부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
문화복지과
13,473,800
10,222,219
3,251,581
[국 4,871,901]
[균 120,000]
[기 18,720]
[분 490,763]
[도 1,969,232]
[군 6,003,184]
문화예술진흥
1,419,052
1,741,945
△322,893
[분 78,472]
[도 40,848]
[군 1,299,732]
지방문화 육성
1,147,020
717,945
429,075
[분 4,400]
[도 40,848]
[군 1,101,772]
문화예술 활동 지원
952,000
225,925
726,075
202 여비
7,000
9,000
△2,000
01 국내여비
9,000
△2,000
7,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
○ 문화예술 업무추진
=
7,000
307 민간이전
45,000
134,500
△89,500
02 민간경상보조
○ 향교 충효 및 한자교실 운영
○ 농악 및 사물놀이 육성
○ 한시집 발간
○ 시,군 농악경연대회 참가 및 읍면 경연대회
1,100,000원 * 10교실 =
=
25,000원 * 400부 * 50/100 =
=
134,500
△89,500
45,000
11,000
19,000
5,000
10,000
402 민간자본이전
900,000
0
900,000
01 민간자본보조
○ 드라마 제작 지원
=
0
900,000
900,000
900,000
전통향교문화 전승보존
3,200
3,200
0
[분 1,700]
[군 1,500]
307 민간이전
3,200
3,200
0
[분 1,700]
[군 1,500]
02 민간경상보조
○ 향교 유림 전통문화 시연
=
3,200
0
3,200
3,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
[분 1,700]
[군 1,500]
문화학교 운영
9,000
9,000
0
[분 2,700]
[군 6,300]
307 민간이전
9,000
9,000
0
[분 2,700]
[군 6,300]
02 민간경상보조
○ 문화학교 운영
=
9,000
0
9,000
9,000
[분 2,700]
[군 6,300]
문화예술 공연
15,000
45,000
△30,000
307 민간이전
15,000
45,000
△30,000
04 민간행사보조
○ 각종 문화예술 행사(영화 등)
=
45,000
△30,000
15,000
15,000
문화예술 지원
17,120
17,120
0
[도 6,848]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
문화예술 지원
[군 10,272]
307 민간이전
17,120
17,120
0
[도 6,848]
[군 10,272]
02 민간경상보조
○ 향교 일요학교 운영
○ 도민 문화예술 사회교육
2,310,000원 * 2개소 =
=
17,120
0
17,120
4,620
[도 1,848]
[군 2,772]
12,500
[도 5,000]
[군 7,500]
찾아가는 문화활동
54,000
40,000
14,000
[도 34,000]
[군 20,000]
307 민간이전
54,000
40,000
14,000
[도 34,000]
[군 20,000]
02 민간경상보조
40,000
14,000
54,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
○ 찾아가는 문화활동(15회)
=
54,000
[도 34,000]
[군 20,000]
지역축제
96,700
377,700
△281,000
201 일반운영비
4,700
3,700
1,000
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 문화행사 홍보현판 및 플래카드
― 현판
― 플래카드
○ 문화행사용 비옷 구입
=
1,500,000원 * 1개 =
50,000원 * 10매 =
1,700원 * 500개 * 2회 =
0
3,700
1,000
0
1,000
1,000
3,700
2,000
1,500
500
1,700
203 업무추진비
2,000
4,000
△2,000
03 시책추진업무추진비
○ 문화예술 업무 추진
=
4,000
△2,000
2,000
2,000
307 민간이전
90,000
370,000
△280,000
02 민간경상보조
○ 장안산 도깨비 마을 행사
=
40,000
0
40,000
40,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:지방문화 육성
04 민간행사보조
○ 논개정신 선양(의암 주논개 축제)
=
330,000
△280,000
50,000
50,000
문화단체 육성
272,032
1,024,000
△751,968
[분 74,072]
[군 197,960]
지방문화원사업 활동 지원
78,000
78,000
0
[분 34,072]
[군 43,928]
307 민간이전
78,000
78,000
0
[분 34,072]
[군 43,928]
02 민간경상보조
○ 지방문화원 사업(향토사료발간 등)
○ 문화원 사무국장 인건비
=
=
78,000
0
78,000
58,000
[분 25,072]
[군 32,928]
20,000
[분 9,000]
[군 11,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:문화단체 육성
도서관 운영
2,600
0
2,600
201 일반운영비
2,600
0
2,600
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
0
0
1,000
1,600
1,000
1,000
1,600
1,600
공공도서관 운영
40,000
20,000
20,000
[분 40,000]
307 민간이전
20,000
0
20,000
[분 20,000]
02 민간경상보조
○ 공공도서관 자료 구입
=
0
20,000
20,000
20,000
[분 20,000]
405 자산취득비
20,000
20,000
0
[분 20,000]
02 도서구입비
○ 군립 도서관 자료 구입
=
20,000
0
20,000
20,000
[분 20,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:문화단체 육성
논개 선양 사업
105,000
900,000
△795,000
307 민간이전
105,000
0
105,000
02 민간경상보조
○ 논개만화(컬러판) 제작
○ 논개충절무 프로젝트(2차년도)
04 민간행사보조
○ 의암백일장대회
5,000원 * 7,000부 =
=
=
0
0
85,000
20,000
85,000
35,000
50,000
20,000
20,000
장안문화 예술촌 운영
46,432
6,000
40,432
307 민간이전
6,000
6,000
0
02 민간경상보조
○ 전통문화 예술촌 운영
1,500,000원 * 4회 =
6,000
0
6,000
6,000
401 시설비및부대비
40,432
0
40,432
04 시설비
○ 장안문화 예술촌 보수(지붕 등)
06 시설부대비
○ 장안문화 예술촌 보수 시설부대비
=
40,000,000원 * 1.08/100 =
0
0
40,000
432
40,000
40,000
432
432
문화유산의 보존
585,417
378,219
207,198
[국 20,502]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화예술진흥
단위:문화단체 육성
문화유산의 보존
[도 81,124]
[군 483,791]
문화재 관리
585,417
378,219
207,198
[국 20,502]
[도 81,124]
[군 483,791]
국가 지정 관리
900
65,762
△64,862
301 일반보상금
900
1,500
△600
12 기타보상금
○ 현상변경허가 조사 전문위원 출장비
100,000원 * 3명 * 3회 =
1,500
△600
900
900
도 지정 관리
81,672
14,545
67,127
101 인건비
5,472
5,525
△53
10 기간제근로자등보수
○ 논개사당 및 의암공원 관리
32,000원 * 19명 * 9일 =
5,525
△53
5,472
5,472
201 일반운영비
73,500
9,020
64,480
01 사무관리비
○ 총액
○ 논개사당 당직비
=
=
7,400
46,060
53,460
9,000
14,460
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화유산의 보존
단위:문화재 관리
○ 문화재 측량수수료
02 공공운영비
○ 총액
=
=
1,620
18,420
30,000
20,040
20,040
301 일반보상금
2,700
0
2,700
12 기타보상금
○ 현상변경허가 조사 전문위원 출장비
100,000원 * 3명 * 9회 =
0
2,700
2,700
2,700
기타 향토유산 관리
317,736
132,912
184,824
101 인건비
4,160
14,712
△10,552
10 기간제근로자등보수
○ 문화유적지 잡초 제거
○ 생가지 관리
32,000원 * 40명 * 2일 =
32,000원 * 10명 * 5일 =
14,712
△10,552
4,160
2,560
1,600
201 일반운영비
28,090
0
28,090
01 사무관리비
○ 총액
○ 논개생가지 당직비
02 공공운영비
○ 총액
=
=
=
0
0
16,190
11,900
16,190
1,730
14,460
11,900
11,900
401 시설비및부대비
285,486
45,000
240,486
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화유산의 보존
단위:문화재 관리
03 토지매입비
○ 가야문화유적지 토지매입
04 시설비
○ 문화재 등 보수 관리
○ 논개생가지 초가지붕 보수
06 시설부대비
○ 논개생가지 초가지붕 보수 등
=
=
10,000,000원 * 2동 =
=
0
45,000
0
250,000
△10,000
486
250,000
250,000
35,000
15,000
20,000
486
486
시도지정문화재 보수정비
156,000
145,000
11,000
[도 78,000]
[군 78,000]
401 시설비및부대비
156,000
145,000
11,000
[도 78,000]
[군 78,000]
02 실시설계비
○ 권희문 가옥 행랑채 지붕기와 교체
○ 논개사당 내삼문 및 협문보수
○ 창원정씨종가 행랑채 초가 이엉엇기
○ 정상윤 가옥 행랑채 초가 이엉엇기
96,000,000원 * 5.11/100 =
80,000,000원 * 5.11/100 =
10,000,000원 * 7.75/100 =
10,000,000원 * 7.75/100 =
0
10,544
10,544
4,906
4,088
775
775
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화유산의 보존
단위:문화재 관리
04 시설비
○ 권희문 가옥 행랑채 지붕기와 교체
○ 논개사당 내삼문 및 협문보수 외
○ 창원정씨종가 행랑채 초가 이엉엇기
○ 정상윤 가옥 행랑채 초가 이엉엇기
=
=
=
=
145,000
456
145,456
91,094
[도 48,000]
[군 43,094]
35,912
[도 20,000]
[군 15,912]
9,225
[도 5,000]
[군 4,225]
9,225
[도 5,000]
[군 4,225]
국가지정관리 지원
29,109
20,000
9,109
[국 20,502]
[도 3,124]
[군 5,483]
101 인건비
6,840
0
6,840
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화유산의 보존
단위:문화재 관리
101 인건비
[국 4,788]
[군 2,052]
10 기간제근로자등보수
○ 장수향교 및 느티나무 주변 제초작업
― 인건비
― 간식비 등
32,000원 * 8명 * 25일 =
=
0
6,840
6,840
6,840
6,400
[국 4,480]
[군 1,920]
440
[국 308]
[군 132]
401 시설비및부대비
21,249
20,000
1,249
[국 15,000]
[도 3,124]
[군 3,125]
04 시설비
○ 장수 의암송 재선충 방제
=
20,000
1,249
21,249
10,000
[국 7,000]
[도 1,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화유산의 보존
단위:문화재 관리
○ 장수 봉덕리 느티나무 병충해 방제
=
[군 1,500]
11,249
[국 8,000]
[도 1,624]
[군 1,625]
405 자산취득비
1,020
0
1,020
[국 714]
[군 306]
01 자산및물품취득비
○ 장수향교 대성전 예취기 구입
○ 느티나무 예취기 구입
=
=
0
1,020
1,020
510
[국 357]
[군 153]
510
[국 357]
[군 153]
관광산업진흥
855,957
640,324
215,633
[국 1,800]
[균 120,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:문화유산의 보존
단위:문화재 관리
관광산업진흥
[도 8,784]
[군 725,373]
관광시설 확충
774,000
494,000
280,000
[균 120,000]
[군 654,000]
주촌마을 관광개발
277,000
65,000
212,000
401 시설비및부대비
205,000
38,000
167,000
04 시설비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 주변정비사업)
― 비상차량 및 장애인 보행로 설치
― 주변석축 및 인공연못 조성
○ 주촌민속마을 공공시설 지붕 개량(공공건물)
○ 주촌민속마을 공공전통시설 유지보수(6개소)
05 감리비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 주변정비사업)감리비
06 시설부대비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 주변정비사업)부대비
=
=
8,000,000원 * 6동 =
=
154,000,000원 * 2.26/100 =
154,000,000원 * 0.72/100 =
38,000
0
0
162,410
3,481
1,109
200,410
149,410
36,000
113,410
48,000
3,000
3,481
3,481
1,109
1,109
402 민간자본이전
72,000
27,000
45,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광시설 확충
01 민간자본보조
○ 주촌민속마을 지붕 개량
4,000,000원 * 18동 =
27,000
45,000
72,000
72,000
지리산권관광개발
86,000
10,000
76,000
307 민간이전
50,000
10,000
40,000
04 민간행사보조
○ 제5회 지리산권 7개시군 체육대회 개최
=
10,000
40,000
50,000
50,000
308 자치단체등이전
36,000
0
36,000
05 자치단체간부담금
○ 지리산권 자치단체조합 시군부담금
252,000,000원 / 7개시군 =
0
36,000
36,000
36,000
주촌마을관광개발 지원
411,000
419,000
△8,000
[균 120,000]
[군 291,000]
401 시설비및부대비
411,000
419,000
△8,000
[균 120,000]
[군 291,000]
04 시설비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 건립)
=
408,064
2,936
411,000
411,000
[균 120,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광시설 확충
[군 291,000]
관광지 홍보 및 서비스 개선
81,957
146,324
△64,367
[국 1,800]
[도 8,784]
[군 71,373]
관광업무일반
33,477
75,622
△42,145
101 인건비
302
2,232
△1,930
10 기간제근로자등보수
○ 외국어 통역안내원 근무복 제작(2명)
151,000원 * 2명 =
2,232
△1,930
302
302
201 일반운영비
26,675
69,890
△43,215
01 사무관리비
○ 관광홍보 책자 제작
02 공공운영비
○ 총액
03 행사운영비
○ 서울광장 전북관광홍보전 참가 물품구입
○ 관광공무원협의회 및 지리산권 지자체 행사개최
=
=
50,000원 * 10종 =
=
66,290
3,600
0
△45,290
△1,425
3,500
21,000
21,000
2,175
2,175
3,500
500
3,000
202 여비
3,500
3,500
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광지 홍보 및 서비스 개선
01 국내여비
○ 관광업무 추진
○ 서울광장 전북관광홍보전 및 전국전 참가
=
=
3,500
0
3,500
2,500
1,000
401 시설비및부대비
3,000
0
3,000
04 시설비
○ 관광안내판 및 도로표지판 정비
=
0
3,000
3,000
3,000
관광상품 개발
18,000
0
18,000
207 연구개발비
18,000
0
18,000
01 연구용역비
○ 장수 캐릭터 관광상품 개발
=
0
18,000
18,000
18,000
관광업무 일반 지원
30,480
70,702
△40,222
[국 1,800]
[도 8,784]
[군 19,896]
101 인건비
23,280
23,200
80
[도 6,984]
[군 16,296]
10 기간제근로자등보수
23,200
80
23,280
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광지 홍보 및 서비스 개선
○ 외국어 통역안내원 운영
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 교통비, 식비
― 사업관리비
― 4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,산재보험)
31,500원 * 2명 * 230일 =
31,500원 * 2명 * 51일 =
31,500원 * 2명 * 15일 =
5,000원 * 2명 * 230일 =
139,500원 * 2명 =
=
23,280
14,490
[도 4,347]
[군 10,143]
3,213
[도 963]
[군 2,250]
945
[도 283]
[군 662]
2,300
[도 690]
[군 1,610]
279
[도 84]
[군 195]
2,053
[도 617]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광지 홍보 및 서비스 개선
[군 1,436]
301 일반보상금
7,200
7,502
△302
[국 1,800]
[도 1,800]
[군 3,600]
10 행사실비보상금
○ 문화관광 해설사 지원사업
30,000원 * 2명 * 10일 * 12월 =
7,502
△302
7,200
7,200
[국 1,800]
[도 1,800]
[군 3,600]
여성복지증진
2,669,609
2,012,073
657,536
[국 1,045,134]
[분 94,493]
[도 674,086]
[군 855,896]
여성권익증진
449,370
295,902
153,468
[국 126,584]
[도 62,753]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:관광산업진흥
단위:관광지 홍보 및 서비스 개선
여성권익증진
[군 260,033]
여성복지 증진
66,710
17,650
49,060
201 일반운영비
2,150
2,150
0
01 사무관리비
○ 총액
=
2,150
0
2,150
2,150
307 민간이전
64,560
15,500
49,060
02 민간경상보조
○ 결혼이주여성 한글교실 운영
○ 소외계층 반찬전달사업
○ 읍면 여성지도자 위탁교육(3기)
04 민간행사보조
○ 동거부부합동결혼식
○ 여성주간 및 여성체육대회
○ 모·부자가정 세대와 결연자 만남의날 행사
○ 여성 합창대회 참가
20,000원 * 50명 * 2회 * 9월 =
11,250원 * 56명 * 12월 =
60,000원 * 150명 =
1,000,000원 * 7쌍 =
20,000원 * 500명 =
30,000원 * 100명 =
=
10,500
5,000
24,060
25,000
34,560
18,000
7,560
9,000
30,000
7,000
10,000
3,000
10,000
여성아동 업무추진
4,000
4,000
0
202 여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
4,000
0
4,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
○ 여성아동업무 추진
=
4,000
여성의 사회참여 확대
3,600
8,200
△4,600
301 일반보상금
3,600
8,200
△4,600
10 행사실비보상금
○ 전국여성대회 참석보상(20명)
○ 중앙단위 여성지도자 행사 참석보상
○ 도단위 여성대회 참석 보상
=
40,000원 * 10명 * 2회 =
20,000원 * 20명 * 2회 =
8,200
△4,600
3,600
2,000
800
800
농촌총각 결혼사업
100,000
100,000
0
301 일반보상금
100,000
100,000
0
12 기타보상금
○ 농촌거주 미혼남성 혼인 지원
5,000,000원 * 20명 =
100,000
0
100,000
100,000
여성취업설계사 양성
21,400
9,600
11,800
[도 10,700]
[군 10,700]
101 인건비
21,400
9,600
11,800
[도 10,700]
[군 10,700]
10 기간제근로자등보수
9,600
11,800
21,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
○ 여성취업설계사 양성사업
― 기본급
― 활동비
― 4대보험
30,000원 * 22일 * 2명 * 12월 =
200,000원 * 2명 * 12월 =
=
21,400
15,840
[도 7,920]
[군 7,920]
4,800
[도 2,400]
[군 2,400]
760
[도 380]
[군 380]
모·부자복지사업
68,604
52,012
16,592
[국 20,780]
[도 14,761]
[군 33,063]
301 일반보상금
68,604
52,012
16,592
[국 20,780]
[도 14,761]
[군 33,063]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
01 사회보장적수혜금
○ 저소득 모·부자가정 지원
― 아동양육비
― 학비
○ 저소득 모·부자가정 생활자립지원(자립금외 7종)
○ 영유아보호용 차량보조시트 지급
50,000원 * 30명 * 12월 =
664,500원 * 12명 =
=
250,000원 * 50명 =
52,012
16,592
68,604
25,974
18,000
[국 14,400]
[도 1,800]
[군 1,800]
7,974
[국 6,380]
[도 797]
[군 797]
30,130
[도 9,039]
[군 21,091]
12,500
[도 3,125]
[군 9,375]
가정·성폭력 피해자 의료비 지원
2,832
800
2,032
[국 416]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
가정·성폭력 피해자 의료비 지원
[도 2,208]
[군 208]
301 일반보상금
832
800
32
[국 416]
[도 208]
[군 208]
01 사회보장적수혜금
○ 가정·성폭력 피해자 의료비 지원
10 행사실비보상금
○ 여성폭력 종사자 교육
=
=
800
0
△400
432
400
400
[국 200]
[도 100]
[군 100]
432
432
[국 216]
[도 108]
[군 108]
307 민간이전
2,000
0
2,000
[도 2,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
02 민간경상보조
○ 여성폭력방지를 위한 지역협의체 운영지원
=
0
2,000
2,000
2,000
[도 2,000]
여성자원활동센터 운영지원
21,670
21,670
0
[도 6,501]
[군 15,169]
307 민간이전
21,670
21,670
0
[도 6,501]
[군 15,169]
02 민간경상보조
○ 여성자원활동센터 운영지원
5,417,500원 * 4회 =
21,670
0
21,670
21,670
[도 6,501]
[군 15,169]
결혼이민자가족 정착지원사업
160,554
38,560
121,994
[국 105,388]
[도 28,583]
[군 26,583]
307 민간이전
160,554
38,560
121,994
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
307 민간이전
[국 105,388]
[도 28,583]
[군 26,583]
02 민간경상보조
○ 결혼이민자가족 정착 지원
○ 결혼이민자가족지원센터 운영 지원
○ 결혼이민자가족 아동양육 지원
○ 결혼이민자가정 찾아가는 서비스
5,000,000원 * 2회 =
12,500,000원 * 4회 =
16,666,750원 * 4회 =
8,471,750원 * 4회 =
38,560
121,994
160,554
10,000
[도 6,000]
[군 4,000]
50,000
[국 35,000]
[도 7,500]
[군 7,500]
66,667
[국 46,667]
[도 10,000]
[군 10,000]
33,887
[국 23,721]
[도 5,083]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:여성권익증진
[군 5,083]
건강한 아동육성
581,185
410,633
170,552
[국 153,960]
[분 94,493]
[도 196,256]
[군 136,476]
아동복지 증진
3,850
13,850
△10,000
201 일반운영비
350
350
0
03 행사운영비
○ 어린이날 기념행사 물품
=
350
0
350
350
301 일반보상금
500
500
0
10 행사실비보상금
○ 소년소녀가장 및 가정위탁아동 행사참석 보상
25,000원 * 20명 =
500
0
500
500
307 민간이전
3,000
3,000
0
02 민간경상보조
○ 보육시설 한마음 체육대회(1회)
=
3,000
0
3,000
3,000
소년소녀 및 가정위탁보호비 지원
77,460
76,260
1,200
[분 42,240]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
소년소녀 및 가정위탁보호비 지원
[도 12,438]
[군 22,782]
301 일반보상금
77,460
76,260
1,200
[분 42,240]
[도 12,438]
[군 22,782]
01 사회보장적수혜금
○ 소년소녀가정 양육비
○ 가정위탁아동 양육비
○ 소년소녀 및 가정위탁아동 보호비
100,000원 * 5명 * 12월 =
100,000원 * 40명 * 12월 =
=
76,260
1,200
77,460
6,000
[분 4,800]
[도 600]
[군 600]
48,000
[분 37,440]
[도 4,800]
[군 5,760]
23,460
[도 7,038]
[군 16,422]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
아동급식 지원
233,475
165,483
67,992
[분 52,253]
[도 127,838]
[군 53,384]
301 일반보상금
233,475
165,483
67,992
[분 52,253]
[도 127,838]
[군 53,384]
01 사회보장적수혜금
○ 결식아동 급식비
○ 방학중 아동급식비
○ 학기중 아동급식비
3,000원 * 15명 * 365일 * 2식 =
3,000원 * 360명 * 100일 =
3,000원 * 325명 * 95일 =
165,483
67,992
233,475
32,850
[분 4,927]
[도 8,213]
[군 19,710]
108,000
[분 47,326]
[도 27,000]
[군 33,674]
92,625
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
[도 92,625]
아동발달 지원계좌 지원
7,200
5,040
2,160
[국 5,040]
[도 1,080]
[군 1,080]
301 일반보상금
7,200
5,040
2,160
[국 5,040]
[도 1,080]
[군 1,080]
01 사회보장적수혜금
○ 아동발달 지원계좌사업
30,000원 * 20명 * 12월 =
5,040
2,160
7,200
7,200
[국 5,040]
[도 1,080]
[군 1,080]
입양아동 지원
4,800
0
4,800
[국 2,520]
[도 900]
[군 1,380]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
301 일반보상금
4,800
0
4,800
[국 2,520]
[도 900]
[군 1,380]
01 사회보장적수혜금
○ 입양아동 양육수당
○ 입양아동 양육 보조금
100,000원 * 3명 * 12월 =
100,000원 * 1명 * 12월 =
0
4,800
4,800
3,600
[국 2,520]
[도 540]
[군 540]
1,200
[도 360]
[군 840]
지역아동센터 운영비 지원
254,400
150,000
104,400
[국 146,400]
[도 54,000]
[군 54,000]
307 민간이전
254,400
150,000
104,400
[국 146,400]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
307 민간이전
[도 54,000]
[군 54,000]
02 민간경상보조
○ 지역아동센터 운영비 지원
○ 아동복지 교사 지원
2,200,000원 * 6개소 * 12월 =
1,000,000원 * 8명 * 12월 =
150,000
104,400
254,400
158,400
[국 79,200]
[도 39,600]
[군 39,600]
96,000
[국 67,200]
[도 14,400]
[군 14,400]
보육시설 운영지원
1,639,054
1,305,538
333,516
[국 764,590]
[도 415,077]
[군 459,387]
보육시설운영비 지원
1,485,263
1,197,801
287,462
[국 742,632]
[도 371,315]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:건강한 아동육성
보육시설운영비 지원
[군 371,316]
307 민간이전
1,485,263
1,197,801
287,462
[국 742,632]
[도 371,315]
[군 371,316]
02 민간경상보조
○ 보육시설 운영비 지원
=
1,197,801
287,462
1,485,263
1,485,263
[국 742,632]
[도 371,315]
[군 371,316]
보육교사 보수교육
1,416
1,040
376
[국 708]
[도 354]
[군 354]
307 민간이전
1,416
1,040
376
[국 708]
[도 354]
[군 354]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:보육시설 운영지원
02 민간경상보조
○ 보육교사 보수교육
141,600원*10명 =
1,040
376
1,416
1,416
[국 708]
[도 354]
[군 354]
보육교사 처우개선비
43,200
24,564
18,636
[도 17,280]
[군 25,920]
307 민간이전
43,200
24,564
18,636
[도 17,280]
[군 25,920]
02 민간경상보조
○ 보육교사 처우개선비
100,000원 * 36명 * 12월 =
24,564
18,636
43,200
43,200
[도 17,280]
[군 25,920]
민간 농어촌 차량운영비 지원
1,800
1,800
0
[도 540]
[군 1,260]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:보육시설 운영지원
307 민간이전
1,800
1,800
0
[도 540]
[군 1,260]
02 민간경상보조
○ 민간 농어촌 차량운영비 지원
150,000원 * 1개소 * 12월 =
1,800
0
1,800
1,800
[도 540]
[군 1,260]
저소득층 보육아동 간식비
45,000
68,100
△23,100
[도 9,000]
[군 36,000]
307 민간이전
45,000
68,100
△23,100
[도 9,000]
[군 36,000]
02 민간경상보조
○ 저소득층 보육아동 간식비 지원
12,500원 * 300명 * 12월 =
68,100
△23,100
45,000
45,000
[도 9,000]
[군 36,000]
보육시설 셋째자녀 보육료
19,200
7,200
12,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:보육시설 운영지원
보육시설 셋째자녀 보육료
[도 5,760]
[군 13,440]
307 민간이전
19,200
7,200
12,000
[도 5,760]
[군 13,440]
02 민간경상보조
○ 보육시설 셋째자녀이상 보육료 지원
100,000원 * 16명 * 12월 =
7,200
12,000
19,200
19,200
[도 5,760]
[군 13,440]
보육시설 평가 인증 지원
11,175
3,033
8,142
[국 5,250]
[도 2,828]
[군 3,097]
307 민간이전
11,175
3,033
8,142
[국 5,250]
[도 2,828]
[군 3,097]
02 민간경상보조
3,033
8,142
11,175
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:보육시설 운영지원
○ 보육시설 평가인증지원
○ 보육시설 평가인증조력 사업비
250,000원 * 21명 * 2회 =
225,000원 * 3개소 =
10,500
[국 5,250]
[도 2,625]
[군 2,625]
675
[도 203]
[군 472]
보육시설 기능보강 지원
32,000
2,000
30,000
[국 16,000]
[도 8,000]
[군 8,000]
402 민간자본이전
32,000
2,000
30,000
[국 16,000]
[도 8,000]
[군 8,000]
01 민간자본보조
○ 보육시설 개보수
30,000,000원 * 1개소 =
2,000
30,000
32,000
30,000
[국 15,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:여성복지증진
단위:보육시설 운영지원
○ 보육시설 장비 구입
2,000,000원 * 1개소 =
[도 7,500]
[군 7,500]
2,000
[국 1,000]
[도 500]
[군 500]
노인복지 및 청소년 보호
7,890,733
5,409,831
2,480,902
[국 3,804,465]
[기 18,720]
[분 317,798]
[도 1,164,390]
[군 2,585,360]
건전한 청소년 육성
155,540
105,570
49,970
[기 18,720]
[도 20,900]
[군 115,920]
청소년 보호육성
4,450
10,770
△6,320
201 일반운영비
450
770
△320
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:건전한 청소년 육성
01 사무관리비
○ 총액
=
770
△320
450
450
307 민간이전
4,000
10,000
△6,000
04 민간행사보조
○ 청소년 어울마당
=
10,000
△6,000
4,000
4,000
문화의 집 운영
18,850
0
18,850
201 일반운영비
13,450
0
13,450
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 상시 프로그램 운영(5종)
― 도예체험 및 농장체험 등
○ 특성화 프로그램 운영(3종)
― 리더십 깨우치기 외 2종
=
300,000원 * 10회 =
1,000,000원 * 6회 =
0
0
4,450
9,000
4,450
4,450
9,000
3,000
3,000
6,000
6,000
405 자산취득비
5,400
0
5,400
01 자산및물품취득비
○ 청소년 지도사 컴퓨터 구입
○ 청소년 지도사 프린터 구입(팩시밀리 겸용)
1,500,000원 * 2명 =
1,000,000원 * 2대 =
0
5,400
5,400
3,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:건전한 청소년 육성
○ 캐비닛
100,000원 * 2개 * 2개소 =
400
청소년보호육성 지원
132,240
94,800
37,440
[기 18,720]
[도 20,900]
[군 92,620]
101 인건비
37,440
0
37,440
[기 18,720]
[군 18,720]
10 기간제근로자등보수
○ 청소년 지도사 배치
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
54,300원 * 2명 * 251일 =
54,300원 * 2명 * 52일 =
54,300원 * 2명 * 15일 =
0
37,440
37,440
37,440
27,259
[기 13,630]
[군 13,629]
5,648
[기 2,824]
[군 2,824]
1,629
[기 815]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:건전한 청소년 육성
― 퇴직급여
1,452,000원 * 2명 =
[군 814]
2,904
[기 1,451]
[군 1,453]
202 여비
1,800
1,800
0
[도 900]
[군 900]
01 국내여비
○ 청소년보호 단속 활동비
=
1,800
0
1,800
1,800
[도 900]
[군 900]
307 민간이전
93,000
93,000
0
[도 20,000]
[군 73,000]
02 민간경상보조
○ 청소년 상담센터 지원
7,750,000원 * 1개소 * 12월 =
93,000
0
93,000
93,000
[도 20,000]
[군 73,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:건전한 청소년 육성
공설묘지 관리
960
2,930
△1,970
공설묘지 묘역정비
960
2,930
△1,970
101 인건비
960
930
30
10 기간제근로자등보수
○ 공설묘지 운영관리
32,000원 * 30일 * 1명 =
930
30
960
960
노인생활안정
7,634,233
5,301,331
2,332,902
[국 3,804,465]
[분 317,798]
[도 1,143,490]
[군 2,368,480]
노인복지 추진
5,900
6,920
△1,020
201 일반운영비
2,900
3,920
△1,020
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 어버이날, 노인의날 행사 상패 제작 등
=
100,000원 * 15명 =
1,500
2,420
△100
△920
1,400
1,400
1,500
1,500
202 여비
3,000
3,000
0
01 국내여비
3,000
0
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
○ 노인생활안정 추진
=
3,000
노인복지 증진
162,000
90,009
71,991
301 일반보상금
162,000
90,009
71,991
01 사회보장적수혜금
○ 장수수당(86세이상)
30,000원 * 450명 * 12월 =
90,009
71,991
162,000
162,000
노인여가시설 운영
337,000
218,950
118,050
307 민간이전
85,000
87,950
△2,950
02 민간경상보조
○ 노인회 노인대학 운영
○ 제12회 노인의날 및 경로의달 행사
○ 노인복지 생활프로그램 운영
=
40,000,000원 * 1개소 =
5,000,000원 * 7개소 =
80,000
5,000
85,000
10,000
40,000
35,000
402 민간자본이전
252,000
131,000
121,000
01 민간자본보조
○ 경로당 심야전기보일러 설치
6,000,000원 * 42개소 =
131,000
121,000
252,000
252,000
노인 생활시설 운영
33,000
0
33,000
402 민간자본이전
33,000
0
33,000
01 민간자본보조
○ 장수수양원 방수 및 배수로공사
=
0
33,000
33,000
33,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
노인복지 증진지원
5,282,268
3,353,216
1,929,052
[국 3,701,317]
[도 378,920]
[군 1,202,031]
101 인건비
164,982
33,222
131,760
[국 104,396]
[도 25,825]
[군 34,761]
10 기간제근로자등보수
○ 경로당 순회프로그램 관리자
○ 노인일자리 수행기관 전담인력
○ 독거노인 도우미사업
― 서비스관리자
22,338,000원 * 1명 =
900,000원 * 4명 * 9월 =
1,200,000원 * 1명 * 12월 =
33,222
131,760
164,982
22,338
[도 6,701]
[군 15,637]
32,400
[국 16,200]
[도 8,100]
[군 8,100]
110,244
14,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
― 생활지도사
― 4대보험료
600,000원 * 12명 * 12월 =
=
[국 11,520]
[도 1,440]
[군 1,440]
86,400
[국 69,120]
[도 8,640]
[군 8,640]
9,444
[국 7,556]
[도 944]
[군 944]
201 일반운영비
48,426
20,000
28,426
[국 24,250]
[도 12,088]
[군 12,088]
01 사무관리비
○ 노인 일자리사업 운영(부대비)
=
4,000
11,126
15,126
15,000
[국 7,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
○ 독거노인 도우미사업(부대비)
02 공공운영비
○ 노인 일자리사업 운영(보험료)
=
=
16,000
17,300
[도 3,750]
[군 3,750]
126
[국 100]
[도 13]
[군 13]
33,300
33,300
[국 16,650]
[도 8,325]
[군 8,325]
301 일반보상금
5,068,860
2,179,074
2,889,786
[국 3,572,671]
[도 341,007]
[군 1,155,182]
01 사회보장적수혜금
○ 기초노령연금
=
1,503,574
2,375,286
3,878,860
3,593,740
[국 3,207,772]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
○ 경로교통수당
12 기타보상금
○ 노인 일자리사업
=
=
675,500
514,500
[도 115,790]
[군 270,178]
285,120
[도 42,768]
[군 242,352]
1,190,000
1,190,000
[국 364,899]
[도 182,449]
[군 642,652]
노인건강진단비
3,008
3,008
0
[분 2,106]
[도 451]
[군 451]
301 일반보상금
3,008
3,008
0
[분 2,106]
[도 451]
[군 451]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
01 사회보장적수혜금
○ 노인건강 진단비
30,080원 * 100명 =
3,008
0
3,008
3,008
[분 2,106]
[도 451]
[군 451]
저소득재가노인 식사배달사업
47,850
47,850
0
[분 23,925]
[도 11,962]
[군 11,963]
301 일반보상금
47,850
47,850
0
[분 23,925]
[도 11,962]
[군 11,963]
01 사회보장적수혜금
○ 저소득 재가노인 식사배달사업
― 평일
2,500원 * 61명 * 300일 =
47,850
0
47,850
47,850
45,750
[분 22,875]
[도 11,437]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
― 공휴일
2,500원 * 14명 * 60일 =
[군 11,438]
2,100
[분 1,050]
[도 525]
[군 525]
무료 경로식당 운영
20,500
20,500
0
[분 4,500]
[도 2,250]
[군 13,750]
307 민간이전
20,500
20,500
0
[분 4,500]
[도 2,250]
[군 13,750]
02 민간경상보조
○ 무료 경로식당 운영
4,100,000원 * 5개소 =
20,500
0
20,500
20,500
[분 4,500]
[도 2,250]
[군 13,750]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
경로당 운영
543,687
539,640
4,047
[분 187,915]
[도 89,167]
[군 266,605]
301 일반보상금
543,687
539,640
4,047
[분 187,915]
[도 89,167]
[군 266,605]
01 사회보장적수혜금
○ 경로당 간식비
○ 경로당 운영비
○ 경로당 난방비
325,000원 * 267개소 =
720,000원 * 267개소 =
300,000원 * 267개소 =
539,640
4,047
543,687
86,775
[도 11,374]
[군 75,401]
192,240
[분 132,646]
[도 28,836]
[군 30,758]
80,100
[분 55,269]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
○ 경로당 난방비 추가
691,280원 * 267개소 =
[도 12,015]
[군 12,816]
184,572
[도 36,942]
[군 147,630]
노인일거리사업마련
6,000
6,000
0
[분 3,000]
[도 1,500]
[군 1,500]
307 민간이전
6,000
6,000
0
[분 3,000]
[도 1,500]
[군 1,500]
02 민간경상보조
○ 노인 자원봉사 활동비
1,200,000원 * 5개소 =
6,000
0
6,000
6,000
[분 3,000]
[도 1,500]
[군 1,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
노인여가시설 운영지원
28,000
28,000
0
[도 8,400]
[군 19,600]
307 민간이전
28,000
28,000
0
[도 8,400]
[군 19,600]
02 민간경상보조
○ 1경로당 1일거리 갖기
800,000원 * 35개소 =
28,000
0
28,000
28,000
[도 8,400]
[군 19,600]
노인생활시설 운영지원
5,220
5,400
△180
[도 1,566]
[군 3,654]
301 일반보상금
5,220
5,400
△180
[도 1,566]
[군 3,654]
01 사회보장적수혜금
○ 노인생활시설 생활노인 특별지원
217,500원 * 2개소 * 12월 =
5,400
△180
5,220
5,220
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
[도 1,566]
[군 3,654]
노인생활시설 운영지원(시설운영비및인건비등)
906,680
841,598
65,082
[국 103,148]
[도 597,426]
[군 206,106]
307 민간이전
906,680
841,598
65,082
[국 103,148]
[도 597,426]
[군 206,106]
02 민간경상보조
○ 노인생활시설 종사자 특별근무수당
○ 노인생활시설 운영비
○ 노인 실비입소 이용료 지원
1,785,000원 * 2개소 * 12월 =
29,748,300원 * 2개소 * 12월 =
=
841,598
△59,658
781,940
42,840
[도 12,852]
[군 29,988]
713,960
[도 571,168]
[군 142,792]
25,140
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
05 민간위탁금
○ 노인돌보미 시설 이용권 지원
173,250원 * 60명 * 12월 =
0
124,740
[국 3,654]
[도 783]
[군 20,703]
124,740
124,740
[국 99,494]
[도 12,623]
[군 12,623]
재가노인시설 운영지원
253,120
140,240
112,880
[분 96,352]
[도 51,848]
[군 104,920]
307 민간이전
253,120
140,240
112,880
[분 96,352]
[도 51,848]
[군 104,920]
02 민간경상보조
○ 재가노인 복지시설 종사자 특별근무수당
=
140,240
112,880
253,120
12,240
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:노인복지 및 청소년 보호
단위:노인생활안정
○ 재가노인복지시설 지원
120,440,000원 * 2개소 =
[도 3,672]
[군 8,568]
240,880
[분 96,352]
[도 48,176]
[군 96,352]
장례식장 건립
100,000
0
100,000
장례식장 건립
100,000
0
100,000
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
03 토지매입비
○ 장례식장 신축부지 매입
25,000원 * 4,000㎡ =
0
100,000
100,000
100,000
행정운영경비(문화복지과)
23,032
39,827
△16,795
기본경비
20,032
25,440
△5,408
기본경비
20,032
25,440
△5,408
201 일반운영비
12,532
12,440
92
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
=
12,440
0
△2,308
2,400
10,132
10,132
2,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화복지과
정책:행정운영경비(문화복지과)
단위:기본경비
○ 총액
=
2,400
202 여비
7,500
8,500
△1,000
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
8,500
△1,000
7,500
7,500
인력운영비
3,000
14,387
△11,387
인력운영비
3,000
14,387
△11,387
203 업무추진비
3,000
0
3,000
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
250,000원 * 12월 =
0
3,000
3,000
3,000
재무활동(문화복지과)
30,000
0
30,000
내부거래지출
30,000
0
30,000
내부거래지출
30,000
0
30,000
702 기금전출금
30,000
0
30,000
01 기금전출금
○ 노인복지기금 전출금
=
0
30,000
30,000
30,000