<%@ page contentType="text/html; charset=euc-kr" %>
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
수질개선
5,366,278
사회개발비
2000
5,321,278
보건및생활환경개선비
2200
5,321,278
환경관리
2220
5,321,278
하수도사업
2224
3,925,031
경상예산
100
85,480
경상적경비
120
85,480
일반운영비
201
85,480
01 일반운영비
85,480
4,400
○ 하수도 사용료 납입고지서
=
1,880
○ 상하수도 협의회
=
55,200
○ 하수종말 처리장 전기요금
=
24,000
○ 마을하수도 전기요금
=
사업예산
200
3,839,551
보조사업
210
3,689,551
민간이전
307
642,800
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
05 민간위탁금
642,800
642,800
○ 하수처리시설 및 마을하수도 민간위탁 운영비
=
505,400
(기
)
137,400
(군
)
시설비및부대비
401
2,942,251
01 시설비
2,828,303
1,157,000
○ 마을하수도 설치비 (대론,남산)
=
1,157,000
(×
)
1,274,183
○ 하수관 정비사업
=
972,000
(×
)
302,183
(기
)
397,120
○ 하수처리장내 인공습지설치 1식
=
397,120
(기
)
02 감리비
106,067
106,067
○ 하수관 정비사업 책임감리비
=
72,817
(기
)
33,250
(군
)
03 시설부대비
7,881
○ 하수관 정비사업 시설부대비
5,001
1,389,000,000원 X 0.36%
=
5,001
(군
)
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 장수 하수처리장내 인공습지 시설부대비
2,880
400,000,000원 X 0.72%
=
2,880
(기
)
민간자본이전
402
104,500
02 민간대행사업비
104,500
104,500
○ 장계 하수종말 처리시설 설치사업 (부족분)
=
104,500
(ⓧ
)
자체사업
220
150,000
시설비및부대비
401
150,000
01 시설비
150,000
150,000
○ 장수군 하수도정비 기본계획 수립용역
=
수질개선사업
2226
1,396,247
경상예산
100
529,824
인건비
110
282,771
인건비
101
282,771
01 기본급
117,373
○ 봉급
14,208
┌ 7 급 : 1,184,000원 X 1명 X 12월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
19,184
├ 9 급 : 799,300원 X 2명 X 12월
=
31,049
├ 기능 8급 : 1,293,700원 X 2명 X 12월
=
13,348
├ 기능 9급 : 1,112,300원 X 1명 X 12월
=
8,684
└ 기능10급 : 723,600원 X 1명 X 12월
=
○ 봉급조정수당
2,076
86,470,800원 X 2.4/100
=
○ 상여금
14,412
┌ 기말수당 : 7,205,900원 X 0.5 X 4회
=
14,412
└ 정근수당 : 7,205,900원 X 2회
=
02 수당
41,005
○ 초과근무수당
2,331
┌ 7 급 : 6,475원 X 1명 X 30시간 X 12월
=
3,747
├ 9 급 : 5,204원 X 2명 X 30시간 X 12월
=
4,178
├ 기능 8급 : 5,802원 X 2명 X 30시간 X 12월
=
1,874
├ 기능 9급 : 5,204원 X 1명 X 30시간 X 12월
=
1,695
└ 기능10급 : 4,708원 X 1명 X 30시간 X 12월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 가족수당
2,520
┌ 배 우 자 : 30,000원 X 7명 X 12월
=
3,840
└ 부양가족 : 20,000원 X 16명 X 12월
=
○ 위험수당
3,360
갑 종 : 40,000원 X 7명 X 12월
=
○ 정근수당가산금
600
┌ 5∼10년미만 : 50,000원 X 1명 X 12월
=
1,440
├ 10∼15년미만 : 60,000원 X 2명 X 12월
=
960
└ 15∼20년미만 : 80,000원 X 1명 X 12월
=
○ 안전관리담당수당
120
10,000원 X 1명 X 12월
=
○ 기술업무수당
180
┌ 6∼7급 : 15,000원 X 1명 X 12월
=
240
└ 8∼9급 : 10,000원 X 2명 X 12월
=
○ 장려수당(수질개선)
12,600
5급이하 : 150,000원 X 7명 X 12월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 가산금
240
상수도 : 20,000원 X 1명 X 12월
=
○ 기술자격수당
1,080
기사 : 30,000원 X 3명 X 12월
=
03 정액급식비
10,920
○ 정액급식비
10,920
130,000원 X 7명 X 12월
=
04 교통보조비
10,200
○ 교통보조비
1,560
┌ 6∼7급 : 130,000원 X 1명 X 12월
=
8,640
└ 8∼9급 : 120,000원 X 6명 X 12월
=
05 명절휴가비
10,809
○ 명절휴가비
10,809
7,205,900원 X 75% X 2회
=
06 가계지원비
18,015
○ 가계지원비
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
18,015
7,205,900원 X 0.5 X 5회
=
07 연가보상비
6,005
○ 연가보상비
6,005
7,205,900원 X 20 X 1/24
=
09 일용인부임
57,444
○ 상수원 보호구역관리 환경미화원
16,352
┌ 기 본 급 : 22,400원 X 2명 X 365일
=
├ 근속 가산금
1,076
│ － 3년 근무 : 44,800원 X 2명 X 12월
=
3,648
├ 기 말 수 당 : 912,000원 X 2명 X 2
=
2,372
├ 정 근 수 당 : 912,000원 X 2명 X 0.65 X 2
=
4,560
├ 체력 단련비 : 912,000원 X 2명 X 2.5
=
720
├ 가 족 수 당┌ 30,000원 X 2명 X 12월
=
1,440
│ └ 20,000원 X 6명 X 12월
=
2,160
├ 특수업무수당 : 90,000원 X 2명 X 12월
=
1,680
├ 작업장려수당 : 70,000원 X 2명 X 12월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,920
├ 정액 급식비 : 80,000원 X 2명 X 12월
=
1,920
├ 가계 보조비 : 80,000원 X 2명 X 12월
=
2,880
├ 교통 보조비 : 120,000원 X 2명 X 12월
=
1,680
├ 급 량 비 : 70,000원 X 2명 X 12월
=
8,208
├ 시간 외 수당 : 11,400원 X 2명 X 30일 X 12월
=
2,189
├ 휴일근무수당 : 45,600원 X 2명 X 2일 X 12월
=
1,095
├ 월차유급수당 : 45,600원 X 2명 X 12월
=
608
├ 연차유급수당 : 30,400원 X 2명 X 10일
=
2,736
├ 명절 휴가비 : 912,000원 X 2명 X 0.75 X 2회
=
60
├ 피복비┌작업복: 30,000원 X 2명
=
100
│ ├방한복: 50,000원 X 2명
=
40
└ └우 의: 20,000원 X 2명
=
10 일시사역인부임
11,000
11,000
○ 축산폐수처리장 관리인부
=
경상적경비
120
247,053
일반운영비
201
215,758
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 일반운영비
215,758
4,000
○ 감시차량 유류 및 유지관리
=
2,600
○ 감시차량 제세 공과금
=
9,464
○ 상수원 보호구역 오수처리시설(상동,광대동)
=
○ 상수원 보호구역내 쓰레기용품 구입
5,900
－ 50ℓ : 5장／월 X 12월 X 149세대 X 660원
=
2,000
○ 상수원 보호구역 행위제한 홍보물 제작
=
26,000
○ 섬진강 환경행정 협의회 부담금
=
《 일반수용비 》
○ 전기안전점검 대행 수수료
4,462
371,800원 X 12월
=
○ 축산폐수 처리시설 수질검사
213
17,700원 X 12월
=
○ 축산폐수 처리장 사용권 제작
750
150원 X 5,000매
=
○ 축산폐수 처리장 반입신고서 제작
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
500
100원 X 5,000매
=
○ 축산폐수 처리장 실험실 및 중앙제어실 운영
1,200
┌ 전산용지구입 및 S／W유지비 : 100,000원 X 12월
=
3,000
├ 램프 및 퓨즈 구입 (200개)
=
6,760
└ PH, DO, MLSS 센서 교체
=
○ 축산폐수 처리장 직원 건강검진
1,400
200,000원 X 7명
=
○ 숙직실 침구 구입
100
50,000원 X 2식
=
2,500
○ 축산폐수 처리장 관리용품 구입
=
○ 작업용품 등 구입
150
┌ 고무장갑 : 3,000원 X 50족
=
100
├ 면 장 갑 : 2,000원 X 50족
=
100
└ 코팅장갑 : 2,000원 X 50족
=
《 공공요금 및 제세 》
○ 축산폐수 처리장 전화요금
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
30
┌ 기본료 : 2,500원 X 12월
=
600
└ 통화료 : 50,000원 X 12월
=
○ 축산폐수 처리장 전기요금(산업용고압A)
37,224
┌ 기본료 : 5,170원 X 600㎾ X 12월
=
18,688
├ 사용료┌봄·가을 : 58.40원 X 80,000㎾ X 4월
=
13,856
│ ├여 름 : 86.60원 X 80,000㎾ X 2월
=
26,160
│ └겨 울 : 54.50원 X 80,000㎾ X 6월
=
9,593
└ 부가세 : 95,928,000원 X 10/100
=
《 운영수당 》
○ 축산폐수 처리장 일·숙직비
10,950
┌ 숙직비 : 30,000원 X 365일
=
3,330
└ 일직비 : 30,000원 X 111일
=
《 피복비 》
○ 작업복 구입
210
┌ 작업복 : 30,000원 X 7명
=
350
├ 방한복 : 50,000원 X 7명
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
70
└ 우 의 : 10,000원 X 7명
=
《 급량비 》
○ 축산폐수 처리장 오염물 관리
1,400
5,000원 X 7명 X 40일
=
《 시설장비 유지비 》
266
○ 예취기 유지비 : 1,329원 X 200ℓ
=
332
○ 경운기 유지비 : 664원 X 500ℓ
=
○ 축산폐수 처리장 유지보수
527
┌ 관리동 : 1,017원 X 517.83㎡
=
129
├ 설비동 : 155원 X 826.88㎡
=
1,500
└ 기계설비보수┌모 터 및 펌 프 : 1,500,000원 X 1기
=
1,320
├협작물 처리기 : 10,000원 X 132종
=
1,000
└감시,전자제어동: 10,000원 X 100종
=
《 연료비 》
○ 축산폐수 처리장 연료비
8,400
┌ 관리동 : 3,500원 X 16시간 X 1.0㎉ X 150일
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
5,600
├ 설비동 : 3,500원 X 16시간 X 1.0㎉ X 100일
=
└ 수처리동 및 고도처리동
3,024
: 420원 X 18시간 X 1.0㎉ X 4대 X 100일
=
여비
202
4,000
01 국내여비
4,000
4,000
○ 축산폐수 처리장 운영 업무추진
=
직무수행경비
204
13,320
02 직급보조비
9,120
○ 직급보조비
1,680
┌ 7 급 : 140,000원 X 1명 X 12월
=
6,300
├ 8 ∼ 9급 : 105,000원 X 5명 X 12월
=
1,140
└ 기능10급 : 95,000원 X 1명 X 12월
=
03 특정업무수행활동비
4,200
○ 대민활동비
4,200
50,000원 X 7명 X 12월
=
연금부담금등
304
13,975
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 연금부담금
12,155
○ 연금부담금 및 보전금
9,578
86,473,000원 X 11.076%
=
○ 퇴직수당 부담금
2,419
86,473,000원 X 2.7968%
=
○ 재해보상 부담금
158
86,473,000원 X 0.182%
=
02 국민건강보험금
1,820
○ 국민건강 보험료
1,820
86,473,000원 X 4.21% X 50%
=
사업예산
200
866,423
보조사업
210
725,790
여비
202
5,790
01 국내여비
5,790
○ 수변구역 기초자료 변동조사 및 사업추진실태 점검
5,790
10,000원 X 3명 X 5일 X 39회
=
5,790
(기
)
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
시설비및부대비
401
720,000
01 시설비
720,000
120,000
○ 오염총량관리제 시행계획 수립용역
=
100,000
(기
)
20,000
(군
)
600,000
○ 축산폐수 공공처리시설 개선사업
=
480,000
(×
)
108,000
(기
)
6,000
(ⓧ
)
6,000
(군
)
자체사업
220
140,633
재료비
206
136,833
1,000
○ 축산폐수처리장 약품 및 초자류(황산외 40종)
=
○ 폐수처리 약품
2,008
┌ Polymer(Anion) : 5,500원 X 1㎏ X 365일
=
21,900
├ FeCl₃(38％) : 200원 X 300㎏ X 365일
=
7,300
├ NaOh (98％) : 500원 X 40㎏ X 365일
=
22,500
├ 활성탄교체(8×30mesh): 750원 X 5,000ℓ X 6회
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
82,125
└ Polymer(CE45031) : 3,000원 X 75㎏ X 365일
=
자산취득비
405
3,800
01 자산및물품취득비
3,800
3,000
○ 공구 세트 : 1,000,000원 X 3식
=
800
○ PH 측정기 : 800,000원 X 1식
=
지원및기타경비
5000
45,000
지방채상환
5100
45,000
지방채상환
5110
45,000
지방채상환
5111
45,000
채무상환
300
45,000
지방채상환
310
45,000
차입금이자
311
45,000
02 지역개발기금융자금상환이자
45,000
45,000
○ 동화댐 주민지원사업 융자금 이자상환
=