<%@ page contentType="text/html; charset=euc-kr" %>
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,239,937
5,794,940
7,034,877
수질개선
2000
1,217,683
5,792,040
7,009,723
사회개발비
2200
1,217,683
5,792,040
7,009,723
보건및생활환경개선비
2220
1,217,683
5,792,040
7,009,723
환경관리
2224
1,510,453
0
1,510,453
하수도사업
100
32,361
0
32,361
경상예산
120
32,361
0
32,361
경상적경비
201
32,361
0
32,361
일반운영비
01 일반운영비
32,361
0
32,361
○ 하수도사용료 납입고지서
=
2,200
○ 하수도사용료 및 원인자부담금 홍보물 제작
=
1,000
○ 상하수도협회비
=
1,880
○ 방류수 수질검사 수수료
=
1,000
○ 장수하수종말처리시설 전기요금
=
20,013
○ 마을하수도 전기요금
=
6,268
200
1,478,092
0
1,478,092
사업예산
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
210
1,246,000
0
1,246,000
보조사업
401
1,246,000
0
1,246,000
시설비및부대비
01 시설비
1,137,030
0
1,137,030
○ 하수관 정비사업
=
1,137,030
(양
872,000
)
(군
265,030
)
02 감리비
100,000
0
100,000
○ 하수관정비사업 책임감리비
=
100,000
(군
100,000
)
03 시설부대비
8,970
0
8,970
○ 하수관정비사업
1,246,000,000원 X 0.72%
=
8,970
(군
8,970
)
220
232,092
0
232,092
자체사업
307
187,000
0
187,000
민간이전
05 민간위탁금
187,000
0
187,000
○ 장수하수종말처리시설 민간위탁 운영비
=
180,000
○ 마을하수도 민간위탁 운영비
=
7,000
402
45,092
0
45,092
민간자본이전
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 민간대행사업비
45,092
0
45,092
○ 마을하수도 유량계.소독시설설치
=
45,092
2227
△292,770
5,792,040
5,499,270
수질개선사업
100
449,655
260,310
709,965
경상예산
110
76,271
0
76,271
인건비
101
76,271
0
76,271
인건비
01 기본급
36,071
0
36,071
○ 봉급
┌ 6급 : 1,337,700원 X 1명 X 4개월
=
5,351
├ 7급 : 1,036,100원 X 1명 X 4개월
=
4,144
├ 8급 : 968,700원 X 1명 X 4개월
=
3,875
├ 기능8급 : 1,108,200원 X 2명 X 4개월
=
8,866
├ 기능9급 : 901,900원 X 1명 X 4개월
=
3,608
└ 기능10급 : 753,200원 X 1명 X 4개월
=
3,013
○ 기말수당 : 7,214,000원 X 0.5 X 2
=
7,214
02 수당
14,145
0
14,145
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 초과근무수당
┌ 6급 : 6,840원 X 1명 X 30시간 X 4개월
=
821
├ 7급 : 6,138원 X 1명 X 30시간 X 4개월
=
737
├ 8급 : 5,500원 X 1명 X 30시간 X 4개월
=
660
├ 기능8급 : 5,500원 X 2명 X 30시간 X 4개월
=
1,320
├ 기능9급 : 4,932원 X 1명 X 30시간 X 4개월
=
592
└ 기능10급 : 4,462원 X 1명 X 30시간 X 4개월
=
535
○ 가족수당
┌ 배우자 : 30,000원 X 6명 X 4개월
=
720
└ 부양가족 : 20,000원 X 14명 X 4개월
=
1,120
○ 위험수당
30,000원 X 7명 X4개월
=
840
○ 정근수당
┌ 50,000원 X 2명 X 4개월
=
400
├ 60,000원 X 3명 X 4개월
=
720
└ 80,000원 X 1명 X 4개월
=
320
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 기술업무수당
┌ 15,000원 X 2명 X 4개월
=
120
└ 10,000원 X 2명 X 4개월
=
80
○ 대우수당
60,000원 X 3명 X 4개월
=
720
○ 장려수당
150,000원 X 7명 X 4개월
=
4,200
○ 기술자격수당
30,000원 X 2명 X 4개월
=
240
04 일용인부임
26,055
0
26,055
○ 상수원관리 환경미화원
┌ 기본급 : 21,400원 X 120일 X 2명
=
5,136
├ 기말수당 : 6,336,000원 X 2회 X 505
=
6,336
├ 체력단련비 : 6,336,000원 X 2회 X 50%
=
6,336
├ 가족수당 : 30,000원 X 2명 X 4회
=
240
├ : 20,000원 X 6명 X 4회
=
480
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
├ 특수업무수당 : 90,000원 X 2명 X 4회
=
720
├ 작업장려수당 : 60,000원 X 2명 X 4회
=
480
├ 정액급식비 : 80,000원 X 2명 X 4회
=
640
├ 가계보조비 : 80,000원 X 2명 X 4회
=
640
├ 교통보조비 : 120,000원 X 2명 X 4회
=
960
├ 급량비 : 70,000원 X 2명 X 4회
=
560
├ 시간외수당 : 9,900원/일 X 120일 X 2명
=
2,376
├ 휴일근무수당 : 39,600원/일 X 2회 X 4개월 X 2명
=
634
├ 월차유급수당 : 39,600원/일 X 4일 X 2명
=
317
├ 피복비 : 작업복 : 30,000원 X 2명
=
60
├ : 방한복 : 50,000원 X 2명
=
100
└ : 우 의 : 20,000원 X 2명
=
40
120
373,384
260,310
633,694
경상적경비
201
64,132
10,310
74,442
일반운영비
01 일반운영비
64,132
10,310
74,442
○ 축산폐수처리장 운영
=
64,132
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
203
4,640
0
4,640
업무추진비
04 기타업무추진비
4,640
0
4,640
○ 직급보조비
┌ 6급 : 155,000원 X 1명 X 4개월
=
620
├ 7급 : 140,000원 X 1명 X 4개월
=
560
├ 8급-9급 : 105,000원 X 4명 X 4개월
=
1,680
└ 10급 : 95,000원 X 1명 X 4개월
=
380
○ 대민활동비
50,000원 X 7명 X 4개월
=
1,400
204
24,597
0
24,597
복리후생비
○ 정액급식비
90,000원 X 7명 X 4개월
=
2,520
○ 교통보조비
┌ 6.7급 : 130,000원 X 2명 X 4개월
=
1,040
└ 8급(기능직포함) :120,000원 X 5명 X 4개월
=
2,400
○ 명절휴가비
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
7,214,000원 X 75% X 1회
=
5,411
○ 연가보상비
7,214,000원 X 20 X 1/24
=
6,012
○ 가계지원비
7,214,000원 X 2회 X0.5
=
7,214
206
54,373
0
54,373
재료비
01 재료비
54,373
0
54,373
○ 축수산폐수처리장 약품 및 초자류
=
54,373
301
223,000
245,000
468,000
일반보상금
02 장학금및학자금
223,000
245,000
468,000
○ 동화댐상수원보호구역 장학기금
경정 468,000,000원 - 기정 245,000,000원
=
223,000
304
2,642
0
2,642
연금부담금등
01 연금부담금
2,214
0
2,214
○ 연금부담금 및 보전금
21,642,000원 X 6.408%
=
1,387
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 퇴직수당 부담금
21,642,000원 X 3.556%
=
770
○ 재해보상 부담금
21,642,000원 X 0.265%
=
57
02 국민건강보험금
428
0
428
○ 국민건강 보험부담금
21,642,000원 X 1.815% X 1.09
=
428
200
△738,619
4,788,700
4,050,081
사업예산
210
2,429,000
0
2,429,000
보조사업
402
2,429,000
0
2,429,000
민간자본이전
01 민간자본보조
2,429,000
0
2,429,000
○ 동화댐 주민지원사업보조
=
2,429,000
(×
1,200,000
)
(군
1,229,000
)
220
△3,167,619
4,788,700
1,621,081
자체사업
401
△2,123,919
2,500,000
376,081
시설비및부대비
01 시설비
△2,123,919
2,500,000
376,081
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 수변구역내 주민지원사업(농로포장등)
=
376,081
○ 동화댐 주민지원사업
=
△2,500,000
402
△1,048,000
2,255,000
1,207,000
민간자본이전
01 민간자본보조
△1,048,000
2,255,000
1,207,000
○ 동화댐주민지원사업보조
=
△152,000
○ 수변구역 주민지원사업
경정 104,000,000원 - 기정 1,000,000,000원
=
△896,000
405
4,300
33,700
38,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
4,300
33,700
38,000
○ 축수폐수처리장
┌ 크린벤치 1개 식
=
3,300
└ 피펫세척기 1개
=
1,000
400
△3,806
698,030
694,224
예비비등
420
△3,806
698,030
694,224
기타
701
△3,806
698,030
694,224
기타회계전출금
○ 축산폐수처리장 운영비 일반회계 전출금
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 229,455,000원 - 기정 372,885,000원
=
△143,430
○ 청원경찰 인건비 일반회계 전출금
=
△50,000
○ 동화댐상수원보호구역 관리비용 일반회계 전출금(2002년)
경정 78,924,000원 - 기정 71,030,000원
=
7,894
○ 환경기초시설설치비 일반회계 전출금
- 하수관 정비사업
=
△146,300
- 장계하수종말처리시설
=
382,000
○ 환경기초시설운영비 일반회계 전출금
- 장수하수종말처리장 시설
=
△57,815
- 마을하수도
=
3,845
5000
22,254
2,900
25,154
지원및기타경비
5200
2,000
0
2,000
제지출금
5210
2,000
0
2,000
제지출금
5211
2,000
0
2,000
제지출금
400
2,000
0
2,000
예비비등
420
2,000
0
2,000
기타
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 5000)지원및기타경비
(관 5200)제지출금
(항 5210)제지출금
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
802
2,000
0
2,000
반환금및기타
03 과오납금등
2,000
0
2,000
○ 금강수계위원회 기금 반환금(수변지역 기초자료 조사)
=
2,000
5400
20,254
2,900
23,154
예비비
5410
20,254
2,900
23,154
예비비
5411
20,254
2,900
23,154
예비비
400
20,254
2,900
23,154
예비비등
410
20,254
2,900
23,154
예비비
801
20,254
2,900
23,154
예비비
○ 예비비
경정 23,154,000원 - 기정 2,900,000원
=
20,254