세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
행정지원과
6,115,726
5,927,343
188,383
국 77,354
77,354
0
특 70,000
0
70,000
도 118,989
115,989
3,000
군 5,849,383
5,734,000
115,383
지방행정 역량 강화
2,137,747
2,129,511
8,236
국 15,381
15,381
0
도 11,470
8,470
3,000
군 2,110,896
2,105,660
5,236
주민참여행정
642,223
617,198
25,025
도 8,910
5,910
3,000
군 633,313
611,288
22,025
군정 및 대민업무 수행
82,200
84,000
△1,800
202
여비
16,200
18,000
△1,800
01
국내여비
16,200
18,000
△1,800
○군정 수행
16,200
18,000
△1,800
군민의 날 행사
11,940
10,400
1,540
201
일반운영비
9,440
7,900
1,540
01
사무관리비
1,540
0
1,540
○군민의장 심사위원회 참석수당
1,540
0
1,540
70,000원 * 22명 * 1회
군민과의 대화 및 행정지원
24,595
26,150
△1,555
201
일반운영비
4,095
4,550
△455
01
사무관리비
4,095
4,550
△455
○총액
4,095
4,550
△455
202
여비
9,900
11,000
△1,100
01
국내여비
9,900
11,000
△1,100
○행정업무 수행
9,900
11,000
△1,100
대학생아르바이트
56,055
41,215
14,840
101
인건비
56,055
40,215
15,840
10
기간제근로자등보수
56,055
40,215
15,840
○대학생 아르바이트 보상
55,440
39,600
15,840
33,000원 * 70명 * 24일
201
일반운영비
0
1,000
△1,000
03
행사운영비
0
1,000
△1,000
○아르바이트생 군정주요사업장 견학버스 임차
0
1,000
△1,000
방범용 CCTV 설치 및 관리
156,000
147,000
9,000
401
시설비및부대비
150,000
141,000
9,000
01
시설비
150,000
141,000
9,000
○방범용 CCTV 및 제어장치 설치
139,000
130,000
9,000
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도민과의 대화 지원
3,000
0
3,000
도 3,000
0
3,000
201
일반운영비
3,000
0
3,000
도 3,000
0
3,000
03
행사운영비
3,000
0
3,000
○도지사방문 경제살리기 희망보고회 개최<추경
성립전 사용승인>
3,000
0
3,000
도 3,000
0
3,000
효율적 조직관리
95,119
123,449
△28,330
인사조직관리
60,814
89,144
△28,330
201
일반운영비
5,970
4,300
1,670
01
사무관리비
5,970
4,300
1,670
○총액
3,870
4,300
△430
○인사위원회 참석수당
2,100
0
2,100
70,000원 * 3명 * 10회
303
포상금
0
30,000
△30,000
01
포상금
0
30,000
△30,000
○정년퇴임·공로연수대상 공무원 및 배우자 해
외연수
0
30,000
△30,000
청원체련행사 및 공무원체육대회
59,650
79,850
△20,200
도시군 공무원체육대회
0
20,200
△20,200
201
일반운영비
0
20,200
△20,200
03
행사운영비
0
20,200
△20,200
○도·시·군 공무원 체육행사 참가
0
20,200
△20,200
―현수막, 응원도구 등
0
1,000
△1,000
―선수 운동용품 및 운동복
0
8,000
△8,000
―응원단 티셔츠
0
6,000
△6,000
―참여선수 및 임원 식대
0
2,100
△2,100
―선수훈련 간식 및 식대
0
2,100
△2,100
―선수·임원 수송 버스 임차
0
1,000
△1,000
지방공무원 육성
1,149,652
1,171,167
△21,515
직원사기진작
554,804
550,304
4,500
202
여비
4,500
0
4,500
01
국내여비
4,500
0
4,500
○직원연구 모임 벤치마킹 여비
4,500
0
4,500
300,000원 * 15팀
청사환경관리 및 근무환경개선
134,773
137,523
△2,750
201
일반운영비
108,129
110,579
△2,450
01
사무관리비
86,650
89,100
△2,450
○총액
22,050
24,500
△2,450
202
여비
9,200
9,500
△300
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
지방공무원 육성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
국내여비
9,200
9,500
△300
○서무후생 업무추진
2,700
3,000
△300
교육훈련
423,925
447,190
△23,265
201
일반운영비
219,760
220,340
△580
01
사무관리비
219,760
220,340
△580
○총액
5,220
5,800
△580
202
여비
204,165
226,850
△22,685
01
국내여비
204,165
226,850
△22,685
○교육훈련
204,165
226,850
△22,685
통계관리
21,391
21,686
△295
도 2,560
2,560
0
군 18,831
19,126
△295
통계업무 추진
18,831
19,126
△295
201
일반운영비
12,655
12,950
△295
01
사무관리비
12,655
12,950
△295
○총액
2,655
2,950
△295
생활민원
53,551
0
53,551
생활민원처리
53,551
0
53,551
101
인건비
9,301
0
9,301
10
기간제근로자등보수
9,301
0
9,301
○생활민원기동처리 업무보조
9,301
0
9,301
―기본급
7,275
0
7,275
―유급휴일수당
1,463
0
1,463
―연차수당
563
0
563
37,500원 * 194일
37,500원 * 39일
37,500원 * 15일
201
일반운영비
5,250
0
5,250
02
공공운영비
5,250
0
5,250
○생활민원기동차량 보험료
700
0
700
○생활민원기동차량 유류비
4,500
0
4,500
○생활민원기동차량 환경개선부담금
50
0
50
700,000원 * 1대
500,000원 * 9개월
50,000원 * 1대
202
여비
2,000
0
2,000
01
국내여비
2,000
0
2,000
○생활민원기동처리 현지출장
2,000
0
2,000
206
재료비
20,000
0
20,000
01
재료비
20,000
0
20,000
○생활민원기동처리용 공구
500
0
500
○생활민원기동처리용 자재
19,500
0
19,500
405
자산취득비
17,000
0
17,000
01
자산및물품취득비
17,000
0
17,000
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
생활민원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○생활민원기동차량 구입(화물)
17,000
0
17,000
17,000,000원 * 1대
지역교육활성화
1,323,161
1,324,361
△1,200
도 100,919
100,919
0
군 1,222,242
1,223,442
△1,200
지역인재육성
1,323,161
1,324,361
△1,200
도 100,919
100,919
0
군 1,222,242
1,223,442
△1,200
지역인재육성지원
915,843
917,043
△1,200
202
여비
10,800
12,000
△1,200
01
국내여비
10,800
12,000
△1,200
○교육지원 업무추진
8,100
9,000
△900
○NEW-Brain2030 지역축제 벤치마킹
2,700
3,000
△300
행정 정보화
1,223,041
1,075,763
147,278
국 61,973
61,973
0
특 70,000
0
70,000
도 6,600
6,600
0
군 1,084,468
1,007,190
77,278
정보화 운영
783,041
785,465
△2,424
국 48,773
48,773
0
군 734,268
736,692
△2,424
정보시스템 운영
245,806
248,230
△2,424
201
일반운영비
173,303
174,977
△1,674
01
사무관리비
55,067
56,741
△1,674
○총액
15,067
16,741
△1,674
202
여비
6,750
7,500
△750
01
국내여비
6,750
7,500
△750
○정보통신 업무추진 국내여비
5,850
6,500
△650
○정보화마을 업무추진
900
1,000
△100
정보화마을 육성
114,373
44,373
70,000
국 13,200
13,200
0
특 70,000
0
70,000
도 6,600
6,600
0
군 24,573
24,573
0
정보화마을 운영
83,400
13,400
70,000
특 70,000
0
70,000
군 13,400
13,400
0
201
일반운영비
13,000
3,000
10,000
특 10,000
0
10,000
군 3,000
3,000
0
01
사무관리비
10,000
0
10,000
○홍보물 제작 및 센터 환경정비 등
10,000
0
10,000
특 10,000
0
10,000
부서:
행정지원과
정책:
행정 정보화
단위:
정보화마을 육성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
402
민간자본이전
30,000
0
30,000
특 30,000
0
30,000
01
민간자본보조
30,000
0
30,000
○좌도풍물동동마을 공동창고 신축
30,000
0
30,000
특 30,000
0
30,000
405
자산취득비
30,000
0
30,000
특 30,000
0
30,000
01
자산및물품취득비
30,000
0
30,000
○정보화마을 체험장 물품
30,000
0
30,000
―컴퓨터
7,500
0
7,500
1,500,000원 * 5대
특 7,500
0
7,500
―음향시스템
5,000
0
5,000
5,000,000원 * 1식
특 5,000
0
5,000
―몽골텐트
3,600
0
3,600
1,200,000원 * 3조
특 3,600
0
3,600
―행사용 탁자
3,000
0
3,000
100,000원 * 30조
특 3,000
0
3,000
―의자
3,600
0
3,600
30,000원 * 120조
특 3,600
0
3,600
―연대
500
0
500
500,000원 * 1조
특 500
0
500
―카드단말기
400
0
400
400,000원 * 1대
특 400
0
400
―전통옹기
2,500
0
2,500
500,000원 * 5개
특 2,500
0
2,500
―세탁기
1,500
0
1,500
1,500,000원 * 1대
특 1,500
0
1,500
―TV
2,400
0
2,400
2,400,000원 * 1대
특 2,400
0
2,400
정보통신운영
203,895
189,925
13,970
정보통신시설 관리
203,895
189,925
13,970
201
일반운영비
187,566
187,896
△330
01
사무관리비
2,970
3,300
△330
○총액
2,970
3,300
△330
405
자산취득비
15,900
1,600
14,300
01
자산및물품취득비
15,900
1,600
14,300
○키폰전화기 구입
13,200
0
13,200
○네트웍 자료수집장치
1,100
0
1,100
330,000원 * 40대
정보통신 환경조성
121,732
56,000
65,732
효율적인 정보통신기반 구축
121,732
56,000
65,732
308
자치단체등이전
24,732
0
24,732
05
자치단체간부담금
24,732
0
24,732
부서:
행정지원과
정책:
행정 정보화
단위:
정보통신 환경조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○정보통신통합망 회선료 부담금
24,732
0
24,732
401
시설비및부대비
76,000
56,000
20,000
01
시설비
76,000
56,000
20,000
○청내 유선방송설비공사
20,000
0
20,000
20,000,000원 * 1식
405
자산취득비
21,000
0
21,000
01
자산및물품취득비
21,000
0
21,000
○영상동보관련 장비
21,000
0
21,000
―영상카메라
16,000
0
16,000
―영상접속장비
5,000
0
5,000
8,000,000원 * 2조
5,000,000원 * 1식
행정운영경비(행정지원과)
1,431,777
1,397,708
34,069
인력운영비
1,396,953
1,359,953
37,000
인력운영비
1,396,953
1,359,953
37,000
101
인건비
258,000
221,000
37,000
09
무기계약근로자보수
188,000
151,000
37,000
○무기계약근로자 퇴직금(미화원 등)
110,000
73,000
37,000
기본경비
34,824
37,755
△2,931
기본경비
34,824
37,755
△2,931
201
일반운영비
20,010
21,645
△1,635
01
사무관리비
14,714
16,349
△1,635
○총액
14,714
16,349
△1,635
202
여비
11,664
12,960
△1,296
01
국내여비
11,664
12,960
△1,296
○부서운영 국내여비
11,664
12,960
△1,296