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(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1233
716,767
17,026,267
17,743,034
회계관리
100
715,567
16,725,424
17,440,991
경상예산
110
△21,416
11,164,940
11,143,524
인건비
101
△21,416
11,164,940
11,143,524
인건비
01 기본급
△36,071
8,630,501
8,594,430
○ 봉급
경정 6,525,953,000원 - 기정 6,554,810,000원
=
△28,857
┌ x 132,596,000 ┌ x 125,616,000
(×
6,980
)
└ 군 6,393,357,000 └ 군 6,429,194,000
(군
△35,837
)
○ 상여금
- 기말수당
경정 1,085,255,000원 - 기정 1,092,469,000원
=
△7,214
02 수당
4,655
2,110,972
2,115,627
○ 시간외수당
경정 859,098,000원 - 기정 863,763,000원
=
△4,665
○ 가족수당
경정 287,720,000원 - 기정 289,560,000원
=
△1,840
○ 장기근속수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 394,560,000원 - 기정 396,000,000원
=
△1,440
○ 위험수당
경정 28,800,000원 - 기정 29,640,000원
=
△840
○ 대우공무원수당
경정 179,414,000원 - 기정 180,134,000원
=
△720
○ 기술업무수당
경정 23,940,000원 - 기정 24,060,000원
=
△120
○ 장려수당
경정 20,592,000원 - 기정 24,792,000원
=
△4,200
○ 기술자격수당
경정 13,920,000원 - 기정 14,160,000원
=
△240
○ 읍면 근무수당
경정 65,520,000원 - 기정 46,800,000원
=
18,720
04 일용인부임
10,000
36,745
46,745
○ 일용인부 연금부담금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 43,745,000원 - 기정 33,745,000원
=
10,000
120
736,983
5,560,484
6,297,467
경상적경비
203
104,440
864,980
969,420
업무추진비
04 기타업무추진비
104,440
864,480
968,920
○ 직급보조비
경정 733,560,000원 - 기정 627,720,000원
=
105,840
○ 대민활동비
경정 137,800,000원 - 기정 139,200,000원
=
△1,400
204
441,185
3,326,844
3,768,029
복리후생비
○ 정액급식비
경정 453,240,000원 - 기정 405,120,000원
=
48,120
○ 교통보조비
경정 633,520,000원 - 기정 504,000,000원
=
129,520
○ 명절휴가비
경정 841,137,000원 - 기정 564,366,000원
=
276,771
○ 연가보상비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 466,433,000원 - 기정 472,445,000원
=
△6,012
○ 가계지원비
경정 1,373,699,000원 - 기정 1,380,913,000원
=
△7,214
304
166,358
1,311,183
1,477,541
연금부담금등
01 연금부담금
116,786
1,077,593
1,194,379
○ 연금부담금 및 보전금
경정 759,882,000원 - 기정 711,269,000원
=
48,613
○ 퇴직수당 부담금
경정 400,148,000원 - 기정 340,918,000원
=
59,230
○ 재해보상 부담금
경정 34,349,000원 - 기정 25,406,000원
=
8,943
02 국민건강보험금
49,572
233,590
283,162
○ 국민건강 보험부담금
경정 283,162,000원 - 기정 233,590,000원
=
49,572
307
25,000
25,000
50,000
민간이전
07 연금지급금
25,000
25,000
50,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)재무행정
(세항 1233)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 사망조위금
경정 50,000,000원 - 기정 25,000,000원
=
25,000
200
1,200
0
1,200
사업예산
220
1,200
0
1,200
자체사업
405
1,200
0
1,200
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,200
0
1,200
○ 계약관리 서버구입
=
1,200