190
7,665
2,600
329
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:폐기물 종합처리시설 관리
401 시설비및부대비
300,000
118,500
181,500
04 시설비
○ 농촌폐기물 종합처리시설 주변마을 지원사업(4개마을)
○ 농촌폐기물 종합처리시설 관리동 보수공사
○ 농촌폐기물 종합처리시설 주변환경 및 조경사업
○ 재활용 선별장 및 주변포장공사
○ 소각시설 및 가항1 침출수 처리시설 철거공사
=
=
=
=
=
48,100
251,900
300,000
200,000
20,000
30,000
20,000
30,000
405 자산취득비
9,000
0
9,000
01 자산및물품취득비
○ 건강관리실 운동기구 구입
― 벤치프레스 종합
― 런닝머신
― 체스트웨이트
― 벨트마사지
― 역기, 바벨, 아령세트
3,000,000원 * 1대 =
2,500,000원 * 1대 =
2,500,000원 * 1대 =
550,000원 * 1대 =
150,000원 * 3세트 =
0
9,000
9,000
9,000
3,000
2,500
2,500
550
450
축산폐수 및 분뇨처리 지원
5,040
1,800
3,240
민간자본이전
5,040
1,800
3,240
402 민간자본이전
5,040
1,800
3,240
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:축산폐수 및 분뇨처리 지원
02 민간대행사업비
○ 축산폐수 처리장 사용료 교부
4,200,000원 * 12월 * 0.1 =
1,800
3,240
5,040
5,040
행정운영경비(환경보호과)
34,210
113,916
△79,706
인력운영비
4,440
82,072
△77,632
인력운영비
4,440
18,887
△14,447
203 업무추진비
4,440
4,500
△60
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영 업무추진비
― 기본
― 추가
350,000원 * 12월 =
5,000원 * 4명 * 12월 =
4,500
△60
4,440
4,440
4,200
240
기본경비
29,770
31,844
△2,074
기본경비
29,770
31,844
△2,074
201 일반운영비
18,770
20,844
△2,074
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
8,704
12,140
2,576
△4,650
11,280
11,280
7,490
7,490
202 여비
11,000
11,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:기본경비
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
11,000
0
11,000
11,000
재무활동(환경보호과)
2,860,618
4,064,327
△1,203,709
내부거래지출
2,860,618
4,064,327
△1,203,709
내부거래
2,860,618
4,064,327
△1,203,709
701 기타회계전출금
2,860,618
4,064,327
△1,203,709
01 기타회계전출금
○ 수질개선 특별회계전출금
― 공공하수처리시설 운영비 전출금
― 인공습지 운영비 전출금
― 하수관거2단계 정비사업 전출금
― 하수관거3단계 정비사업 실시설계비 전출금
― 하수도 보수사업 전출금
― 수분·송계 하수도 정비사업 전출금
― 동화댐 관리비용 군비부담금 전출금
― 동화댐상수원보호구역 토지매입비
― 섬진강환경행정협의회 분담금 전출금
― 축산폐수 처리장 운영비 전출금
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
4,064,327
△1,203,709
2,860,618
2,048,659
122,477
478
202,000
182,160
60,000
19,400
63,484
139,638
35,000
524,394
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:재무활동(환경보호과)
단위:내부거래지출
― 축산폐수 처리장 시설개선사업 전출금
― 가축분뇨 통합센터 설치사업 전출금
○ 상수도특별회계 전출금
― 상수도 특별회계 운영비 전출금
― 농어촌 지방상수도사업 군비부담 전출금
― 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업
=
=
=
=
=
15,000
684,628
811,959
315,509
457,450
39,000