부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
보건사업과
9,057,669
3,443,237
5,614,432
554,330
2,522,469
258,191
17,567
24,715
△1,250
88,330
△6,212
2,517,671
3,081,858
국 3,076,799
기 275,758
분 23,465
도 82,118
군 5,599,529
군민건강증진
8,693,111
3,075,603
5,617,508
554,330
2,522,469
258,191
17,567
24,715
△1,250
88,330
△6,212
2,150,037
3,084,934
국 3,076,799
기 275,758
분 23,465
도 82,118
군 5,234,971
의료시설 확충
6,711,394
1,174,223
5,537,171
456,780
2,533,513
339
0
717,104
3,003,658
국 2,990,293
분 339
군 3,720,762
진료지원
77,369
78,769
△1,400
339
0
78,430
△1,400
분 339
군 77,030
202 여비
12,600
14,000
△1,400
12,600
14,000
△1,400
01 국내여비
12,600
14,000
△1,400
○ 보건행정업무 추진(10% 절감)
진료장비 및 시설보강
16,910
17,310
△400
201 일반운영비
1,800
2,000
△200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
1,800
2,000
△200
01 사무관리비
1,800
2,000
△200
○ 총액(10% 절감)
202 여비
1,800
2,000
△200
1,800
2,000
△200
01 국내여비
1,800
2,000
△200
○ 농어촌 의료서비스 개선사업 추진(10% 절감)
보건의료원 신축
5,524,113
75,500
5,448,613
0
2,579,191
75,500
2,869,422
국 2,579,191
군 2,944,922
401 시설비및부대비
5,524,113
75,500
5,448,613
0
2,579,191
75,500
2,869,422
국 2,579,191
군 2,944,922
130,920
75,500
55,420
01 기본조사설계비
5,158,382,000원 * 2.538%
130,920
75,500
55,420
○ 보건의료원 신축 기본설계
160,014
0
160,014
02 실시설계비
5,158,382,000원 * 3.102%
160,014
0
160,014
○ 보건의료원 신축 실시설계
5,158,382
0
5,158,382
04 시설비
5,158,382
0
5,158,382
○ 보건의료원 신축
국 2,579,191
0
2,579,191
군 2,579,191
0
2,579,191
60,869
0
60,869
05 감리비
5,158,382,000원 * 1.18%
60,869
0
60,869
○ 보건의료원 신축 감리
13,928
0
13,928
06 시설부대비
5,158,382,000원 * 0.27%
13,928
0
13,928
○ 보건의료원 신축 시설부대비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
보건진료소 신축
978,002
887,644
90,358
381,780
△38,178
505,864
128,536
국 343,602
군 634,400
401 시설비및부대비
978,002
887,644
90,358
381,780
△38,178
505,864
128,536
국 343,602
군 634,400
30,304
24,666
5,638
02 실시설계비
285,520,000원 * 4.854%
13,860
8,222
5,638
○ 남양 보건진료소 신축 실시설계
874,060
790,060
84,000
04 시설비
262,520
254,520
8,000
○ 양악 보건진료소 신축
254,520
254,520
0
―신축비
국 114,534
127,260
△12,726
군 139,986
127,260
12,726
8,000
0
8,000
―보일러실 설치
302,520
254,520
48,000
○ 대곡 보건진료소 신축
294,520
254,520
40,000
―신축비
국 114,534
127,260
△12,726
군 179,986
127,260
52,726
8,000
0
8,000
―보일러실 설치
282,520
254,520
28,000
○ 남양 보건진료소 신축
274,520
254,520
20,000
―신축비
국 114,534
127,260
△12,726
군 159,986
127,260
32,726
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
8,000
0
8,000
―보일러실 설치
6,219
5,499
720
06 시설부대비
272,520,000원 * 0.72%
1,963
1,833
130
○ 양악 보건진료소 시설부대비
305,520,000원 * 0.72%
2,200
1,833
367
○ 대곡 보건진료소 시설부대비
285,520,000원 * 0.72%
2,056
1,833
223
○ 남양 보건진료소 시설부대비
장비개선
115,000
115,000
0
75,000
△7,500
40,000
7,500
국 67,500
군 47,500
405 자산취득비
115,000
115,000
0
75,000
△7,500
40,000
7,500
국 67,500
군 47,500
115,000
115,000
0
01 자산및물품취득비
100,000
100,000
0
○ 병리실 자동화학 검사기
국 60,000
66,667
△6,667
군 40,000
33,333
6,667
15,000
15,000
0
○ 의료원 방문보건사업 차량 대체구입
국 7,500
8,333
△833
군 7,500
6,667
833
보건지소 운영
263,231
264,886
△1,655
보건의료사업 추진
74,856
76,511
△1,655
201 일반운영비
72,696
74,111
△1,415
12,735
14,150
△1,415
01 사무관리비
12,735
14,150
△1,415
○ 총액(10% 절감)
202 여비
2,160
2,400
△240
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:보건지소 운영
2,160
2,400
△240
01 국내여비
2,160
2,400
△240
○ 보건지소 마을순회진료(10% 절감)
보건진료소 운영
102,957
75,657
27,300
진료장비 및 시설보강
102,957
75,657
27,300
401 시설비및부대비
62,200
52,200
10,000
62,200
52,200
10,000
04 시설비
100,000원 * 100평
10,000
0
10,000
○ 천천 오봉진료소 주변 정비사업
405 자산취득비
38,600
21,300
17,300
38,600
21,300
17,300
01 자산및물품취득비
17,300
0
17,300
○ 신축 보건진료소 건강관리 장비
1,650,000원 * 3대
4,950
0
4,950
―안마 의자(대곡, 남양, 양악)
1,650,000원 * 3대
4,950
0
4,950
―오토롤링 배드(대곡, 남양, 양악)
1,300,000원 * 2대
2,600
0
2,600
―공기압 치료기(대곡, 남양)
350,000원 * 3대
1,050
0
1,050
―고정형 자전거(대곡, 남양, 양악)
850,000원 * 2대
1,700
0
1,700
―골반 교정기(대곡, 남양)
450,000원 * 3대
1,350
0
1,350
―맥반석 침대(대곡, 남양, 양악)
700,000원 * 1대
700
0
700
―이클립스(양악)
질병예방 활동 강화
689,033
696,683
△7,650
17,550
956
165,739
△135
52,248
△4,336
461,146
△4,135
국 18,506
기 165,604
도 47,912
군 457,011
전염병 예방사업
6,279
6,779
△500
201 일반운영비
4,479
4,779
△300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
2,700
3,000
△300
01 사무관리비
2,700
3,000
△300
○ 총액(10% 절감)
202 여비
1,800
2,000
△200
1,800
2,000
△200
01 국내여비
900
1,000
△100
○ 불법 마약류 합동단속(10% 절감)
900
1,000
△100
○ 보건예방사업(10% 절감)
검진의료비 지원
188,514
188,962
△448
2,300
△453
80,567
0
24,189
36
81,906
△31
국 1,847
기 80,567
도 24,225
군 81,875
201 일반운영비
37
0
37
0
30
0
7
국 30
군 7
37
0
37
01 사무관리비
37
0
37
○ 생애전환기 건강진단사업 홍보
국 30
0
30
군 7
0
7
307 민간이전
188,477
188,962
△485
2,300
△483
80,567
0
24,189
36
81,906
△38
국 1,817
기 80,567
도 24,225
군 81,868
188,477
188,962
△485
05 민간위탁금
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
9,464
9,345
119
○ 어린이 건강 검진
도 2,840
2,804
36
군 6,624
6,541
83
2,271
2,875
△604
○ 생애전환기 건강진단사업
국 1,817
2,300
△483
군 454
575
△121
모자보건사업
27,380
24,561
2,819
15,250
1,409
747
0
2,680
282
5,884
1,128
국 16,659
기 747
도 2,962
군 7,012
307 민간이전
27,380
24,561
2,819
15,250
1,409
747
0
2,680
282
5,884
1,128
국 16,659
기 747
도 2,962
군 7,012
1,120
0
1,120
01 의료및구료비
1,120
0
1,120
○ 산산프로그램 운영(철분제 지급)
기 560
0
560
도 280
0
280
군 280
0
280
26,260
24,561
1,699
05 민간위탁금
13,499
10,680
2,819
○ 불임 부부 지원
국 6,749
5,340
1,409
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
도 1,350
1,068
282
군 5,400
4,272
1,128
374
1,494
△1,120
○ 산산프로그램 운영(표준모자보건수첩사업)
기 187
747
△560
도 94
374
△280
군 93
373
△280
국가 예방접종사업
43,277
43,548
△271
21,425
△135
3,103
△29
19,020
△107
기 21,290
도 3,074
군 18,913
307 민간이전
23,777
24,048
△271
11,675
△135
3,103
△29
9,270
△107
기 11,540
도 3,074
군 9,163
23,777
24,048
△271
01 의료및구료비
6,012
7,792
△1,780
○ 인플루엔자 예방 접종(무료)
기 3,006
3,896
△890
도 601
779
△178
군 2,405
3,117
△712
662
528
134
○ 일본뇌염 예방 접종(무료)
기 331
264
67
도 66
53
13
군 265
211
54
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
496
290
206
○ B형간염 수직 감염(무료)
기 248
145
103
도 50
29
21
군 198
116
82
1,998
1,588
410
○ 소아마비 예방 접종(무료)
기 999
794
205
도 200
159
41
군 799
635
164
914
726
188
○ 디티에이피 예방 접종(무료)
기 457
363
94
도 91
73
18
군 366
290
76
1,014
804
210
○ 엠엠알 예방 접종(무료)
기 507
402
105
도 101
80
21
군 406
322
84
232
192
40
○ B형간염 예방 접종(무료)
기 116
96
20
도 23
19
4
군 93
77
16
950
756
194
○ 티디 예방 접종(무료)
기 475
378
97
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
도 95
76
19
군 380
302
78
623
496
127
○ 수두 예방 접종(무료)
기 312
248
64
도 62
50
12
군 249
198
51
질환예방사업
4,910
14,160
△9,250
7,080
△4,625
7,080
△4,625
도 2,455
군 2,455
307 민간이전
2,550
11,800
△9,250
5,900
△4,625
5,900
△4,625
도 1,275
군 1,275
2,550
11,800
△9,250
01 의료및구료비
2,550
11,800
△9,250
○ 아토피 피부염 검사비
도 1,275
5,900
△4,625
군 1,275
5,900
△4,625
방문보건사업
343,273
310,818
32,455
92,452
17,702
24,376
△1,250
36,082
△1,876
157,908
17,879
기 110,154
분 23,126
도 34,206
군 175,787
재가환자 방문간호 추진
33,884
34,760
△876
201 일반운영비
8,184
8,760
△576
5,184
5,760
△576
01 사무관리비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
5,184
5,760
△576
○ 총액(10% 절감)
202 여비
2,700
3,000
△300
2,700
3,000
△300
01 국내여비
2,700
3,000
△300
○ 방문보건업무 추진(10% 절감)
구강보건 추진
2,920
3,020
△100
202 여비
900
1,000
△100
900
1,000
△100
01 국내여비
900
1,000
△100
○ 구강보건업무 추진(10% 절감)
재가환자 방문간호
92,556
63,122
29,434
31,111
14,692
361
36
31,650
14,706
기 45,803
도 397
군 46,356
101 인건비
87,480
58,320
29,160
29,160
14,580
29,160
14,580
기 43,740
군 43,740
87,480
58,320
29,160
10 기간제근로자등보수
78,380
49,455
28,925
○ 방문보건 인력 인부임
47,580
33,885
13,695
―기본급
기 23,790
16,942
6,848
군 23,790
16,943
6,847
0
7,020
△7,020
―유급휴일수당
기 0
3,510
△3,510
군 0
3,510
△3,510
0
1,350
△1,350
―연차수당
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
기 0
675
△675
군 0
675
△675
800
7,200
△6,400
―출장여비
기 400
3,600
△3,200
군 400
3,600
△3,200
500,000원 * 12개월 * 5명
30,000
0
30,000
―수당
기 15,000
0
15,000
군 15,000
0
15,000
4,230
4,170
60
○ 방문보건 인력 4대 보험료
0
176
△176
―고용 보험료
기 0
88
△88
군 0
88
△88
0
324
△324
―산업재해 보상 보험료
기 0
162
△162
군 0
162
△162
0
2,382
△2,382
―연금 보험료
기 0
1,191
△1,191
군 0
1,191
△1,191
0
1,288
△1,288
―국민건강 보험료
기 0
644
△644
군 0
644
△644
846,000원 * 5명
4,230
0
4,230
―4대 보험료
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
기 2,115
0
2,115
군 2,115
0
2,115
4,110
4,695
△585
○ 퇴직 정산금
기 2,055
2,348
△293
군 2,055
2,347
△292
152,000원 * 5명
760
0
760
○ 방문보건 인력 피복비
기 380
0
380
군 380
0
380
201 일반운영비
5,076
4,802
274
1,951
112
361
36
2,490
126
기 2,063
도 397
군 2,616
5,076
4,802
274
01 사무관리비
1,020
806
214
○ 방문보건 인력 교육비
기 510
403
107
도 102
81
21
군 408
322
86
106
96
10
○ 방문보건 인력 최고관리자 교육비
기 53
48
5
도 10
10
0
군 43
38
5
950
900
50
○ 재활사업요원 전문교육
도 285
270
15
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
군 665
630
35
만성질환자 관리
43,268
37,247
6,021
18,624
3,010
3,588
△1,195
15,035
4,206
기 21,634
도 2,393
군 19,241
201 일반운영비
2,412
2,367
45
1,184
22
100
0
1,083
23
기 1,206
도 100
군 1,106
2,412
2,367
45
01 사무관리비
1,412
1,367
45
○ 만성병 조사 감시 전문인력 교육비
기 706
684
22
군 706
683
23
307 민간이전
39,736
33,760
5,976
16,880
2,988
3,376
△1,195
13,504
4,183
기 19,868
도 2,181
군 17,687
35,856
0
35,856
02 민간경상보조
35,856
0
35,856
○ 만성질환자 건강 조사비
기 17,928
0
17,928
도 1,793
0
1,793
군 16,135
0
16,135
0
29,880
△29,880
05 민간위탁금
0
29,880
△29,880
○ 만성질환자 건강 조사비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
기 0
14,940
△14,940
도 0
2,988
△2,988
군 0
11,952
△11,952
한방공공보건
16,557
16,557
0
10,141
0
3,208
0
3,208
0
기 10,141
도 3,208
군 3,208
405 자산취득비
9,925
9,925
0
6,513
0
1,706
0
1,706
0
기 6,513
도 1,706
군 1,706
9,925
9,925
0
01 자산및물품취득비
8,900
9,925
△1,025
○ 한방 진료용 안마 의자(2대)
기 5,840
6,513
△673
도 1,530
1,706
△176
군 1,530
1,706
△176
1,025,000원 * 1대
1,025
0
1,025
○ 한방 지역보건 교육용 노트북 컴퓨터 구입
기 673
0
673
도 176
0
176
군 176
0
176
정신보건
89,213
91,237
△2,024
4,218
0
24,376
△1,250
21,916
△717
기 4,218
분 23,126
도 21,199
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
정신보건
40,727
△57
군 40,670
307 민간이전
79,213
81,237
△2,024
4,218
0
24,376
△1,250
19,916
△717
32,727
△57
기 4,218
분 23,126
도 19,199
군 32,670
14,180
13,080
1,100
01 의료및구료비
8,500
7,400
1,100
○ 간질환자 진료비 지원
도 1,700
1,480
220
군 6,800
5,920
880
56,597
59,721
△3,124
02 민간경상보조
53,717
56,841
△3,124
○ 장수 보건복지센터 운영비(12개월)
분 20,286
21,536
△1,250
도 15,215
16,152
△937
군 18,216
19,153
△937
의료원 운영
583,223
553,336
29,887
80,000
△12,000
473,336
41,887
국 68,000
군 515,223
청사관리
148,613
148,856
△243
201 일반운영비
148,613
148,856
△243
2,187
2,430
△243
01 사무관리비
2,187
2,430
△243
○ 총액(10% 절감)
진료운영
354,610
324,480
30,130
201 일반운영비
20,950
22,320
△1,370
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료원 운영
12,330
13,700
△1,370
01 사무관리비
12,330
13,700
△1,370
○ 총액(10% 절감)
202 여비
4,500
5,000
△500
4,500
5,000
△500
01 국내여비
3,600
4,000
△400
○ 진료업무 추진(10% 절감)
900
1,000
△100
○ 건강검진업무 추진(10% 절감)
405 자산취득비
39,600
7,600
32,000
39,600
7,600
32,000
01 자산및물품취득비
32,000
0
32,000
○ 의료장비 구입
28,000,000원 * 1대
28,000
0
28,000
―위내시경(프린터기 포함)
4,000,000원 * 1대
4,000
0
4,000
―심전도기
농어촌 응급의료 인프라 확충
80,000
80,000
0
80,000
△12,000
0
12,000
국 68,000
군 12,000
101 인건비
80,000
80,000
0
80,000
△12,000
0
12,000
국 68,000
군 12,000
80,000
80,000
0
10 기간제근로자등보수
43,000원 * 251일 * 4명
43,172
43,172
0
○ 기본급
국 31,172
43,172
△12,000
군 12,000
0
12,000
행정운영경비(보건사업과)
364,558
367,634
△3,076
기본경비
103,758
106,834
△3,076
기본경비
103,758
106,834
△3,076
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:행정운영경비(보건사업과)
단위:기본경비
201 일반운영비
53,898
55,274
△1,376
26,840
28,216
△1,376
01 사무관리비
12,380
13,756
△1,376
○ 총액(10% 절감)
202 여비
49,860
51,560
△1,700
15,300
17,000
△1,700
01 국내여비
15,300
17,000
△1,700
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)