부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 수질개선특별회계
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수도관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
환경보호과
11,995,984
11,452,768
543,216
국 4,126,000
4,988,000
△862,000
기 3,894,277
3,635,525
258,752
도 54,000
54,000
0
군 3,921,707
2,775,243
1,146,464
수질보전
6,266,840
5,771,896
494,944
국 1,794,000
2,656,000
△862,000
기 2,440,480
2,181,728
258,752
도 54,000
54,000
0
군 1,978,360
880,168
1,098,192
하수도관리(수질개선특별회계)
4,720,183
5,018,009
△297,826
2,656,000
△862,000
1,694,391
△311,248
667,618
875,422
국 1,794,000
기 1,383,143
군 1,543,040
하수관거정비사업
2,236,100
3,468,000
△1,231,900
2,428,000
△862,000
832,000
△295,800
208,000
△74,100
국 1,566,000
기 536,200
군 133,900
401 시설비및부대비
2,236,100
3,468,000
△1,231,900
국 1,566,000
2,428,000
△862,000
기 536,200
832,000
△295,800
군 133,900
208,000
△74,100
3,349,340
△1,178,641
2,170,699
04 시설비
△1,178,641
807,424
1,986,065
○ 장수 하수관거 정비사업
△808,641
국 564,424
1,373,065
△295,800
기 197,000
492,800
△74,200
군 46,000
120,200
112,660
△53,259
59,401
05 감리비
△53,359
10,576
63,935
○ 장수 하수관거 정비사업 감리비
△53,359
국 10,576
63,935
100
48,825
48,725
○ 장계 하수관거 정비사업 감리비
0
국 48,725
48,725
100
군 100
0
하수관거 신설
1,108,122
182,160
925,962
401 시설비및부대비
1,108,122
182,160
925,962
182,160
△24,038
158,122
02 실시설계비
△24,038
158,122
182,160
○ 하수관거3단계 정비사업 실시설계비
0
950,000
950,000
04 시설비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수도관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
950,000
950,000
0
○ 상하수도 병행매설 사업비
하수관거 유지 보수
84,038
60,000
24,038
401 시설비및부대비
84,038
60,000
24,038
60,000
24,038
84,038
04 시설비
24,038
84,038
60,000
○ 하수관거 보수 및 준설
농촌마을 하수도정비사업
325,000
325,000
0
228,000
0
77,600
0
19,400
0
국 228,000
기 77,600
군 19,400
401 시설비및부대비
325,000
325,000
0
국 228,000
228,000
0
기 77,600
77,600
0
군 19,400
19,400
0
130,000
△23,525
106,475
02 실시설계비
△23,525
106,475
130,000
○ 수분·송계 마을하수도 정비사업 실시설
계
△23,525
국 106,475
130,000
122,660
23,525
146,185
04 시설비
23,525
146,185
122,660
○ 수분·송계 마을하수도 정비사업 시설비
23,525
국 68,585
45,060
0
기 77,600
77,600
인공습지 관리
0
15,926
△15,926
15,448
△15,448
478
△478
기 0
군 0
201 일반운영비
0
15,926
△15,926
기 0
15,448
△15,448
군 0
478
△478
15,926
△15,926
0
02 공공운영비
△15,926
0
15,926
○ 총액
△15,448
기 0
15,448
△478
군 0
478
수계관리(수질개선특별회계)
1,301,607
528,837
772,770
487,337
570,000
41,500
202,770
기 1,057,337
군 244,270
수변구역 주민지원사업
473,837
473,837
0
472,337
0
1,500
0
기 472,337
군 1,500
401 시설비및부대비
337,102
323,744
13,358
기 337,102
323,744
13,358
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
수계관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
321,744
14,458
336,202
04 시설비
14,458
336,202
321,744
○ 수변구역 주민지원사업
14,458
기 336,202
321,744
2,000
△1,100
900
06 시설부대비
△1,100
900
2,000
○ 수변구역 주민지원사업 부대비
△1,100
기 900
2,000
402 민간자본이전
120,235
133,593
△13,358
기 120,235
133,593
△13,358
133,593
△13,358
120,235
01 민간자본보조
△13,358
120,235
133,593
○ 수변구역 주민지원사업
△13,358
기 120,235
133,593
물체험관건립사업
772,770
0
772,770
0
570,000
0
202,770
기 570,000
군 202,770
401 시설비및부대비
772,770
0
772,770
기 570,000
0
570,000
군 202,770
0
202,770
0
70,000
70,000
02 실시설계비
70,000
70,000
0
○ 금강사랑물체험관 건립 실시설계비
70,000
기 70,000
0
0
700,000
700,000
04 시설비
700,000
700,000
0
○ 금강사랑물체험관 건립
500,000
기 500,000
0
200,000
군 200,000
0
0
2,770
2,770
06 시설부대비
2,770
2,770
0
○ 금강사랑물체험관 건립 시설부대비
상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
245,050
225,050
20,000
54,000
0
171,050
20,000
도 54,000
군 191,050
동화댐 상수원보호구역 관리
65,658
42,389
23,269
101 인건비
2,120
5,120
△3,000
5,120
△3,000
2,120
10 기간제근로자등보수
△3,000
2,120
5,120
○ 행락철 상수원보호구역 감시 및 오물수
거
405 자산취득비
26,269
0
26,269
0
26,269
26,269
01 자산및물품취득비
26,269
26,269
0
26,269,000원 * 1대
○ 상수원보호구역 감시차량 구입
상수원보호구역내 녹지 조성
125,392
128,661
△3,269
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
401 시설비및부대비
125,392
128,661
△3,269
70,000
△3,269
66,731
04 시설비
△3,269
66,731
70,000
○ 동화댐 상수원보호구역 녹지 조성
△3,269
32,724
35,993
― 폐기물 처리
쾌적한 생활환경
4,868,641
4,801,569
67,072
국 2,332,000
2,332,000
0
기 1,263,082
1,263,082
0
군 1,273,559
1,206,487
67,072
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
1,317,913
1,250,841
67,072
300,000
0
566,282
0
384,559
67,072
국 300,000
기 566,282
군 451,631
축산폐수처리장 운영
942,913
875,841
67,072
506,282
0
369,559
67,072
기 506,282
군 436,631
201 일반운영비
258,620
300,348
△41,728
기 165,192
165,192
0
군 93,428
135,156
△41,728
57,597
△11,728
45,869
01 사무관리비
△11,728
45,869
57,597
○ 총액(예산절감)
0
기 31,679
31,679
△11,728
군 14,190
25,918
242,751
△30,000
212,751
02 공공운영비
△30,000
212,751
242,751
○ 총액(예산절감)
0
기 133,513
133,513
△30,000
군 79,238
109,238
206 재료비
614,293
570,493
43,800
기 338,340
338,340
0
군 275,953
232,153
43,800
570,493
43,800
614,293
01 재료비
18,800
199,893
181,093
○ 폐수처리약품 구입
18,800
35,590
16,790
― FeCl₃(38%)
0
기 10,074
10,074
18,800
군 25,516
6,716
25,000
353,500
328,500
○ 수분조절제 구입
0
기 197,100
197,100
25,000
군 156,400
131,400
401 시설비및부대비
15,000
0
15,000
0
15,000
15,000
04 시설비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
15,000
15,000
0
○ 기존자원화시설 교반기 보수공사
405 자산취득비
50,000
0
50,000
0
50,000
50,000
01 자산및물품취득비
50,000
50,000
0
50,000,000원 * 1대
○ 가축분뇨자원화시설 지게차 구입
행정운영경비(환경보호과)
393,299
412,099
△18,800
기 190,715
190,715
0
군 202,584
221,384
△18,800
인력운영비(수질개선특별회계)
393,299
412,099
△18,800
190,715
0
221,384
△18,800
기 190,715
군 202,584
축산폐수처리장 인력운영
324,752
343,552
△18,800
190,715
0
152,837
△18,800
기 190,715
군 134,037
101 인건비
309,272
328,072
△18,800
기 182,201
182,201
0
군 127,071
145,871
△18,800
169,908
△14,000
155,908
01 기본급
△14,000
140,064
154,064
○ 봉급
△14,000
12,859
26,859
― 기능9급
67,786
△3,240
64,546
02 수당
△3,240
22,680
25,920
270,000원 * 7명 * 12월
○ 장려수당
0
기 14,256
14,256
△3,240
군 8,424
11,664
12,480
△1,560
10,920
03 정액급식비
△1,560
10,920
12,480
130,000원 * 7명 * 12월
○ 정액급식비
0
기 6,864
6,864
△1,560
군 4,056
5,616