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(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
산림휴양
3313
1,539,601
경상예산
100
355,031
인건비
110
129,431
인건비
101
129,431
09 일용인부임
14,600
14,600
○ 휴양림 관리 보조(와룡)
=
10 일시사역인부임
114,831
22,000
○ 와룡 휴양림관리 보조 (2명)
=
22,000
○ 방화동 휴양림관리 보조 (2명)
=
17,051
○ 와룡 휴양림 안전관리 및 정리 인부(총액)
=
35,047
○ 방화동 휴양림·휴가촌 주변정리 및 관리 인부(총액)
=
8,260
○ 장안산 군립공원 관리 인부(총액)
=
738
○ 방촌공원 잡초제거 등 관리
=
6,490
○ 주요 도로변 화단 제초,전정,시비 인부
=
3,245
○ 주요 도로변 화목류 관리 인부
=
경상적경비
120
225,600
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
일반운영비
201
220,600
01 일반운영비
220,600
220,600
○ 총액
=
여비
202
5,000
01 국내여비
5,000
5,000
○ 총액
=
사업예산
200
1,184,570
보조사업
210
1,050,638
시설비및부대비
401
1,050,638
01 시설비
1,042,984
297,840
○ 방화동 자연휴양림 보완사업 (1개소)
=
120,000
(균
)
140,000
(ⓧ
)
37,840
(군
)
297,840
○ 와룡 자연휴양림 보완사업 (1개소)
=
120,000
(균
)
140,000
(ⓧ
)
37,840
(군
)
198,560
○ 향토 자생식물단지 조성 (1개소)
=
100,000
(균
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
50,000
(ⓧ
)
48,560
(군
)
○ 가로수 조성사업
191,600
17,734,000원 X 10㎞
=
80,000
(균
)
55,800
(ⓧ
)
55,800
(군
)
○ 자생화 식재사업
57,144
71,429,000원 X 1㎞
=
35,714
(×
)
10,715
(ⓧ
)
10,715
(군
)
03 시설부대비
7,654
○ 방화동 자연휴양림 보완사업
2,160
300,000,000원 X 0.72/100
=
2,160
(군
)
○ 와룡 자연휴양림 보완사업
2,160
300,000,000원 X 0.72/100
=
2,160
(군
)
○ 자생화 식재사업
514
57,144,000원 X 0.90/100
=
514
(군
)
○ 향토 자생식물단지 조성 부대비
1,440
200,000,000원 X 0.72/100
=
1,440
(군
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 가로수 조성사업 부대비
1,380
191,600,000원 X 0.72/100
=
1,380
(군
)
자체사업
220
133,932
재료비
206
16,500
○ 방화동 가족휴가촌 수목시비 유기질 비료구입
2,500
5,000원 X 500포
=
○ 가로수 시비용 비료구입
2,500
5,000원 X 500포
=
○ 주요 도로변 화단 비료구입
2,500
5,000원 X 500포
=
○ 논개제전 대비 꽃 구입
9,000
1,500원 X 6,000본
=
시설비및부대비
401
93,432
01 시설비
93,000
○ 와룡 휴양림 덮개형 평상 제작설치
10,000
3,500,000원 X 3개
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 와룡 휴양림 야영장 가로등 설치
5,000
1,000,000원 X 5개소
=
○ 와룡 휴양림 수목이식(단풍나무)
6,000
30,000원 X 200본
=
○ 휴양지(와룡,방화동) 쓰레기 수거장 설치
40,000
20,000,000원 X 2개소
=
○ 방화동 휴가촌 체육광장 하천 난간대 설치
12,000
300,000원/m X 40m
=
10,000
○ 방화동 휴가촌 물탱크 보수공사 (1식)
=
10,000
○ 방화동 매표소 앞 도로 차량통제 시설설치 (1식)
=
03 시설부대비
432
○ 휴양지(와룡,방화동) 쓰레기 수거장 설치공사
432
40,000,000원 X 1.08/100
=
자산취득비
405
24,000
01 자산및물품취득비
24,000
○ 휴양림 대형 세탁기 구입
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
20,000
10,000,000원 X 2개
=
○ 방화동 휴양림(회의실,식당) 에어컨 구입
4,000
2,000,000원 X 2개
=