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(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)조림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3312
△266,714
2,171,266
1,904,552
조림관리
200
△266,714
2,135,810
1,869,096
사업예산
210
△266,714
1,945,810
1,679,096
보조사업
206
3,220
0
3,220
재료비
01 재료비
1,745
0
1,745
○ 무궁화 유지관리용 비료구입
3,000원 X 582포
=
1,745
(ⓧ
873
)
(군
872
)
02 일시사역인부임
1,475
0
1,475
○ 무궁화 유지관리
29,500원 X 5명 X 10일
=
1,475
(ⓧ
737
)
(군
738
)
401
△46,122
854,543
808,421
시설비및부대비
01 시설비
△45,625
841,276
795,651
○ 경제수 조림 (290㏊ →260㏊)
경정 351,823,000원 - 기정 261,000,000원
=
90,823
┌ X 274,422,000 ┌ X 203,580,000
(×
70,842
)
├ ⓧ 24,628,000 ├ ⓧ 18,270,000
(ⓧ
6,358
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)조림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
└ 군 52,773,000 └ 군 39,150,000
(군
13,623
)
○ 큰나무 조림(20㏊ →9㏊)
경정 39,340,000원 - 기정 113,557,000원
=
△74,217
┌ X 19,670,000 ┌ X 57,158,000
(×
△37,488
)
├ ⓧ 5,901,000 ├ ⓧ 17,147,000
(ⓧ
△11,246
)
└ 군 13,769,000 └ 군 39,252,000
(군
△25,483
)
○ 수원함양조림(30㏊)
경정 44,034,000원 - 기정 59,987,000원
=
△15,953
┌ X 30,824,000 ┌ X 41,991,000
(×
△11,167
)
├ ⓧ 3,963,000 ├ ⓧ 5,399,000
(ⓧ
△1,436
)
└ 군 9,247,000 └ 군 12,597,000
(군
△3,350
)
○ 농어촌 소득증대조림(10㏊)
경정 13,583,000원 - 기정 13,889,000원
=
△306
┌ ⓧ 4,075,000 ┌ ⓧ 4,167,000
(ⓧ
△92
)
└ 군 9,508,000 └ 군 9,722,000
(군
△214
)
○ 지역특색녹화사업(25㏊)
경정 308,871,000원 - 기정 332,843,000원
=
△23,972
┌ X 155,863,000 ┌ X 167,849,000
(×
△11,986
)
├ ⓧ 46,759,000 ├ ⓧ 44,452,000
(ⓧ
2,307
)
└ 군 106,249,000 └ 군 120,542,000
(군
△14,293
)
○ 조림지풀베기사업(200㏊→130㏊)
경정 38,000,000원 - 기정 60,000,000원
=
△22,000
┌ X 19,000,000 ┌ X 30,000,000
(×
△11,000
)
├ ⓧ 5,700,000 ├ ⓧ 9,000,000
(ⓧ
△3,300
)
└ 군 13,300,000 └ 군 21,000,000
(군
△7,700
)
03 시설부대비
△497
13,267
12,770
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)조림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 조림지 풀베기사업(200㏊→130㏊)
경정 924,000원 - 기정 1,421,000원
=
△497
(군
△497
)
402
△223,812
1,091,267
867,455
민간자본이전
01 민간자본보조
△223,812
1,091,267
867,455
○ 경제수조림(290㏊→260㏊)
경정 348,000,000원 - 기정 476,196,000원
=
△128,196
┌ X 290,038,000 ┌ X 375,066,000
(×
△85,028
)
├ ⓧ 18,014,000 ├ ⓧ 31,328,000
(ⓧ
△13,314
)
└ 군 39,948,000 └ 군 69,802,000
(군
△29,854
)
○ 큰나무조림(12㏊→9㏊)
경정 27,900,000원 - 기정 33,600,000원
=
△5,700
┌ X 14,583,000 ┌ X 17,053,000
(×
△2,470
)
├ ⓧ 4,375,000 ├ ⓧ 5,116,000
(ⓧ
△741
)
└ 군 8,942,000 └ 군 11,431,000
(군
△2,489
)
○ 수원함양조림(30㏊)
경정 62,600,000원 - 기정 75,000,000원
=
△12,400
┌ X 42,808,000 ┌ X 53,162,000
(×
△10,354
)
├ ⓧ 6,221,000 ├ ⓧ 6,835,000
(ⓧ
△614
)
└ 군 13,571,000 └ 군 15,003,000
(군
△1,432
)
○ 조림지풀베기사업(1,684㏊→1,409㏊)
경정 407,214,000원 - 기정 484,729,000원
=
△77,515
┌ X 204,069,000 ┌ X 243,075,000
(×
△39,006
)
├ ⓧ 61,220,000 ├ ⓧ 72,922,000
(ⓧ
△11,702
)
└ 군 141,925,000 └ 군 168,732,000
(군
△26,807
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)조림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 수원함양조림지관리 (60㏊)
경정 21,741,000원 - 기정 21,742,000원
=
△1
┌ X 15,219,000 ┌ X 15,219,000
(×
)
├ ⓧ 1,957,000 ├ ⓧ 1,957,000
(ⓧ
)
└ 군 4,565,000 └ 군 4,566,000
(군
△1
)