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(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
218,105
5,461,988
5,680,093
수질개선
2000
69,411
5,405,028
5,474,439
사회개발비
2200
69,411
5,405,028
5,474,439
보건및생활환경개선비
2220
69,411
5,405,028
5,474,439
환경관리
2224
48,490
3,474,915
3,523,405
하수도사업
200
48,490
3,389,435
3,437,925
사업예산
210
48,490
3,019,435
3,067,925
보조사업
401
50,000
2,272,135
2,322,135
시설비및부대비
01 시설비
50,000
2,173,603
2,223,603
○ 하수관 정비사업
경정 1,324,483,000원 - 기정 1,274,483,000원
50,000
=
┌ × 972,000,000 ┌ × 972,000,000
)
(×
├ 기 302,483,000 ├ 기 302,483,000
)
(기
└ 군 50,000,000 └ 군 0
50,000
)
(군
402
△1,510
104,500
102,990
민간자본이전
02 민간대행사업비
△1,510
104,500
102,990
○ 장계 하수종말 처리시설 설치사업
경정 102,990,000원 - 기정 104,500,000원
△1,510
=
┌ ⓧ 87,000,000 ┌ ⓧ 104,500,000
△17,500
)
(ⓧ
└ 군 15,990,000 └ 군 0
15,990
)
(군
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2226
20,921
1,930,113
1,951,034
수질개선사업
100
△4,921
535,767
530,846
경상예산
110
20,951
288,449
309,400
인건비
101
20,951
288,449
309,400
인건비
01 기본급
14,487
117,373
131,860
○ 봉급
경정 97,146,000원 - 기정 86,473,000원
10,673
=
○ 봉급조정수당
경정 2,331,500원 - 기정 2,076,000원
256
=
○ 상여금
┌ 기말수당 : 16,191,000원 - 기정 14,412,000원
1,779
=
└ 정근수당 : 16,191,000원 - 기정 14,412,000원
1,779
=
02 수당
1,653
40,885
42,538
○ 수당
경정 42,538,000원 - 기정 40,885,000원
1,653
=
06 가계지원비
2,224
18,015
20,239
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 가계지원비
경정 20,239,000원 - 기정 18,015,000원
2,224
=
07 연가보상비
1,921
6,005
7,926
○ 연가보상비
경정 7,926,000원 - 기정 6,005,000원
1,921
=
10 일시사역인부임
666
13,663
14,329
○ 상수원 보호구역 변경 지적고시 전산작업 인부
33,280원 X 1명 X 20일
666
=
120
△25,872
247,318
221,446
경상적경비
201
△25,992
229,998
204,006
일반운영비
01 일반운영비
△25,992
229,998
204,006
《 일반수용비 》
○ 전기안전점검 대행 수수료
경정 4,756,000원 - 기정 4,462,000원
294
=
《 공공요금 및 제세 》
○ 축산폐수 처리장 전기요금(산업용고압A)
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 79,235,000원 - 기정 105,521,000원
△26,286
=
204
120
13,320
13,440
직무수행경비
02 직급보조비
120
9,120
9,240
○ 직급보조비
경정 9,240,000원 - 기정 9,120,000원
120
=
200
25,842
1,394,346
1,420,188
사업예산
220
25,842
140,633
166,475
자체사업
206
25,842
136,833
162,675
재료비
○ 퇴비 발효시설 수분조절재 구입
25,842
=
5000
148,694
56,960
205,654
지원및기타경비
5200
154,465
0
154,465
제지출금
5210
154,465
0
154,465
제지출금
5211
154,465
0
154,465
제지출금
400
154,465
0
154,465
예비비등
420
154,465
0
154,465
기타
802
154,465
0
154,465
반환금및기타
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 5000)지원및기타경비
(관 5200)제지출금
(항 5210)제지출금
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 과오납금등
154,465
0
154,465
○ 환경기초시설 운영비 금강기금 반납
73,965
=
○ 하수관거 설치비 금강기금 반납
29,500
=
○ 하수처리장 설치비 금강기금 반납
51,000
=
5400
△5,771
11,960
6,189
예비비
5410
△5,771
11,960
6,189
예비비
5411
△5,771
11,960
6,189
예비비
400
△5,771
11,960
6,189
예비비등
410
△5,771
11,960
6,189
예비비
801
△5,771
11,960
6,189
예비비
○ 예비비
경정 6,189,000원 - 기정 11,960,000원
△5,771
=