부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
문화복지과
869,053
13,473,800
△12,604,747
[국 363,893]
[기 1,561]
[분 34,425]
[도 125,338]
[군 343,836]
문화예술진흥
6,658
1,419,052
△1,412,394
지방문화 육성
6,080
1,147,020
△1,140,940
문화예술 활동 지원
6,080
952,000
△945,920
202 여비
580
7,000
△6,420
01 국내여비
○ 문화예술 업무 추진
580,000원 - 기정 7,000,000원 =
7,000
△6,420
580
580
307 민간이전
5,500
45,000
△39,500
02 민간경상보조
○ 향교충효 및 한자교실 운영
○ 농악 및 사물놀이 육성
○ 한시집 발간
○ 시,군 농악 경연대회 참가 및 읍면 경연대회
5,500,000원 - 기정 11,000,000원 =
0원 - 기정 19,000,000원 =
0원 - 기정 5,000,000원 =
0원 - 기정 10,000,000원 =
45,000
△39,500
5,500
5,500
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
402 민간자본이전
0
900,000
△900,000
01 민간자본보조
○드라마 제작 지원
0원 - 기정 900,000,000원 =
900,000
△900,000
0
0
전통향교문화 전승보존
0
3,200
△3,200
307 민간이전
0
3,200
△3,200
02 민간경상보조
○ 향교 유림 전통문화 시연
0원 - 기정 3,200,000원 =
3,200
△3,200
0
0
문화학교 운영
0
9,000
△9,000
307 민간이전
0
9,000
△9,000
02 민간경상보조
○ 문화학교 운영
0원 - 기정 9,000,000원 =
9,000
△9,000
0
0
문화예술 공연
0
15,000
△15,000
307 민간이전
0
15,000
△15,000
04 민간행사보조
○ 각종 문화예술행사(영화 등)
0원 - 기정 15,000,000원 =
15,000
△15,000
0
0
문화예술 지원
0
17,120
△17,120
307 민간이전
0
17,120
△17,120
02 민간경상보조
17,120
△17,120
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
○ 향교 일요학교 운영
○ 도민 문화예술 사회 교육
0원 - 기정 4,620,000원 =
0원 - 기정 12,500,000원 =
0
0
찾아가는 문화활동
0
54,000
△54,000
307 민간이전
0
54,000
△54,000
02 민간경상보조
○ 찾아가는 문화활동(15회)
0원 - 기정 54,000,000원 =
54,000
△54,000
0
0
지역축제
0
96,700
△96,700
201 일반운영비
0
4,700
△4,700
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 문화행사홍보현판 및 플래카드
―현판
―플래카드
○ 문화행사용 비옷 구입
0원 - 기정 1,000,000원 =
0원 - 기정 1,500,000원 =
0원 - 기정 500,000원 =
0원 - 기정 1,700,000원 =
1,000
3,700
△1,000
△3,700
0
0
0
0
0
0
0
203 업무추진비
0
2,000
△2,000
03 시책추진업무추진비
○ 문화예술 업무 추진
0원 - 기정 2,000,000원 =
2,000
△2,000
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
307 민간이전
0
90,000
△90,000
02 민간경상보조
○ 장안산 도깨비마을 행사
04 민간행사보조
○ 논개정신 선양(의암주논개 축제)
0원 - 기정 40,000,000원 =
0원 - 기정 50,000,000원 =
40,000
50,000
△40,000
△50,000
0
0
0
0
문화단체 육성
578
272,032
△271,454
지방문화원사업 활동 지원
0
78,000
△78,000
307 민간이전
0
78,000
△78,000
02 민간경상보조
○ 지방문화원사업 (향토사료 발간 등)
○ 문화원 사무국장 인건비
0원 - 기정 58,000,000원 =
0원 - 기정 20,000,000원 =
78,000
△78,000
0
0
0
도서관 운영
578
2,600
△2,022
201 일반운영비
578
2,600
△2,022
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
0원 - 기정 1,000,000원 =
578,000원 - 기정 1,600,000원 =
1,000
1,600
△1,000
△1,022
0
0
578
578
공공도서관 운영
0
40,000
△40,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:문화단체 육성
307 민간이전
0
20,000
△20,000
02 민간경상보조
○ 공공도서관 자료 구입
0원 - 기정 20,000,000원 =
20,000
△20,000
0
0
405 자산취득비
0
20,000
△20,000
02 도서구입비
○ 군립도서관 자료 구입
0원 - 기정 20,000,000원 =
20,000
△20,000
0
0
논개 선양 사업
0
105,000
△105,000
307 민간이전
0
105,000
△105,000
02 민간경상보조
○ 논개만화(컬러판) 제작
○ 논개충절무 프로젝트(2차년도)
04 민간행사보조
○ 의암백일장대회
0원 - 기정 35,000,000원 =
0원 - 기정 50,000,000원 =
0원 - 기정 20,000,000원 =
85,000
20,000
△85,000
△20,000
0
0
0
0
0
장안문화 예술촌 운영
0
46,432
△46,432
307 민간이전
0
6,000
△6,000
02 민간경상보조
○ 전통문화예술촌 운영
0원 - 기정 6,000,000원 =
6,000
△6,000
0
0
401 시설비및부대비
0
40,432
△40,432
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:문화단체 육성
04 시설비
○ 장안문화예술촌 보수(지붕 등)
06 시설부대비
○ 장안문화예술촌 보수 시설부대비
0원 - 기정 40,000,000원 =
0원 - 기정 432,000원 =
40,000
432
△40,000
△432
0
0
0
0
문화유산의 보존
4,100
585,417
△581,317
문화재 관리
4,100
585,417
△581,317
국가 지정 관리
0
900
△900
301 일반보상금
0
900
△900
12 기타보상금
○ 현상변경허가조사 전문위원 출장비
0원 - 기정 900,000원 =
900
△900
0
0
도 지정 관리
2,235
81,672
△79,437
101 인건비
0
5,472
△5,472
10 기간제근로자등보수
○ 논개사당 및 의암공원 관리
0원 - 기정 5,472,000원 =
5,472
△5,472
0
0
201 일반운영비
2,235
73,500
△71,265
01 사무관리비
○ 총액
○ 논개사당 당직비
0원 - 기정 9,000,000원 =
1,200,000원 - 기정 14,460,000원 =
53,460
△52,260
1,200
0
1,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화유산의 보존
단위:문화재 관리
○ 문화재 측량 수수료
02 공공운영비
○ 총액
0원 - 기정 30,000,000원 =
1,035,000원 - 기정 20,040,000원 =
20,040
△19,005
0
1,035
1,035
301 일반보상금
0
2,700
△2,700
12 기타보상금
○ 현상변경허가 조사 전문위원 출장비
0원 - 기정 2,700,000원 =
2,700
△2,700
0
0
기타 향토유산 관리
1,865
317,736
△315,871
101 인건비
0
4,160
△4,160
10 기간제근로자등보수
○ 문화유적지 잡초 제거
○ 생가지 관리
=
=
4,160
△4,160
0
0
0
201 일반운영비
1,865
28,090
△26,225
01 사무관리비
○ 총액
○ 논개생가지 당직비
02 공공운영비
○ 총액
=
1,200,000원 - 기정 14,460,000원 =
665,000원 - 기정 11,900,000원 =
16,190
11,900
△14,990
△11,235
1,200
0
1,200
665
665
401 시설비및부대비
0
285,486
△285,486
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화유산의 보존
단위:문화재 관리
03 토지매입비
○ 가야문화 유적지 토지매입
04 시설비
○ 문화재등 보수 관리
○ 논개생가지 초가 지붕 보수
06 시설부대비
○ 논개생가지 초가 지붕 보수 등
=
=
=
=
250,000
35,000
486
△250,000
△35,000
△486
0
0
0
0
0
0
0
시도지정문화재 보수정비
0
156,000
△156,000
401 시설비및부대비
0
156,000
△156,000
02 실시설계비
○ 권희문가옥 행랑채 지붕기와 교체
○ 논개사당 내삼문 및 협문보수
○ 창원정씨종가 행랑채 초가이엉엇기
○ 정상윤가옥 행랑채 초가이엉엇기
04 시설비
○ 권희문가옥 행랑채 지붕기와 교체
○ 논개사당 내삼문 및 협문보수 외
○ 창원정씨종가 행랑채 초가이엉엇기
0원 - 기정 4,906,000원 =
0원 - 기정 4,088,000원 =
0원 - 기정 775,000원 =
0원 - 기정 775,000원 =
0원 - 기정 91,094,000원 =
0원 - 기정 35,912,000원 =
0원 - 기정 9,225,000원 =
10,544
145,456
△10,544
△145,456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화유산의 보존
단위:문화재 관리
○ 정상윤가옥 행랑채 초가이엉엇기
0원 - 기정 9,225,000원 =
0
국가지정관리 지원
0
29,109
△29,109
101 인건비
0
6,840
△6,840
10 기간제근로자등보수
○ 장수향교 및 느티나무 주변 제초 작업
―인건비
―간식비등
0원 - 기정 6,400,000원 =
0원 - 기정 440,000원 =
6,840
△6,840
0
0
0
0
401 시설비및부대비
0
21,249
△21,249
04 시설비
○ 장수 의암송 재선충 방제
○ 장수 봉덕리 느티나무 병충해 방제
0원 - 기정 10,000,000원 =
0원 - 기정 11,249,000원 =
21,249
△21,249
0
0
0
405 자산취득비
0
1,020
△1,020
01 자산및물품취득비
○ 장수향교 대성전 예취기 구입
○ 느티나무 예취기 구입
0원 - 기정 510,000원 =
0원 - 기정 510,000원 =
1,020
△1,020
0
0
0
관광산업진흥
37,064
855,957
△818,893
관광시설 확충
36,725
774,000
△737,275
주촌마을 관광개발
0
277,000
△277,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광시설 확충
401 시설비및부대비
0
205,000
△205,000
04 시설비
○ 주촌마을관광개발(도깨비전시관주변정비사업)
―비상차량 및 장애인 보행로 설치
―주변석축 및 인공연못 조성
○ 주촌민속마을 공공시설 지붕개량(공공건물)
○ 주촌민속마을 공공전통시설 유지보수(6개소)
05 감리비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 주변정비사업)감리비
06 시설부대비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 주변정비사업)부대비
0원 - 기정 36,000,000원 =
0원 - 기정 113,410,000원 =
0원 - 기정 48,000,000원 =
0원 - 기정 3,000,000원 =
0원 - 기정 3,481,000원 =
0원 - 기정 1,109,000원 =
200,410
3,481
1,109
△200,410
△3,481
△1,109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
402 민간자본이전
0
72,000
△72,000
01 민간자본보조
○ 주촌민속마을 지붕개량
0원 - 기정 72,000,000원 =
72,000
△72,000
0
0
지리산권관광개발
36,000
86,000
△50,000
307 민간이전
0
50,000
△50,000
04 민간행사보조
○ 제5회 지리산권 7개시군 체육대회 개최
0원 - 기정 50,000,000원 =
50,000
△50,000
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광시설 확충
주촌마을관광개발 지원
725
411,000
△410,275
401 시설비및부대비
725
411,000
△410,275
04 시설비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 건립)
725,000원 - 기정 411,000,000원 =
411,000
△410,275
725
725
관광지 홍보 및 서비스 개선
339
81,957
△81,618
관광업무일반
339
33,477
△33,138
101 인건비
0
302
△302
10 기간제근로자등보수
○ 외국어 통역안내원 근무복 제작(2명)
=
302
△302
0
0
201 일반운영비
39
26,675
△26,636
01 사무관리비
○ 관광 홍보책자 제작
02 공공운영비
○ 총액
03 행사운영비
○ 서울광장 전북관광 홍보전 참가물품 구입
○ 관광공무원협의회 및 지리산권 지자체 행사 개최
=
39,000원 - 기정 2,175,000원 =
=
=
21,000
2,175
3,500
△21,000
△2,136
△3,500
0
0
39
39
0
0
0
202 여비
300
3,500
△3,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광지 홍보 및 서비스 개선
01 국내여비
○ 관광업무 추진
○ 서울광장 전북관광 홍보전 및 전국전 참가
300,000원 - 기정 2,500,000원 =
=
3,500
△3,200
300
300
0
401 시설비및부대비
0
3,000
△3,000
04 시설비
○ 관광안내판 및 도로표지판 정비
=
3,000
△3,000
0
0
관광상품 개발
0
18,000
△18,000
207 연구개발비
0
18,000
△18,000
01 연구용역비
○ 장수 캐릭터 관광상품 개발
0원 - 기정 18,000,000원 =
18,000
△18,000
0
0
관광업무 일반 지원
0
30,480
△30,480
101 인건비
0
23,280
△23,280
10 기간제근로자등보수
○외국어통역안내원운영
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―교통비, 식비
0원 - 기정 14,490,000원 =
0원 - 기정 3,213,000원 =
0원 - 기정 945,000원 =
0원 - 기정 2,300,000원 =
23,280
△23,280
0
0
0
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광지 홍보 및 서비스 개선
―사업관리비
―4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,산재보험)
0원 - 기정 279,000원 =
0원 - 기정 2,053,000원 =
0
0
301 일반보상금
0
7,200
△7,200
10 행사실비보상금
○ 문화관광 해설사 지원사업
0원 - 기정 7,200,000원 =
7,200
△7,200
0
0
여성복지증진
234,529
2,669,609
△2,435,080
[국 105,733]
[분 4,357]
[도 52,290]
[군 72,149]
여성권익증진
79,530
449,370
△369,840
[국 35,000]
[도 14,001]
[군 30,529]
여성복지 증진
7,560
66,710
△59,150
201 일반운영비
0
2,150
△2,150
01 사무관리비
○ 총액
0원 - 기정 2,150,000원 =
2,150
△2,150
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
307 민간이전
7,560
64,560
△57,000
02 민간경상보조
○ 결혼이주여성 한글교실 운영
○ 읍면 여성지도자 위탁교육(3기)
04 민간행사보조
○ 동거부부 합동결혼식
○ 여성주간 및 여성체육대회
○모·부자가정세대와결연자만남의날행사
○여성합창대회참가
0원 - 기정 18,000,000원 =
0원 - 기정 9,000,000원 =
0원 - 기정 7,000,000원 =
0원 - 기정 10,000,000원 =
0원 - 기정 3,000,000원 =
0원 - 기정 10,000,000원 =
34,560
30,000
△27,000
△30,000
7,560
0
0
0
0
0
0
0
여성아동 업무추진
300
4,000
△3,700
202 여비
300
4,000
△3,700
01 국내여비
○ 여성아동 업무 추진
300,000원 - 기정 4,000,000원 =
4,000
△3,700
300
300
여성의 사회참여 확대
0
3,600
△3,600
301 일반보상금
0
3,600
△3,600
10 행사실비보상금
○ 전국여성대회 참석보상(20명)
○ 중앙단위 여성지도자 행사참석 보상
0원 - 기정 2,000,000원 =
0원 - 기정 800,000원 =
3,600
△3,600
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
○ 도단위 여성대회 참석보상
0원 - 기정 800,000원 =
0
농촌총각 결혼사업
0
100,000
△100,000
301 일반보상금
0
100,000
△100,000
12 기타보상금
○ 농촌거주 미혼남성 혼인 지원
0원 - 기정 100,000,000원 =
100,000
△100,000
0
0
여성취업설계사 양성
0
21,400
△21,400
101 인건비
0
21,400
△21,400
10 기간제근로자등보수
○ 여성 취업설계사 양성사업
―기본급
―활동비
―4대보험
0원 - 기정 15,840,000원 =
0원 - 기정 4,800,000원 =
0원 - 기정 760,000원 =
21,400
△21,400
0
0
0
0
0
모·부자복지사업
0
68,604
△68,604
301 일반보상금
0
68,604
△68,604
01 사회보장적수혜금
○ 저소득 모·부자가정 지원
―아동양육비
―학비
0원 - 기정 18,000,000원 =
0원 - 기정 7,974,000원 =
68,604
△68,604
0
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
○ 저소득 모·부자가정 생활자립 지원(자립금외7종)
○ 영유아 보호용 차량 보조시트 지급
0원 - 기정 30,130,000원 =
0원 - 기정 12,500,000원 =
0
0
가정·성폭력 피해자 의료비 지원
0
2,832
△2,832
301 일반보상금
0
832
△832
01 사회보장적수혜금
○ 가정·성폭력 피해자 의료비 지원
10 행사실비보상금
○ 여성폭력 종사자 교육
0원 - 기정 400,000원 =
0원 - 기정 432,000원 =
400
432
△400
△432
0
0
0
0
307 민간이전
0
2,000
△2,000
02 민간경상보조
○ 여성폭력 방지를 위한 지역협의체 운영 지원
0원 - 기정 2,000,000원 =
2,000
△2,000
0
0
결혼이민자가족 정착지원사업
50,000
160,554
△110,554
[국 35,000]
[도 7,500]
[군 7,500]
307 민간이전
50,000
160,554
△110,554
[국 35,000]
[도 7,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
307 민간이전
[군 7,500]
02 민간경상보조
○ 결혼 이민자가족 정착 지원
○ 결혼 이민자가족 아동양육 지원
○ 결혼 이민자가정 찾아가는 서비스
0원 - 기정 10,000,000원 =
0원 - 기정 66,667,000원 =
0원 - 기정 33,887,000원 =
160,554
△110,554
50,000
0
0
0
건강한 아동육성
27,633
581,185
△553,552
[국 11,473]
[분 4,357]
[도 5,694]
[군 6,109]
아동복지 증진
0
3,850
△3,850
201 일반운영비
0
350
△350
03 행사운영비
○ 어린이날 기념행사 물품
0원 - 기정 350,000원 =
350
△350
0
0
301 일반보상금
0
500
△500
10 행사실비보상금
○ 소년소녀가장 및 가정위탁아동 행사 참석보상
0원 - 기정 500,000원 =
500
△500
0
0
307 민간이전
0
3,000
△3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
02 민간경상보조
○ 보육시설 한마음 체육대회(1회)
0원 - 기정 3,000,000원 =
3,000
△3,000
0
0
소년소녀 및 가정위탁보호비 지원
3,300
77,460
△74,160
[분 2,584]
[도 330]
[군 386]
301 일반보상금
3,300
77,460
△74,160
[분 2,584]
[도 330]
[군 386]
01 사회보장적수혜금
○ 소년소녀가정 양육비
○ 가정 위탁아동 양육비
500,000원 - 기정 6,000,000원 =
2,800,000원 - 기정 48,000,000원 =
77,460
△74,160
3,300
500
[분 400]
[도 50]
[군 50]
2,800
[분 2,184]
[도 280]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
○ 소년소녀 및 가정 위탁아동 보호비
0원 - 기정 23,460,000원 =
[군 336]
0
아동급식 지원
4,029
233,475
△229,446
[분 1,773]
[도 1,008]
[군 1,248]
301 일반보상금
4,029
233,475
△229,446
[분 1,773]
[도 1,008]
[군 1,248]
01 사회보장적수혜금
○ 결식아동 급식비
○ 방학중 아동급식비
○ 학기중 아동급식비
0원 - 기정 32,850,000원 =
4,029,000원 - 기정 108,000,000원 =
0원 - 기정 92,625,000원 =
233,475
△229,446
4,029
0
4,029
[분 1,773]
[도 1,008]
[군 1,248]
0
아동발달 지원계좌 지원
0
7,200
△7,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
301 일반보상금
0
7,200
△7,200
01 사회보장적수혜금
○ 아동발달 지원계좌사업
0원 - 기정 7,200,000원 =
7,200
△7,200
0
0
입양아동 지원
400
4,800
△4,400
[국 140]
[도 70]
[군 190]
301 일반보상금
400
4,800
△4,400
[국 140]
[도 70]
[군 190]
01 사회보장적수혜금
○ 입양아동 양육수당
○ 입양아동 양육보조금
200,000원 - 기정 3,600,000원 =
200,000원 - 기정 1,200,000원 =
4,800
△4,400
400
200
[국 140]
[도 30]
[군 30]
200
[도 40]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
[군 160]
지역아동센터 운영비 지원
19,904
254,400
△234,496
[국 11,333]
[도 4,286]
[군 4,285]
307 민간이전
19,904
254,400
△234,496
[국 11,333]
[도 4,286]
[군 4,285]
02 민간경상보조
○ 지역아동센터 운영비 지원
○ 아동복지 교사 지원
13,000,000원 - 기정 158,400,000원 =
6,904,000원 - 기정 96,000,000원 =
254,400
△234,496
19,904
13,000
[국 6,500]
[도 3,250]
[군 3,250]
6,904
[국 4,833]
[도 1,036]
[군 1,035]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
보육시설 운영지원
127,366
1,639,054
△1,511,688
[국 59,260]
[도 32,595]
[군 35,511]
보육시설운영비 지원
127,366
1,485,263
△1,357,897
[국 59,260]
[도 32,595]
[군 35,511]
307 민간이전
127,366
1,485,263
△1,357,897
[국 59,260]
[도 32,595]
[군 35,511]
02 민간경상보조
○ 보육시설 운영비 지원
127,366,000원 - 기정 1,485,263,000원 =
1,485,263
△1,357,897
127,366
127,366
[국 59,260]
[도 32,595]
[군 35,511]
보육교사 보수교육
0
1,416
△1,416
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:보육시설 운영지원
307 민간이전
0
1,416
△1,416
02 민간경상보조
○보육교사보수교육
0원 - 기정 1,416,000원 =
1,416
△1,416
0
0
보육교사 처우개선비
0
43,200
△43,200
307 민간이전
0
43,200
△43,200
02 민간경상보조
○ 보육교사 처우개선비
0원 - 기정 43,200,000원 =
43,200
△43,200
0
0
민간 농어촌 차량운영비 지원
0
1,800
△1,800
307 민간이전
0
1,800
△1,800
02 민간경상보조
○ 민간 농어촌 차량운영비 지원
0원 - 기정 1,800,000원 =
1,800
△1,800
0
0
저소득층 보육아동 간식비
0
45,000
△45,000
307 민간이전
0
45,000
△45,000
02 민간경상보조
○ 저소득층 보육아동 간식비 지원
0원 - 기정 45,000,000원 =
45,000
△45,000
0
0
보육시설 셋째자녀 보육료
0
19,200
△19,200
307 민간이전
0
19,200
△19,200
02 민간경상보조
19,200
△19,200
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:보육시설 운영지원
○ 보육시설 셋째자녀이상 보육료 지원
0원 - 기정 19,200,000원 =
0
보육시설 평가 인증 지원
0
11,175
△11,175
307 민간이전
0
11,175
△11,175
02 민간경상보조
○ 보육시설 평가인증 지원
○ 보육시설 평가인증 조력사업비
0원 - 기정 10,500,000원 =
0원 - 기정 675,000원 =
11,175
△11,175
0
0
0
보육시설 기능보강 지원
0
32,000
△32,000
402 민간자본이전
0
32,000
△32,000
01 민간자본보조
○ 보육시설 개보수
○ 보육시설 장비 구입
0원 - 기정 30,000,000원 =
0원 - 기정 2,000,000원 =
32,000
△32,000
0
0
0
노인복지 및 청소년 보호
585,446
7,890,733
△7,305,287
[국 258,160]
[기 1,561]
[분 30,068]
[도 73,048]
[군 222,609]
건전한 청소년 육성
25,137
155,540
△130,403
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:건전한 청소년 육성
건전한 청소년 육성
[기 1,561]
[도 4,723]
[군 18,853]
청소년 보호육성
0
4,450
△4,450
201 일반운영비
0
450
△450
01 사무관리비
○ 총액
0원 - 기정 450,000원 =
450
△450
0
0
307 민간이전
0
4,000
△4,000
04 민간행사보조
○ 청소년 어울마당
0원 - 기정 4,000,000원 =
4,000
△4,000
0
0
문화의 집 운영
51
18,850
△18,799
201 일반운영비
51
13,450
△13,399
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 상시프로그램 운영(5종)
―도예체험 및 농장체험 등
○ 특성화프로그램 운영(3종)
51,000원 - 기정 4,450,000원 =
0원 - 기정 3,000,000원 =
4,450
9,000
△4,399
△9,000
51
51
0
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:건전한 청소년 육성
―리더십 깨우치기 외 2종
0원 - 기정 6,000,000원 =
0
405 자산취득비
0
5,400
△5,400
01 자산및물품취득비
○ 청소년지도사 컴퓨터 구입
○ 청소년지도사 프린터 구입(팩시밀리겸용)
○ 캐비닛
0원 - 기정 3,000,000원 =
0원 - 기정 2,000,000원 =
0원 - 기정 400,000원 =
5,400
△5,400
0
0
0
0
청소년보호육성 지원
25,086
132,240
△107,154
[기 1,561]
[도 4,723]
[군 18,802]
101 인건비
3,120
37,440
△34,320
[기 1,561]
[군 1,559]
10 기간제근로자등보수
○ 청소년지도사 배치
―기본급
2,685,000원 - 기정 27,259,000원 =
37,440
△34,320
3,120
3,120
2,685
[기 1,343]
[군 1,342]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:건전한 청소년 육성
―유급휴일수당
―연차수당
―퇴직급여
435,000원 - 기정 5,648,000원 =
0원 - 기정 1,629,000원 =
0원 - 기정 2,904,000원 =
435
[기 218]
[군 217]
0
0
202 여비
0
1,800
△1,800
01 국내여비
○ 청소년보호 단속 활동비
0원 - 기정 1,800,000원 =
1,800
△1,800
0
0
307 민간이전
21,966
93,000
△71,034
[도 4,723]
[군 17,243]
02 민간경상보조
○ 청소년상담센터 지원
21,966,000원 - 기정 93,000,000원 =
93,000
△71,034
21,966
21,966
[도 4,723]
[군 17,243]
공설묘지 관리
0
960
△960
공설묘지 묘역정비
0
960
△960
101 인건비
0
960
△960
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:공설묘지 관리
10 기간제근로자등보수
○ 공설묘지 운영관리
0원 - 기정 960,000원 =
960
△960
0
0
노인생활안정
560,309
7,634,233
△7,073,924
[국 258,160]
[분 30,068]
[도 68,325]
[군 203,756]
노인복지 추진
240
5,900
△5,660
201 일반운영비
0
2,900
△2,900
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 어버이날, 노인의 날 행사 상패제작 등
0원 - 기정 1,400,000원 =
0원 - 기정 1,500,000원 =
1,400
1,500
△1,400
△1,500
0
0
0
0
202 여비
240
3,000
△2,760
01 국내여비
○ 노인생활안정추진
240,000 - 기정 3,000,000원 =
3,000
△2,760
240
240
노인복지 증진
12,300
162,000
△149,700
301 일반보상금
12,300
162,000
△149,700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
01 사회보장적수혜금
○ 장수수당(86세이상)
12,300,000 - 기정 162,000,000원 =
162,000
△149,700
12,300
12,300
노인여가시설 운영
0
337,000
△337,000
307 민간이전
0
85,000
△85,000
02 민간경상보조
○노인회노인대학운영
○제12회노인의날및경로의달행사
○노인복지생활프로그램운영
0원 - 기정 10,000,000원 =
0원 - 기정 40,000,000원 =
0원 - 기정 35,000,000원 =
85,000
△85,000
0
0
0
0
402 민간자본이전
0
252,000
△252,000
01 민간자본보조
○경로당심야전기보일러설치
0원 - 기정 252,000,000원 =
252,000
△252,000
0
0
노인 생활시설 운영
0
33,000
△33,000
402 민간자본이전
0
33,000
△33,000
01 민간자본보조
○ 장수수양원 방수 및 배수로공사
0원 - 기정 33,000,000원 =
33,000
△33,000
0
0
노인복지 증진지원
333,433
5,282,268
△4,948,835
[국 211,282]
[도 22,286]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
노인복지 증진지원
[군 99,865]
101 인건비
10,315
164,982
△154,667
[국 6,850]
[도 1,382]
[군 2,083]
10 기간제근로자등보수
○ 경로당 순회프로그램 관리자
○ 노인일자리 수행기관 전담인력
○ 독거노인 도우미사업
―서비스관리자
―생활지도사
1,753,000 - 기정 22,338,000원 =
0원 - 기정 32,400,000원 =
1,200,000 - 기정 14,400,000원 =
6,982,000 - 기정 86,400,000원 =
164,982
△154,667
10,315
1,753
[도 526]
[군 1,227]
0
8,562
1,200
[국 960]
[도 120]
[군 120]
6,982
[국 5,586]
[도 698]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
―4대보험료
380,000 - 기정 9,444,000원 =
[군 698]
380
[국 304]
[도 38]
[군 38]
201 일반운영비
0
48,426
△48,426
01 사무관리비
○ 노인일자리사업 운영(부대비)
○ 독거노인 도우미사업(부대비)
02 공공운영비
○ 노인일자리사업 운영(보험료)
0원 - 기정 15,000,000원 =
0원 - 기정 126,000원 =
0원 - 기정 33,300,000원 =
15,126
33,300
△15,126
△33,300
0
0
0
0
0
301 일반보상금
323,118
5,068,860
△4,745,742
[국 204,432]
[도 20,904]
[군 97,782]
01 사회보장적수혜금
○ 기초노령연금
229,698,000 - 기정 3,593,740,000원 =
3,878,860
△3,555,742
323,118
229,698
[국 204,432]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
○ 경로교통수당
12 기타보상금
○ 노인일자리사업
93,420,000 - 기정 285,120,000원 =
0원 - 기정 1,190,000,000원 =
1,190,000
△1,190,000
[도 6,891]
[군 18,375]
93,420
[도 14,013]
[군 79,407]
0
0
노인건강진단비
0
3,008
△3,008
301 일반보상금
0
3,008
△3,008
01 사회보장적수혜금
○ 노인 건강진단비
0원 - 기정 3,008,000원 =
3,008
△3,008
0
0
저소득재가노인 식사배달사업
11,961
47,850
△35,889
[분 5,980]
[도 2,990]
[군 2,991]
301 일반보상금
11,961
47,850
△35,889
[분 5,980]
[도 2,990]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
301 일반보상금
[군 2,991]
01 사회보장적수혜금
○ 저소득 재가노인 식사배달 사업
―평일
―공휴일
11,261,000 - 기정 45,750,000원 =
700,000 - 기정 2,100,000원 =
47,850
△35,889
11,961
11,961
11,261
[분 5,630]
[도 2,815]
[군 2,816]
700
[분 350]
[도 175]
[군 175]
무료 경로식당 운영
0
20,500
△20,500
307 민간이전
0
20,500
△20,500
02 민간경상보조
○ 무료 경로식당 운영
0원 - 기정 20,500,000원 =
20,500
△20,500
0
0
경로당 운영
0
543,687
△543,687
301 일반보상금
0
543,687
△543,687
01 사회보장적수혜금
543,687
△543,687
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
○ 경로당 간식비
○ 경로당 운영비
○ 경로당 난방비
○ 경로당 난방비 추가
0원 - 기정 86,775,000원 =
0원 - 기정 192,240,000원 =
0원 - 기정 80,100,000원 =
0원 - 기정 184,572,000원 =
0
0
0
0
노인일거리사업마련
0
6,000
△6,000
307 민간이전
0
6,000
△6,000
02 민간경상보조
○ 노인 자원봉사 활동비
0원 - 기정 6,000,000원 =
6,000
△6,000
0
0
노인여가시설 운영지원
0
28,000
△28,000
307 민간이전
0
28,000
△28,000
02 민간경상보조
○ 1경로당 1일거리 갖기
0원 - 기정 28,000,000원 =
28,000
△28,000
0
0
노인생활시설 운영지원
381
5,220
△4,839
[도 114]
[군 267]
301 일반보상금
381
5,220
△4,839
[도 114]
[군 267]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
01 사회보장적수혜금
○ 노인생활시설 생활노인 특별지원
381,000 - 기정 5,220,000원 =
5,220
△4,839
381
381
[도 114]
[군 267]
노인생활시설 운영지원(시설운영비및인건비등)
138,714
906,680
△767,966
[국 46,878]
[도 29,973]
[군 61,863]
307 민간이전
138,714
906,680
△767,966
[국 46,878]
[도 29,973]
[군 61,863]
02 민간경상보조
○ 노인생활시설 종사자 특별근무수당
○ 노인생활시설 운영비
10,440,000 - 기정 42,840,000원 =
69,284,000 - 기정 713,960,000원 =
781,940
△699,076
82,864
10,440
[도 3,132]
[군 7,308]
69,284
[도 20,785]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
○ 노인 실비입소 이용료 지원
05 민간위탁금
○ 노인돌보미 시설 이용권 지원
3,140,000 - 기정 25,140,000원 =
55,850,000 - 기정 124,740,000원 =
124,740
△68,890
[군 48,499]
3,140
[국 2,198]
[도 471]
[군 471]
55,850
55,850
[국 44,680]
[도 5,585]
[군 5,585]
재가노인시설 운영지원
63,280
253,120
△189,840
[분 24,088]
[도 12,962]
[군 26,230]
307 민간이전
63,280
253,120
△189,840
[분 24,088]
[도 12,962]
[군 26,230]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
02 민간경상보조
○ 재가노인 복지시설 종사자 특별근무수당
○ 재가노인 복지시설 지원
3,060,000 - 기정 12,240,000원 =
60,220,000 - 기정 240,880,000원 =
253,120
△189,840
63,280
3,060
[도 918]
[군 2,142]
60,220
[분 24,088]
[도 12,044]
[군 24,088]
장례식장 건립
0
100,000
△100,000
장례식장 건립
0
100,000
△100,000
401 시설비및부대비
0
100,000
△100,000
03 토지매입비
○ 장례식장 신축부지 매입
0원 - 기정 100,000,000원 =
100,000
△100,000
0
0
행정운영경비(문화복지과)
1,256
23,032
△21,776
기본경비
756
20,032
△19,276
기본경비
756
20,032
△19,276
201 일반운영비
136
12,532
△12,396
01 사무관리비
10,132
△10,132
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:행정운영경비(문화복지과)
단위:기본경비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
0원 - 기정 10,132,000원 =
136,000원 - 기정 2,400,000원 =
2,400
△2,264
0
136
136
202 여비
620
7,500
△6,880
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
620,000원 - 기정 7,500,000원 =
7,500
△6,880
620
620
인력운영비
500
3,000
△2,500
인력운영비
500
3,000
△2,500
203 업무추진비
500
3,000
△2,500
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영 업무추진비
500,000원 - 기정 3,000,000원 =
3,000
△2,500
500
500
재무활동(문화복지과)
0
30,000
△30,000
내부거래지출
0
30,000
△30,000
내부거래지출
0
30,000
△30,000
702 기금전출금
0
30,000
△30,000
01 기금전출금
○ 노인복지기금 전출금
0원 - 기정 30,000,000원 =
30,000
△30,000
0
0