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(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
경상예산
100
622,977
인건비
110
359,662
인건비
101
359,662
01 기본급
253,430
○ 봉급
49,428
┌ 5급 : 2,059,500원 x 2명 x 12월
=
22,212
├ 6급 : 1,851,000원 x 1명 x 12월
=
32,081
├ 7급 : 1,336,700원 x 2명 x 12월
=
14,387
├ 기능 8급 : 1,198,900원 x 1명 x 12월
=
63,258
└ 기능 9급 : 1,054,300원 x 5명 x 12월
=
○ 처우개선분
9,794
181,365,600원 x 5.4/100
=
○ 상여금
30,228
┌ 기말수당 : 181,366,000원 x 2/12
=
907
└ 처우개선 : 30,228,000원 x 3/100
=
30,228
┌ 정근수당 : 181,366,000원 x 2/12
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
907
└ 처우개선 : 30,228,000원 x 3/100
=
02 수당
64,096
○ 초과근무수당
5,805
┌ 5급 : 8,062원 x 30시간 x 2명 x 12월
=
2,463
├ 6급 : 6,840원 x 30시간 x 1명 x 12월
=
4,420
├ 7급 : 6,138원 x 30시간 x 2명 x 12월
=
1,980
├ 기능 8 : 5,500원 x 30시간 x 1명 x 12월
=
8,878
└ 기능 9 : 4,932원 x 30시간 x 5명 x 12월
=
○ 처우개선분
707
23,544,000원 x 3/100
=
○ 가족수당
3,600
┌ 배우자 : 30,000원 x 10명 x 12월
=
7,440
└ 부양가족 : 20,000원 x 31명 x 12월
=
○ 자녀학비 보조수당
186
┌ 중학교 (1급지) 46,500원 x 1명 x 4회
=
2,842
└ 고등학교 (1급지 가) 355,200원 x 2명 x 4회
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 장기근속수당
600
┌ 5 ~ 10년미만 : 50,000원 x 1명 x 12월
=
2,880
├ 10 ~ 15년미만 : 60,000원 x 4명 x 12월
=
1,920
├ 15 ~ 20년미만 : 80,000원 x 2명 x 12월
=
1,320
├ 20 ~ 25년미만 : 110,000원 x 1명 x 12월
=
4,680
└ 25년 이상 : 130,000원 x 3명 x 12월
=
○ 대우공무원수당
1,633
┌ 4급대우 : 2,201,000원 x 1명 x 6% x 12월 x 1.03
=
1,514
├ 5급대우 : 2,040,500원 x 1명 x 6% x 12월 x 1.03
=
1,231
├ 6급대우 : 1,659,300원 x 1명 x 6% x 12월 x 1.03
=
├ 8급대우(기능직포함)
2,317
└ : 1,041,400원 x 3명 x 6% 12월 x 1.03
=
○ 의사수당
1,920
┌ 5급 : 80,000원 x 2명 x 12월
=
720
├ 6급 : 60,000원 x 1명 x 12월
=
4,800
└ 7급이하 : 50,000원 x 8명 x 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 위험근무수당
240
을종 : 20,000원 x 1명 x 12월
=
03 기타직보수
20,165
○ 청원경찰
12,225
┌ 봉급 : 1,018,700원 x 1명 x 12월
=
661
└ 처우개선분 : 12,225,000원 x 5.4/100
=
2,038
┌ 기말수당 : 12,225,000원 x 2/12
=
62
└ 처우개선분 : 2,038,000원 x 3/100
=
2,038
┌ 정근수당 : 12,225,000원 x 2/12
=
62
└ 처우개선분 : 2,038,000원 x 3/100
=
480
┌ 부양가족 : 20,000원 x 2명 x 12개월
=
1,879
├ 시간외수당 : 5,219원 x 30시간 x 1명 x 12개월
=
720
└ 장기근속수당 : 60,000원 x 1명 x 12개월
=
04 일용인부임
12,815
○ 의회자료실 관리 및 청소
7,410
┌ 급료 : 24,700원 X 300일 X 1명
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,470
├ 상여금 : 7,410,000원 X 1/3
=
508
├ 시간외근무수당: 2,819원 X 15시간 X 12월
=
1,285
├ 유급휴일수당 : 24,700원 X 52일 X 1명
=
297
├ 월차수당 : 24,700원 X 12일 X 1명
=
371
└ 년차수당 : 24,700원 X 15일 X 1명
=
(1년근무 10일 2년이상초과 1년마다 1일가산)
○ 고용보험사업주부담금
324
324,000원 X 1회
=
150
○ 산업재해보상 보험료
=
05 일시사역인부임
9,156
○ 회의록작성인부임
4,578
32,700원 x 70일 x 2명
=
○ 회의활동자료정비
4,578
32,700원 x 140일 x 1명
=
경상적경비
120
263,315
일반운영비
201
84,860
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 일반운영비
84,860
84,860
○ 일반운영비(총액)
=
여비
202
22,840
01 국내여비
17,640
5,200
○ 부서운영국내여비
=
12,440
○ 총액
=
03 국외여비
5,200
○ 의원해외연수수행여비
5,200
1,300,000원 x 2명 x 2회
=
업무추진비
203
37,920
02 정원가산업무추진비
880
○ 체련행사 취미클럽·불우공무원 지원등
880
80,000원 x 11명
=
03 시책추진업무추진비
5,000
2,500
○ 의정활동지원 및 대외협력
=
2,500
○ 진해시의회와 자매결연사업추진
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
04 기타업무추진비
32,040
○ 부서운영업무추진비
2,400
200,000원 x 12월
=
○ 전문위원실 부서운영업무추진비
1,200
100,000원 x 12월
=
○ 직책급업무추진비
2,400
。 ５급 : 100,000원 x 2명 x 12월
=
○ 직급보조비
6,000
┌ 5 급 : 250,000원 x 2명 x 12월
=
1,860
├ 6 급 : 155,000원 x 1명 x 12월
=
3,360
├ 7 급 : 140,000원 x 2명 x 12월
=
7,560
├ 기능 8-9급 : 105,000원 x 6명 x 12월
=
1,260
└ 청원경찰 : 105,000원 x 1명 x 12월
=
○ 대민활동비
6,000
50,000원 x 10명 x 12회
=
복리후생비
204
115,695
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 정액 급식비
15,840
┌ 정 규 직 : 120,000원 x 11명 x 12월
=
1,440
└ 청원경찰 : 120,000원 x 1명 x 12월
=
○ 교통 보조비
3,360
┌ 4 ~ 5급 : 140,000원 x 2명 x 12월
=
4,680
├ 6 ~ 7급 : 130,000원 x 3명 x 12월
=
8,640
├ 8 ~ 9급 : 120,000원 x 6명 x 12월
=
1,440
└ 청원경찰 : 120,000원 x 1명 x 12월
=
○ 명절 휴가비
23,351
┌ 정 규 직 : 186,806,568원 x 1.5/12
=
1,611
└ 청원경찰 : 12,884,518원 x 1.5/12
=
○ 연가 보상비
12,834
┌ 정 규 직 : 184,806,568원 / 12/24 x 20 x 1.0
=
895
└ 청원경찰 : 12,884,518원 / 12/24 x 20 x 1.0
=
○ 가계 지원비
38,919
┌ 정 규 직 : 186,806,568원 x 2.5/12
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,685
└ 청원경찰 : 12,884,518원 x 2.5/12
=
자산취득비
405
2,000
02 도서구입비
2,000
○ 자료실도서구입비
2,000
10,000원 x 200종
=
사업예산
200
2,900
자체사업
220
2,900
자산취득비
405
2,900
01 자산및물품취득비
2,900
○ 냉장고 대체구입(375ℓ)
600
600,000원 x 1대
=
○ 가스레인지구입
300
300,000원 x 1대
=
2,000
○ 의회 활동용 노트북 구입
=
예비비등
400
300
기타
420
300
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의사운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
배상금등
305
300
○ 증인 및 참고인 출석보상
300
30,000원 x 10명
=