부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
건설과
정책:
지역개발
단위:
건설행정 추진
(단위:천원)
건설과
25,813,875
21,299,940
4,513,935
균 6,313,399
분 5,850
도 370,631
군 19,123,995
지역개발
11,061,992
6,921,693
4,140,299
균 2,400,000
군 8,661,992
건설행정 추진
401,375
209,971
191,404
건설행정 지원
214,000
102,500
111,500
202
여비
8,000
8,500
△500
01 국내여비
○건설업무 추진
8,500
△500
8,000
8,000
401
시설비및부대비
206,000
94,000
112,000
01 시설비
○게시대 설치 및 보수
○간이버스승강장 설치
94,000
112,000
206,000
80,000
8,000,000원*10개소
126,000
9,000,000원*14개소
도로 유지관리
183,375
103,231
80,144
101
인건비
1,837
1,680
157
10 기간제근로자등보수
○교통량(군도)조사 인건비
1,680
157
1,837
1,837
32,800원*14노선*2일*2명
201
일반운영비
56,598
54,511
2,087
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
3,538
398
3,936
3,936
50,973
1,689
52,662
52,662
206
재료비
11,540
11,540
0
01 재료비
○도로 유지보수 록크하드
○설해대책 염화칼슘
○포장도로 보수용 아스콘
○도로정비 덤프차 덮개
11,540
0
11,540
1,200
15,000원*80포
5,400
180,000원*30톤
2,640
22,000원*120톤
1,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
지역개발
단위:
건설행정 추진
(단위:천원)
○교량 교명주, 방호벽 도색용 재료
―황색 페인트
―흑색 페인트
―신나
―페인트 붓
1,100
900
60,000원*3종*5통
120
60,000원*2통
30
15,000원*2통
50
5,000원*10개
301
일반보상금
2,000
0
2,000
12 기타보상금
○제설작업 유류대 보상
0
2,000
2,000
2,000
401
시설비및부대비
110,000
13,500
96,500
01 시설비
○도로표지판 설치
○과속방지턱 설치
○염화칼슘용액 교반장치 시설
○염화칼슘용액 살포장치
○습염식살포기 개조
13,500
96,500
110,000
5,000
2,500,000원*2개소
6,000
1,200,000원*5개소
80,000
80,000,000원*1개소
16,000
8,000,000원*2식
3,000
3,000,000원*1식
405
자산취득비
1,400
20,000
△18,600
01 자산및물품취득비
○도로정비용 예초기 구입
20,000
△18,600
1,400
1,400
350,000원*4대
국공유 재산 관리
4,000
4,240
△240
201
일반운영비
4,000
4,240
△240
01 사무관리비
○총액
4,240
△240
4,000
4,000
주민숙원사업
4,912,096
3,873,506
1,038,590
주민편익시설 확충
12,800
10,700
2,100
201
일반운영비
6,000
7,200
△1,200
01 사무관리비
○설계프로그램 구입
2,640
3,360
6,000
6,000
202
여비
2,000
3,500
△1,500
01 국내여비
○지역개발사업 추진
3,500
△1,500
2,000
2,000
405
자산취득비
4,800
0
4,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
지역개발
단위:
주민숙원사업
(단위:천원)
01 자산및물품취득비
○설계용 토탈스테이션 삼발이 구입
○전자 야장
0
4,800
4,800
300
300,000원*1개
4,500
4,500,000원*1식
농로비탈길
705,040
705,040
0
401
시설비및부대비
705,040
705,040
0
01 시설비
○농로비탈길 포장
03 시설부대비
○농로비탈길 포장 부대비
700,000
0
700,000
700,000
5,040
0
5,040
5,040
700,000,000원*0.72%
소규모 주민숙원사업
2,829,396
2,242,096
587,300
401
시설비및부대비
2,629,396
2,102,096
527,300
01 시설비
○토지매입비
○소규모 주민숙원사업
―장수읍
―산서면
―번암면
―장계면
―천천면
―계남면
―계북면
○월강서변간 농로포장
○번암 남양마을 소교량 가설
○소규모 지역개발사업
○범연동 소교량 가설
03 시설부대비
○소규모 주민숙원사업 부대비
2,090,000
530,000
2,620,000
10,000
980,000
180,000
140,000
140,000
150,000
130,000
130,000
110,000
80,000
150,000
1,350,000
50,000
12,096
△2,700
9,396
9,396
2,610,000,000원*0.36%
402
민간자본이전
200,000
140,000
60,000
01 민간자본보조
○소규모 주민숙원사업 지원
140,000
60,000
200,000
200,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
지역개발
단위:
주민숙원사업
(단위:천원)
소규모 주민편익사업
1,364,860
915,670
449,190
401
시설비및부대비
1,364,860
915,670
449,190
01 시설비
○토지매입
○소규모 주민편익사업
03 시설부대비
○소규모 주민편익사업 부대비
910,000
450,000
1,360,000
10,000
1,350,000
5,670
△810
4,860
4,860
1,350,000,000원*0.36%
도시기반
4,569,740
1,837,036
2,732,704
균 1,600,000
군 2,969,740
도시관리계획사업
19,740
14,410
5,330
201
일반운영비
15,740
11,410
4,330
01 사무관리비
○총액
○도시관리계획변경 주민공람공고료
11,410
4,330
15,740
2,540
13,200
202
여비
4,000
3,000
1,000
01 국내여비
○도시관리계획 업무 추진
3,000
1,000
4,000
4,000
노하유원지 관리
10,000
1,920
8,080
401
시설비및부대비
10,000
0
10,000
01 시설비
○노하유원지 시설물 보수 및 정비
0
10,000
10,000
10,000
장계동동 천변로 개설공사
300,000
0
300,000
401
시설비및부대비
300,000
0
300,000
01 시설비
○장계동동 천변로 개설공사
0
300,000
300,000
300,000
사과시험포 연결도로 개설공사
270,000
802,000
△532,000
401
시설비및부대비
270,000
802,000
△532,000
01 시설비
○사과시험포 연결도로 개설공사
802,000
△532,000
270,000
270,000
인도설치공사
100,000
0
100,000
401
시설비및부대비
100,000
0
100,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
지역개발
단위:
도시기반
(단위:천원)
01 시설비
○인도설치 공사
0
100,000
100,000
100,000
시장~등석간 도로 개설공사
700,000
0
700,000
401
시설비및부대비
700,000
0
700,000
01 시설비
○시장~등석간 도로 개설공사
03 시설부대비
○시장~등석간 도로 개설공사 부대비
0
695,590
695,590
695,590
0
4,410
4,410
4,410
700,000,000원*0.63%
장계 서동천변로 개설공사
500,000
0
500,000
401
시설비및부대비
500,000
0
500,000
01 시설비
○장계 서동천변로 개설공사 토지매입
0
500,000
500,000
500,000
장수개발촉진지구 기반시설사업
1,700,000
0
1,700,000
균 1,600,000
군 100,000
401
시설비및부대비
1,700,000
0
1,700,000
균 1,600,000
군 100,000
01 시설비
○장수개발촉진지구 기반시설사업
03 시설부대비
○장수개발촉지구 기반시설사업 부대비
0
1,693,880
1,693,880
1,693,880
균 1,600,000
군 93,880
0
6,120
6,120
6,120
1,700,000,000*0.36%
장수 공영주차장 조성공사
970,000
0
970,000
401
시설비및부대비
970,000
0
970,000
01 시설비
○장수공영주차장 조성공사 토지매입비
○도시계획시설결정 용역
0
970,000
970,000
930,000
40,000
도로시설 관리
35,780
30,180
5,600
관광순환도로 관리
35,780
30,180
5,600
201
일반운영비
35,780
30,180
5,600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
지역개발
단위:
도로시설 관리
(단위:천원)
02 공공운영비
○총액
30,180
5,600
35,780
35,780
오지개발사업
1,143,001
971,000
172,001
균 800,000
군 343,001
생활환경정비사업 (오지)
1,143,001
971,000
172,001
균 800,000
군 343,001
401
시설비및부대비
1,143,001
971,000
172,001
균 800,000
군 343,001
01 시설비
○오지개발사업
03 시설부대비
○오지개발사업 부대비
○주민참여감독관 실비
962,000
172,600
1,134,600
1,134,600
균 800,000
군 334,600
9,000
△599
8,401
7,201
1,143,000,000원*0.63%
1,200
100,000원*4개소*3개마을
도로시설 관리
8,170,401
8,542,065
△371,664
균 204,000
군 7,966,401
지방도 관리
152,500
153,715
△1,215
지방도 도로관리업무 추진
2,500
2,500
0
201
일반운영비
500
500
0
01 사무관리비
○총액
500
0
500
500
202
여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○지방도 도로관리 추진
2,000
0
2,000
2,000
군도 및 농어촌도로 유지관리
150,000
151,215
△1,215
401
시설비및부대비
150,000
151,215
△1,215
01 시설비
○군도 및 농어촌도로 유지관리 시설비
150,000
△1,080
148,920
148,920
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
도로시설 관리
단위:
지방도 관리
(단위:천원)
03 시설부대비
○군도 및 농어촌도로 유지관리 시설부대비
1,215
△135
1,080
1,080
150,000,000원*0.72%
군도·농어촌 도로
8,017,901
8,388,350
△370,449
균 204,000
군 7,813,901
철도조기개설 촉구
29,350
30,350
△1,000
201
일반운영비
1,350
1,350
0
03 행사운영비
○철도개설 촉구 홍보물 제작
―플래카드
―피켓
1,350
0
1,350
1,350
1,050
50,000원*7개읍면*3회
300
10,000원*10개*3회
202
여비
1,000
2,000
△1,000
01 국내여비
○철도개설 촉구 행사 참석
2,000
△1,000
1,000
1,000
307
민간이전
27,000
27,000
0
04 민간행사보조
○철도개설 범군민대회 참석지원
―수송차량 임차료
―식비 및 일비
○철도개설 범 군민대회 개최지원
―대회상금
―선수식대
―기타 행사 부대시설 설치(무대 등)
―식대(군민 및 10개시군)
27,000
0
27,000
14,700
10,500
500,000원*7개읍면*3회
4,200
5,000원*280명*3회
12,300
1,200
1,100
5,000원*22팀*10명
5,000
5,000
5,000원*1,000명
군도·농어촌도로 확포장
7,250,000
7,250,000
0
401
시설비및부대비
7,250,000
7,250,000
0
01 시설비
○군도·농어촌도로 확포장
―수분선 농어촌도로 확포장
―마하-평촌 농어촌도로 확포장
―군도 및 농어촌도로 확포장
7,231,150
725
7,231,875
7,231,875
700,000
400,000
6,131,875
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
도로시설 관리
단위:
군도·농어촌 도로
(단위:천원)
03 시설부대비
○군도·농어촌도로 확포장사업 부대비
18,850
△725
18,125
18,125
7,250,000,000원*0.25%
위험도로 구조개선사업
408,000
358,000
50,000
균 204,000
군 204,000
401
시설비및부대비
408,000
358,000
50,000
균 204,000
군 204,000
01 시설비
○위험도로 구조개선사업
03 시설부대비
○위험도로 구조개선사업 부대비
353,722
51,340
405,062
405,062
균 204,000
군 201,062
4,278
△1,340
2,938
2,938
408,000,000원*0.72%
고기교 재가설공사
330,551
0
330,551
401
시설비및부대비
330,551
0
330,551
01 시설비
○고기교 재가설공사
03 시설부대비
○고기교 재가설공사 부대비
0
328,167
328,167
328,167
0
2,384
2,384
2,384
331,000,000원*0.72%
농촌생활 기반구축
6,351,356
5,638,080
713,276
균 3,709,399
분 5,850
도 277,925
군 2,358,182
농업기반 정비
2,399,249
1,388,750
1,010,499
균 1,359,399
도 169,925
군 869,925
농업기반시설 확충
700,000
0
700,000
401
시설비및부대비
500,000
0
500,000
01 시설비
0
500,000
500,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
농촌생활 기반구축
단위:
농업기반 정비
(단위:천원)
○농업기반시설 확충사업
―용배수로 등 확충
―재해위험 농업시설 정비
500,000
420,000
60,000,000원*7읍면
80,000
403
자치단체등자본이전
200,000
0
200,000
02 공기관등에대한대행사업비
○농업기반시설 유지관리사업
0
200,000
200,000
200,000
기계화 경작로 확포장
886,250
501,250
385,000
균 709,000
도 88,625
군 88,625
401
시설비및부대비
886,250
501,250
385,000
균 709,000
도 88,625
군 88,625
01 시설비
○기계화경작로확포장사업(8.5㎞)
03 시설부대비
○기계화경작로확포장사업 부대비
498,094
382,572
880,666
880,666
균 709,000
도 88,625
군 83,041
3,156
2,428
5,584
5,584
886,250,000원*0.63%
밭기반 정비사업
812,999
887,500
△74,501
균 650,399
도 81,300
군 81,300
401
시설비및부대비
812,999
887,500
△74,501
균 650,399
도 81,300
군 81,300
01 시설비
○밭기반정비사업(25ha)
881,905
△74,028
807,877
807,877
균 650,399
도 81,300
군 76,178
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
농촌생활 기반구축
단위:
농업기반 정비
(단위:천원)
03 시설부대비
○밭기반정비사업 부대비
5,595
△473
5,122
5,122
813,000,000원*0.63%
농촌 생활환경 정비
3,277,883
3,957,334
△679,451
균 2,150,000
도 83,000
군 1,044,883
농업기반 일반운영
33,183
20,234
12,949
101
인건비
9,504
0
9,504
10 기간제근로자등보수
○국유재산(농림부) 실태조사
―기본급
―유급휴일수당
0
9,504
9,504
9,504
7,920
33,000원*80일*3명
1,584
33,000원*16일*3명
201
일반운영비
19,679
15,234
4,445
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
4,200
10,909
15,109
15,109
11,034
△6,464
4,570
4,570
202
여비
4,000
5,000
△1,000
01 국내여비
○농업기반업무 추진
○가로등 보수 여비
5,000
△1,000
4,000
2,000
2,000
가로등 관리
292,700
147,900
144,800
206
재료비
80,000
0
80,000
01 재료비
○고효율 램프 등 가로등 보수자재
0
80,000
80,000
80,000
401
시설비및부대비
212,700
147,900
64,800
01 시설비
○농촌가로등 설치
○도시가로등 설치
○가로등 정비사업
○부적합가로등 누전방지용 접지공사(5개읍
면)
147,900
64,800
212,700
57,000
950,000원*60등
45,000
3,000,000원*15동
22,500
450,000원*50등
88,200
200,000원*441개소
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
농촌생활 기반구축
단위:
농촌 생활환경 정비
(단위:천원)
면 정주기반 확충사업
1,543,000
1,714,200
△171,200
균 1,080,000
군 463,000
401
시설비및부대비
1,543,000
1,714,200
△171,200
균 1,080,000
군 463,000
01 시설비
○면정주기반확충사업(천천,계남면)
03 시설부대비
○면정주기반확충사업 부대비
1,708,203
△170,758
1,537,445
1,537,445
균 1,080,000
군 457,445
5,997
△442
5,555
5,555
1,543,000,000원*0.36%
농촌마을 종합개발사업
1,400,000
2,075,000
△675,000
균 1,070,000
도 83,000
군 247,000
403
자치단체등자본이전
1,400,000
2,075,000
△675,000
균 1,070,000
도 83,000
군 247,000
02 공기관등에대한대행사업비
○오산권역 농촌마을종합개발사업(4년차)
2,075,000
△675,000
1,400,000
1,400,000
균 1,070,000
도 83,000
군 247,000
농촌마을종합개발사업 추진
9,000
0
9,000
301
일반보상금
9,000
0
9,000
10 행사실비보상금
○농촌마을종합개발사업 교육참석 보상
0
9,000
9,000
9,000
150,000원*6회*10명
안정적 용수공급
674,224
291,996
382,228
균 200,000
분 5,850
도 25,000
군 443,374
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
농촌생활 기반구축
단위:
안정적 용수공급
(단위:천원)
양수장 및 수리시설 정비보수
412,524
107,296
305,228
101
인건비
7,524
7,296
228
10 기간제근로자등보수
○저수지 유지관리
―장수
―산서
―번암
―장계
―천천
―계남
―계북
7,296
228
7,524
7,524
1,188
33,000원*6일*6명
1,386
33,000원*7일*6명
198
33,000원*1일*6명
1,584
33,000원*8일*6명
1,584
33,000원*8일*6명
594
33,000원*3일*6명
990
33,000원*5일*6명
401
시설비및부대비
405,000
100,000
305,000
01 시설비
○양수장 및 수리시설 정비보수
○난평양수장 보수공사
○장척취입보 가설공사(45m)
○친환경 어도 설치
100,000
305,000
405,000
100,000
50,000
150,000
105,000
15,000,000원*7개소
수리계 유지관리
11,700
11,700
0
분 5,850
군 5,850
307
민간이전
11,700
11,700
0
분 5,850
군 5,850
02 민간경상보조
○수리계 유지관리
11,700
0
11,700
11,700
분 5,850
군 5,850
한발대비 용수개발사업
250,000
130,000
120,000
균 200,000
도 25,000
군 25,000
401
시설비및부대비
250,000
130,000
120,000
균 200,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
농촌생활 기반구축
단위:
안정적 용수공급
(단위:천원)
401
시설비및부대비
도 25,000
군 25,000
01 시설비
○한발대비용수개발사업
03 시설부대비
○한발대비용수개발사업 부대비
130,000
118,200
248,200
248,200
균 200,000
도 25,000
군 23,200
0
1,800
1,800
1,800
250,000,000원*0.72%
행정운영경비(건설과)
230,126
198,102
32,024
도 92,706
군 137,420
인력운영비
189,612
173,562
16,050
도 92,706
군 96,906
인력운영비
4,200
4,200
0
203
업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
0
4,200
4,200
350,000원*12월
수로원인건비
185,412
169,362
16,050
도 92,706
군 92,706
101
인건비
185,412
169,362
16,050
도 92,706
군 92,706
09 무기계약근로자보수
○수로원 인건비
―기본급
―기말수당
169,362
16,050
185,412
185,412
92,884
1,290,050원*6명*12월
도 46,442
군 46,442
30,962
1,290,050원*6명*4월
도 15,480
군 15,482
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
행정운영경비(건설과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―국민연금부담금
―건강보험부담금
―연차수당
―명절휴가비
―산재보험
―고용보험
―근속수당
ㆍ20년이상
ㆍ6년이상
ㆍ5년이상
―피복비
10,000
49,380원/8시간*15시간*1.5*6명*12월
도 5,000
군 5,000
17,777
49,380원*1.5*6명*40일
도 8,889
군 8,888
7,540
27,924,790원*4.5/100*6명
도 3,770
군 3,770
4,256
27,924,790원*2.54/100*6명
도 2,128
군 2,128
5,926
49,380원*6명*20일
도 2,963
군 2,963
6,000
500,000원*2회*6명
도 3,000
군 3,000
6,032
27,924,790원*36/1,000*6명
도 3,016
군 3,016
1,475
18,910,250원*1.3/100*6명
도 738
군 737
1,660
1,200
100,000원*1명*12월
도 600
군 600
360
30,000원*1명*12월
도 180
군 180
100
25,000원*1명*4월
도 50
군 50
900
150,000원*6명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설과
정책:
행정운영경비(건설과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
도 450
군 450
기본경비
40,514
24,540
15,974
기본경비
40,514
24,540
15,974
201
일반운영비
19,894
14,040
5,854
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
11,640
3,390
15,030
15,030
2,400
2,464
4,864
4,864
202
여비
11,520
10,000
1,520
01 국내여비
○부서운영 국내여비
10,000
1,520
11,520
11,520
405
자산취득비
9,100
500
8,600
01 자산및물품취득비
○사무용 책상 구입
○노트북 컴퓨터
○사무실 난로 구입
500
8,600
9,100
6,000
250,000원*24개
1,500
1,500,000원*1대
1,600
800,000원*2대