부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:의회사무과
정책:의정활동 지원
단위:의정활동 지원
의회사무과
1,260,198
1,353,612
△93,414
의정활동 지원
441,274
538,451
△97,177
의정활동 지원
365,560
308,330
57,230
의정활동 및 대외협력
365,560
308,330
57,230
205 의회비
365,560
308,330
57,230
01 의정활동비
○ 의정활동 및 보조수당
― 의정활동비
― 보조활동비
02 월정수당
○ 월정수당
03 국내여비
○ 의정활동 공무출장여비
○ 의정 교육여비
○ 국내의회 방문교류 여비
04 국외여비
○ 농촌거주 미혼남성 혼인지원 해외여비
05 의정운영공통업무추진비
900,000원 * 7명 * 12월 =
200,000원 * 7명 * 12월 =
20,800,000원 * 7명 =
=
=
=
=
92,400
63,000
32,000
13,130
39,600
0
82,600
0
△11,330
0
92,400
92,400
75,600
16,800
145,600
145,600
32,000
20,100
4,900
7,000
1,800
1,800
39,600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:의정활동 지원
단위:의정활동 지원
○ 의정운영공통업무추진비
― 의 회
― 예결위
06 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비
― 의 장
― 부의장
― 예결위
07 의장단협의체부담금
○ 의장단협의체부담금
― 전 국
― 전 북
08 의원국민연금부담금
○ 의원국민연금부담금
09 의원국민건강부담금
○ 의원국민건강부담금
4,800,000원 * 7명 =
1,000,000원 * 6명 =
=
=
=
=
=
70,000원 * 4명 * 12월 =
50,000원 * 7명 * 12월 =
39,600
7,000
8,160
13,440
0
0
△4,800
△9,240
39,600
33,600
6,000
39,600
39,600
26,400
12,000
1,200
7,000
7,000
4,000
3,000
3,360
3,360
4,200
4,200
의회운영 추진
75,714
230,121
△154,407
의정활동 자료 정비
75,714
230,121
△154,407
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:의정활동 지원
단위:의정활동 지원
101 인건비
4,014
19,571
△15,557
10 기간제근로자등보수
○ 사업장 현지확인 전문컨설팅 인부임
100,340원 * 2명 * 20일 =
19,571
△15,557
4,014
4,014
201 일반운영비
36,000
30,950
5,050
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 시군의회 체육대회 참가
=
=
27,200
3,750
3,800
1,250
31,000
31,000
5,000
5,000
202 여비
21,200
21,800
△600
01 국내여비
○ 의정활동 지원 업무추진
○ 전문위원실 업무추진
03 국외여비
○ 전문위원 해외연수
=
=
1,800,000원 * 2명 * 2회 =
14,000
7,800
0
△600
14,000
12,000
2,000
7,200
7,200
203 업무추진비
5,500
5,500
0
03 시책추진업무추진비
○ 의정활동 지원 및 대외협력
○ 영호남 자매결연 사업추진
=
=
5,500
0
5,500
3,000
2,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:의정활동 지원
단위:의회운영 추진
305 배상금등
500
300
200
01 배상금등
○ 증인 및 참고인 출석보상
50,000원 * 10명 =
300
200
500
500
401 시설비및부대비
6,500
150,000
△143,500
04 시설비
○ 부의장실 바닥교체
○ 의회청사 창문교체 등
1,500,000원 * 1개소 =
=
150,000
△143,500
6,500
1,500
5,000
405 자산취득비
2,000
2,000
0
02 도서구입비
○ 자료실 도서 구입비
10,000원 * 200권 =
2,000
0
2,000
2,000
행정운영경비(의회사무과)
818,924
815,161
3,763
인력운영비
696,531
590,823
105,708
인력운영비
696,531
590,823
105,708
101 인건비
658,531
555,363
103,168
01 기본급
○ 봉급
― 5급
― 6급
2,908,900원 * 2명 * 12월 =
2,467,700원 * 2명 * 12월 =
301,846
44,754
346,600
314,280
69,814
59,225
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:인력운영비
― 7급
― 9급
― 기능8급
― 기능9급
○ 봉급 인상분
○ 정근수당
02 수당
○ 초과근무수당
― 5급
― 6급
― 7급
― 9급
― 기능8급
― 기능9급
○ 초과근무수당 인상분
○ 가족수당
― 배우자
― 부양가족
1,992,600원 * 2명 * 12월 =
1,119,100원 * 1명 * 12월 =
1,822,800원 * 3명 * 12월 =
1,621,300원 * 3명 * 12월 =
314,280,000원 * 0.018 =
314,280,000원 * 1/12 * 1.018 =
9,622원 * 2명 * 40시간 * 12월 =
8,165원 * 2명 * 40시간 * 12월 =
7,325원 * 2명 * 40시간 * 12월 =
5,887원 * 1명 * 40시간 * 12월 =
6,564원 * 3명 * 40시간 * 12월 =
5,887원 * 3명 * 40시간 * 12월 =
44,866,000원 * 0.018 =
40,000원 * 12명 * 12월 =
20,000원 * 43명 * 12월 =
85,058
18,129
47,823
13,430
65,621
58,367
5,658
26,662
103,187
44,866
9,238
7,839
7,032
2,826
9,453
8,478
808
16,080
5,760
10,320
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:인력운영비
○ 자녀학비 보조수당
― 중학교(1급지)
― 고등학교(1급지 가)
○ 정근수당 가산금
― 25년이상
― 20년이상 25년미만
― 15년이상 20년미만
― 10년이상 15년미만
― 5년이상 10년미만
○ 의사수당
― 5급
― 6급
― 7급이하
○ 대우공무원수당
― 4급대우
― 5급대우
― 7급대우(기능직포함)
― 8급대우
52,000원 * 5명 * 4회 =
409,450원 * 5명 * 4회 =
130,000원 * 4명 * 12월 =
110,000원 * 2명 * 12월 =
80,000원 * 6명 * 12월 =
60,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
80,000원 * 2명 * 12월 =
60,000원 * 2명 * 12월 =
50,000원 * 10명 * 12월 =
2,908,900원 * 1명 * 4.8% * 12월 * 1.018 =
2,549,400원 * 1명 * 4.8% * 12월 * 1.018 =
1,822,800원 * 2명 * 4.8% * 12월 * 1.018 =
1,816,200원 * 1명 * 4.8% * 12월 * 1.018 =
9,229
1,040
8,189
15,960
6,240
2,640
5,760
720
600
9,360
1,920
1,440
6,000
6,404
1,706
1,495
2,138
1,065
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:인력운영비
○ 위험근무수당
03 정액급식비
○ 정액급식비
― 일반직
― 기타직(청원경찰)
04 교통보조비
○ 교통보조비
― 4∼5급
― 6∼7급
― 8∼9급
― 기능8∼9급
― 청원경찰
05 명절휴가비
○ 명절휴가비
― 일반직
― 기타직(청원경찰)
06 가계지원비
○ 가계지원비
40,000원 * 1명 * 12월 =
130,000원 * 13명 * 12월 =
130,000원 * 1명 * 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
130,000원 * 4명 * 12월 =
120,000원 * 1명 * 12월 =
120,000원 * 6명 * 12월 =
120,000원 * 1명 * 12월 =
314,280,000원 * 2/12 * 60/100 * 1.018 =
19,937,000원 * 2/12 * 60/100 * 1.018 =
20,280
19,560
29,857
49,761
1,560
1,560
4,167
6,898
480
21,840
21,840
20,280
1,560
21,120
21,120
3,360
6,240
1,440
8,640
1,440
34,024
34,024
31,994
2,030
56,659
56,659
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:인력운영비
― 일반직
― 기타직(청원경찰)
07 연가보상비
○ 연가보상비
― 일반직
― 기타직(청원경찰)
08 기타직보수
○ 청원경찰
― 봉급
― 봉급 인상분
― 정근수당
― 정근수당 가산금
ㆍ10년이상 15년미만
― 가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
― 시간외근무수당
― 시간외근무수당 인상분
314,000,000원 * 2/12 * 1.018 =
19,937,000원 * 2/12 * 1.018 =
314,280,000원 * 20/360 * 1.018 =
19,937,000원 * 20/360 * 1.018 =
1,661,400원 * 1명 * 12월 =
19,937,000원 * 0.018 =
19,937,000원 * 1/12 * 1.018 =
60,000원 * 1명 * 12월 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
20,000원 * 3명 * 12월 =
6,230원 * 1명 * 40시간 * 12월 =
2,991,000원 * 0.018 =
8,294
26,017
10,609
936
53,276
3,383
18,903
18,903
17,775
1,128
26,953
26,953
19,937
359
1,692
720
720
1,200
480
720
2,991
54
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:인력운영비
09 무기계약근로자보수
○ 의회자료실 관리보조
― 기본급
― 기말수당
― 시간외수당
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 고용 산재보험료
○ 의장 부속실 업무보조(무기계약 전환인력)
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 시간외수당
― 고용 산재보험료
35,600원 * 251일 * 1명 =
8,935,600원 * 4/12 * 1명 =
6,675원 * 15시간 * 1명 * 12월 =
35,600원 * 52일 * 1명 =
35,600원 * 15일 * 1명 =
=
36,500원 * 251일 * 1명 =
36,500원 * 52일 * 1명 =
36,500원 * 15일 * 1명 =
6,844원 * 18시간 * 12월 * 1명 =
=
14,690
14,555
29,245
15,858
8,936
2,979
1,202
1,852
534
355
13,387
9,162
1,898
548
1,479
300
203 업무추진비
5,240
5,160
80
02 정원가산업무추진비
○ 정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
80,000원 * 13명 =
960
4,200
80
0
1,040
1,040
4,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:인력운영비
○ 부서운영업무추진비
― 의회사무과
― 전문위원실
250,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
4,200
3,000
1,200
204 직무수행경비
32,760
30,300
2,460
01 직책급업무수행경비
○ 의회사무과장, 전문위원
― 5급
02 직급보조비
○ 직급보조비
― 5급
― 6급
― 7급
― 8∼9급
― 기능8∼9급
― 청원경찰
03 특정업무수행활동비
○ 대민활동비
100,000원 * 2명 * 12월 =
250,000원 * 2명 * 12월 =
155,000원 * 2명 * 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
105,000원 * 1명 * 12월 =
105,000원 * 6명 * 12월 =
105,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 12명 * 12월 =
2,400
21,300
6,600
0
1,860
600
2,400
2,400
2,400
23,160
23,160
6,000
3,720
3,360
1,260
7,560
1,260
7,200
7,200
기본경비
122,393
224,338
△101,945
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:인력운영비
기본경비
122,393
224,338
△101,945
201 일반운영비
96,793
84,638
12,155
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
○ 의회청사 건물 유지관리
○ 의회청사 외벽 청소
=
=
=
=
61,000
23,638
△22,369
34,524
38,631
38,631
58,162
48,162
5,000
5,000
202 여비
6,000
5,800
200
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
5,800
200
6,000
6,000
405 자산취득비
19,600
133,900
△114,300
01 자산및물품취득비
○ 의회사무과 책상 및 의자 구입
― 책 상
― 의 자
○ 문서파쇄기 구입
○ 디지털카메라 구입
350,000원 * 16개 =
150,000원 * 16개 =
1,000,000원 * 1대 =
133,900
△114,300
19,600
8,000
5,600
2,400
1,000
8,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무과
정책:행정운영경비(의회사무과)
단위:기본경비
― 바 디
― 렌 즈(기본)15~55mm
― 렌 즈(줌)75~200mm
― 후레쉬
○ 문서 제본기
○ TV 구입(사무과)
=
=
=
=
700,000원 * 1대 =
1,500,000원 * 1대 =
3,800
1,800
2,300
500
700
1,500