부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:재무과
정책:재정지원
단위:지방세 관리
재무과
27,688,226
22,676,981
5,011,245
[도 15,000]
[군 27,673,226]
재정지원
2,118,319
1,190,243
928,076
지방세 관리
100,715
154,694
△53,979
지방세 부과 및 징수지원
100,715
154,694
△53,979
101 인건비
38,928
38,798
130
10 기간제근로자등보수
○ 지방세 관련 세무업무보조(번암면, 장계면)
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
○ 지방세 비과세·감면 현황 일제정비사업보조
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용 산재보험료
36,500원 * 251일 * 2명 =
36,500원 * 52일 * 2명 =
36,500원 * 15일 * 2명 =
32,000원 * 4명 * 100일 =
32,000원 * 4명 * 20일 =
=
38,798
130
38,928
23,214
18,323
3,796
1,095
15,714
12,800
2,560
354
201 일반운영비
33,287
51,836
△18,549
01 사무관리비
14,180
5,815
19,995
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:지방세 관리
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
37,656
△24,364
19,995
13,292
13,292
202 여비
9,300
9,380
△80
01 국내여비
○ 지방세징수
○ 지방세 관련 도연찬회 참석
○ 관외거주 고액체납액 징수 일제출장
=
=
=
9,380
△80
9,300
7,000
1,200
1,100
303 포상금
16,200
15,980
220
01 포상금
○ 세정평가 연말 우수읍면 시상
○ 체납지방세 징수 포상금
○ 체납세없는 읍면 포상금
○ 정기분 지방세 완납 읍면 포상
=
40,000,000원 * 0.03 =
1,000,000원 * 3개읍면 =
1,500,000원 * 7회 =
15,980
220
16,200
1,500
1,200
3,000
10,500
307 민간이전
3,000
3,000
0
02 민간경상보조
○ 내고향 담배사피우기 고향사랑운동 추진
1,500,000원 * 2회 =
3,000
0
3,000
3,000
세외수입관리
19,500
18,000
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:지방세 관리
세외수입관리
19,500
18,000
1,500
201 일반운영비
4,500
3,500
1,000
01 사무관리비
○ 총액
=
3,500
1,000
4,500
4,500
202 여비
4,000
3,500
500
01 국내여비
○ 세외수입 업무 추진
=
3,500
500
4,000
4,000
403 자치단체등자본이전
10,000
11,000
△1,000
02 공기관등에대한대행사업비
○ 세외수입정보시스템 유지보수비
=
11,000
△1,000
10,000
10,000
405 자산취득비
1,000
0
1,000
01 자산및물품취득비
○ 세외수입관련 물품구입비
― 컬러프린터
=
0
1,000
1,000
1,000
1,000
재산관리
1,859,088
930,253
928,835
효율적인 재산관리
1,859,088
930,253
928,835
101 인건비
11,608
11,085
523
10 기간제근로자등보수
11,085
523
11,608
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:재산관리
○ 국·공유재산 관리보조
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
36,500원 * 251일 * 1명 =
36,500원 * 52일 * 1명 =
36,500원 * 15일 =
11,608
9,162
1,898
548
201 일반운영비
215,500
197,500
18,000
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
6,000
191,500
728
17,272
6,728
6,728
208,772
208,772
202 여비
6,480
6,000
480
01 국내여비
○ 재산관리업무 추진
=
6,000
480
6,480
6,480
303 포상금
2,500
2,500
0
01 포상금
○ 운전원 가족 선진지 견학
=
2,500
0
2,500
2,500
401 시설비및부대비
1,620,000
665,168
954,832
03 토지매입비
○ 산서면 청사 부지매입 및 보상
=
0
200,000
200,000
200,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:재산관리
04 시설비
○ 산서면 청사 신축공사비
○ 군청사 소규모 수선
05 감리비
○ 산서면 청사 신축공사 감리비
06 시설부대비
○ 산서면 청사 신축 부대비
=
=
=
=
662,360
0
2,808
731,140
17,000
6,692
1,393,500
1,373,500
20,000
17,000
17,000
9,500
9,500
405 자산취득비
3,000
48,000
△45,000
01 자산및물품취득비
○ 관사비품 구입
― 냉장고
― 청소기
― 세탁기
1,400,000원 * 1대 =
400,000원 * 1대 =
600,000원 * 2대 =
48,000
△45,000
3,000
3,000
1,400
400
1,200
과표부기관리
104,976
42,405
62,571
과표부기관리
104,976
42,405
62,571
101 인건비
23,896
11,085
12,811
10 기간제근로자등보수
○ 복식부기관리
11,085
12,811
23,896
11,608
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:과표부기관리
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
○ 개별주택가격 특성조사 조사요원
― 기본급
― 유급휴일수당
36,500원 * 251일 * 1명 =
36,500원 * 52일 * 1명 =
36,500원 * 15일 * 1명 =
32,000원 * 8명 * 40일 =
32,000원 * 8명 * 8일 =
9,162
1,898
548
12,288
10,240
2,048
201 일반운영비
74,380
28,500
45,880
01 사무관리비
○ 총액
○ 개별주택 검증수수료
02 공공운영비
○ 총액
=
=
=
13,500
15,000
30,880
15,000
44,380
21,380
23,000
30,000
30,000
202 여비
6,000
2,820
3,180
01 국내여비
○ 과표부기 업무추진
=
2,820
3,180
6,000
6,000
405 자산취득비
700
0
700
01 자산및물품취득비
○ 개별주택용 프린터 구입
900,000원 * 1대 * 50% =
0
700
700
450
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:과표부기관리
○ 개별주택 조사용 디지털카메라 구입
500,000원 * 1대 * 50% =
250
투명한 회계운영
34,040
44,891
△10,851
회계관리 및 지원
34,040
44,891
△10,851
201 일반운영비
28,540
29,806
△1,266
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
23,566
6,240
△1,266
0
22,300
22,300
6,240
6,240
202 여비
4,500
3,000
1,500
01 국내여비
○ 경리업무 추진
○ 결산검사, 회계관련 합동집무
=
=
3,000
1,500
4,500
3,500
1,000
203 업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 세입세출결산검사 업무추진
=
1,000
0
1,000
1,000
행정운영경비(재무과)
24,569,907
21,486,738
3,083,169
[도 15,000]
[군 24,554,907]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:투명한 회계운영
기본경비
29,216
39,670
△10,454
기본경비
29,216
39,670
△10,454
201 일반운영비
18,216
28,670
△10,454
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
26,120
2,550
△10,370
△84
15,750
15,750
2,466
2,466
202 여비
11,000
11,000
0
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
11,000
0
11,000
11,000
인력운영비
24,540,691
21,447,068
3,093,623
[도 15,000]
[군 24,525,691]
인력운영비
24,507,256
21,447,068
3,060,188
101 인건비
20,896,900
18,131,871
2,765,029
01 기본급
○ 봉급(본청, 직속기관, 읍면)
― 정무직
68,620,000원 * 1명 * 1년 =
10,319,276
653,867
10,973,143
9,949,955
68,620
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 연봉직(4급)
― 4급
― 5급
― 6급
― 7급
― 8급
― 9급
― 지도관
― 지도사
― 기능6급
― 기능7급
― 기능8급
― 기능9급
― 기능10급
○ 봉급 인상분
○ 정근수당
02 수당
○ 초과근무수당(본청, 직속기관, 읍면)
5,414,160원 * 1명 * 12월 =
3,235,700원 * 1명 * 12월 =
2,961,260원 * 19명 * 12월 =
2,457,250원 * 94명 * 12월 =
1,949,680원 * 122명 * 12월 =
1,438,230원 * 59명 * 12월 =
1,029,890원 * 38명 * 12월 =
3,257,100원 * 2명 * 12월 =
2,042,320원 * 26명 * 12월 =
2,576,160원 * 2명 * 12월 =
2,223,120원 * 8명 * 12월 =
1,888,090원 * 28명 * 12월 =
1,465,210원 * 13명 * 12월 =
1,123,050원 * 10명 * 12월 =
9,949,955,000원 * 0.018 =
9,949,955,000원 * 1/12 * 1.018 =
2,644,172
11,475
64,970
38,829
675,168
2,771,778
2,854,332
1,018,267
469,630
78,171
637,204
61,828
213,420
634,399
228,573
134,766
179,100
844,088
2,655,647
1,230,763
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 5급
― 6급
― 7급
― 8급
― 9급
― 지도관
― 지도사
― 기능6급
― 기능7급
― 기능8급
― 기능9급
― 기능10급
○ 초과근무수당(본청, 직속기관, 읍면) 인상분
○ 초과근무수당(현업부서)
― 예산작업
― 결산작업
― 산불감시 및 가축방역(읍면포함)
― 휴양림 성수기
9,622원 * 19명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
8,165원 * 94명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
7,325원 * 122명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
6,564원 * 59명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
5,887원 * 38명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
9,437원 * 2명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
7,663월 * 26명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
8,165원 * 2명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
7,325원 * 8명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
6,564원 * 28명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
5,887원 * 13명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
5,326원 * 10명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
1,230,763,000원 * 0.018 =
7,325원 * 4명 * 30시간 * 4월 * 1.018 =
7,325원 * 4명 * 15시간 * 2월 * 1.018 =
7,325원 * 20명 * 30시간 * 1.018 =
7,325원 * 5명 * 20시간 * 3월 * 1.018 =
73,493
308,540
359,248
155,685
89,930
7,588
80,094
6,565
23,558
73,885
30,766
21,411
22,154
41,526
3,580
895
4,475
2,238
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 사이버팜 운영
― 의료원 현업
― 운전원(군수, 부군수)
○ 가족수당
― 배우자
― 부양가족
○ 자녀학비 보조수당
― 중학교
ㆍ1급지
ㆍ2급지
ㆍ3급지
― 고등학교
ㆍ특급지
ㆍ1급지 가
ㆍ1급지 나
ㆍ2급지 가
ㆍ2급지 나
○ 정근수당 가산금
7,148원 * 15명 * 16시간 * 2월 * 1.018 =
7,325원 * 12명 * 20시간 * 12월 * 1.018 =
7,325원 * 2명 * 30시간 * 12월 * 1.018 =
40,000원 * 305명 * 12월 =
20,000원 * 794명 * 12월 =
52,000원 * 41명 * 4회 =
49,400원 * 24명 * 4회 =
47,740원 * 2명 * 4회 =
422,400 * 1명 * 4회 =
409,450원 * 43명 * 4회 =
301,750원 * 16명 * 4회 =
373,850원 * 8명 * 4회 =
295,370원 * 2명 * 4회 =
3,493
21,476
5,369
336,960
146,400
190,560
119,408
13,653
8,528
4,743
382
105,755
1,690
70,426
19,312
11,964
2,363
379,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 25년이상
― 20년이상 25년미만
― 15년이상 20년미만
― 10년이상 15년미만
― 5년이상 10년미만
○ 위험근무수당
― 갑종
― 을종
○ 모범공무원 가산금
― 군 모범
― 도 모범
― 중앙 모범
○ 대우공무원수당
― 4급대우
― 5급대우
― 6급대우
― 7급대우(기능직포함)
― 8급대우(기능직포함)
130,000원 * 98명 * 12월 =
110,000원 * 47명 * 12월 =
80,000원 * 105명 * 12월 =
60,000원 * 79명 * 12월 =
50,000원 * 11명 * 12월 =
40,000원 * 61명 * 12월 =
30,000원 * 26명 * 12월 =
30,000원 * 5명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 6명 * 12월 =
2,961,260원 * 1명 * 4.8% * 12월 * 1.018 =
2,457,250원 * 7명 * 4.8% * 12월 * 1.018 =
1,949,680원 * 79명 * 4.8% * 12월 * 1.018 =
1,438,280원 * 37명 * 4.8% * 12월 * 1.018 =
1,029,890원 * 4명 * 4.8% * 12월 * 1.018 =
152,880
62,040
100,800
56,880
6,600
38,640
29,280
9,360
6,000
1,800
600
3,600
135,760
1,737
10,086
90,316
31,205
2,416
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
○ 관리업무수당
― 4급
○ 기술업무수당
― 5급
― 6급∼7급
― 8급∼9급
― 지도관
― 지도사
○ 가산금
― 기술사
― 기사1급
― 기사2급
○ 의료업무수당
― 의무직
― 수의사
― 간호사
― 간호직
― 의료기사
3,235,700원 * 2명 * 12월 * 1.018 * 9/100 =
50,000원 * 10명 * 12월 =
30,000원 * 62명 * 12월 =
20,000원 * 71명 * 12월 =
60,000원 * 2명 * 12월 =
50,000원 * 26명 * 12 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
30,000원 * 43명 * 12월 =
20,000원 * 22명 * 12월 =
791,000원 * 1명 * 12월 =
70,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 10명 * 12월 =
50,000원 * 12명 * 12월 =
50,000원 * 12명 * 12월 =
7,115
7,115
62,400
6,000
22,320
17,040
1,440
15,600
21,360
600
15,480
5,280
30,732
9,492
840
6,000
7,200
7,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
○ 자동차운전 및 정비업무 수당
― 1종대형
― 1종미만
○ 위험물취급주임수당
○ 민원업무수당
○ 전산업무수당
― 3년이상
○ 읍면근무수당
○ 장려수당
― 통신
ㆍ6급
ㆍ8급
ㆍ9급
― 상수도
― 분뇨 및 쓰레기 처리장
○ 사회복지업무수당
○ 육아휴직수당
○ 휴일근무수당
40,000원 * 16명 * 12월 =
20,000원 * 1명 * 12월 =
10,000원 * 1명 * 12월 =
30,000원 * 35명 * 12월 =
50,000원 * 3명 * 12월 =
70,000원 * 121명 * 12월 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
36,000원 * 1명 * 12월 =
34,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 10명 * 12월 =
270,000원 * 11명 * 12월 =
30,000원 * 15명 * 12월 =
500,000원 * 1명 * 12월 =
7,920
7,680
240
120
12,600
1,800
1,800
101,640
42,960
1,320
480
432
408
6,000
35,640
5,400
6,000
22,932
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 간호사
― 방사선사
― 공공도서관
○ 야간근무수당
― 보건의료원(간호사)
○ 교재연구수당
― 농업기술센터
03 정액급식비
○ 본청, 직속기관, 읍면
― 일반직
― 기타직(청원경찰)
04 교통보조비
○ 본청, 직속기관, 읍면
― 4∼5급
― 6∼7급
― 8∼9급
― 지도관
― 지도사
55,181원 * 2명 * 120일 * 1.018 =
55,181원 * 1명 * 120일 * 1.018 =
44,349원 * 1명 * 60일 * 1.018 =
2,442원 * 3명 * 8시간 * 365일 * 1.018 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
130,000원 * 460명 * 12월 =
130,000원 * 21명 * 12월 =
140,000원 * 22명 * 12월 =
130,000원 * 244명 * 12월 =
120,000원 * 97명 * 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
130,000원 * 26명 * 12월 =
717,600
694,560
32,760
42,360
13,482
6,741
2,709
21,777
21,777
480
480
750,360
750,360
717,600
32,760
736,920
736,920
36,960
380,640
139,680
3,360
40,560
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 기능6∼7급
― 기능8∼9급
― 계약직(가)
― 계약직(라)
― 계약직(마)
― 청원경찰
05 명절휴가비
○ 본청, 직속기관, 읍면
― 일반직
― 기타직(청원경찰)
06 가계지원비
○ 본청, 직속기관, 읍면
― 일반직
― 기타직
07 연가보상비
○ 본청, 직속기관, 읍면
― 일반직
― 기타직
130,000원 * 10명 * 12월 =
120,000원 * 51명 * 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
130,000원 * 1명 * 12월 =
120,000원 * 8명 * 12월 =
120,000원 * 21명 * 12월 =
9,949,955,000원 * 2/12 * 60/100 * 1.018 =
417,357,360원 * 2/12 * 60/100 * 1.018 =
9,949,955,000원 * 2/12 * 1.018 =
417,357,360원 * 2/12 * 1.018 =
9,949,955,000원 * 20/360 * 1.018 =
417,357,360원 * 20/360 * 1.018 =
977,581
1,629,301
280,761
77,812
129,687
323,905
15,600
73,440
3,360
1,560
11,520
30,240
1,055,393
1,055,393
1,012,906
42,487
1,758,988
1,758,988
1,688,176
70,812
604,666
604,666
562,726
23,604
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 계약직
08 기타직보수
○ 청원경찰
― 봉급
― 봉급 인상분
― 정근수당
― 정근수당 가산금
ㆍ25년이상
ㆍ20년이상 25년미만
ㆍ15년이상 20년미만
ㆍ10년이상 15년미만
ㆍ5년이상 10년미만
― 가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
― 자녀학비 보조수당
ㆍ중학교(1급지)
ㆍ중학교(3급지)
324,212,000원 * 20/360 * 1.018 =
1,656,180원 * 21명 * 12월 =
417,358,000원 * 0.018 =
417,358,000원 * 1/12 * 1.018 =
130,000원 * 4명 * 12월 =
110,000원 * 4명 * 12월 =
80,000원 * 5명 * 12월 =
60,000원 * 2명 * 12월 =
50,000원 * 5명 * 12월 =
40,000원 * 11명 * 12월 =
20,000원 * 34명 * 12월 =
52,000원 * 1명 * 4회 =
47,740원 * 2명 * 4회 =
741,960
194,926
18,336
936,886
566,977
417,358
7,513
35,406
20,760
6,240
5,280
4,800
1,440
3,000
13,440
5,280
8,160
3,866
208
382
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
ㆍ고등학교(1급지 가)
― 시간외근무수당
ㆍ기본
ㆍ추가
ㆍ시간외근무수당 인상분
― 야근근무수당
― 조장수당
○ 계약직
― 봉급
― 봉급 인상분
― 가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
― 시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○ 무기계약근로자 국민연금부담금
○ 무기계약근로자 부상치료비
○ 환경미화원 인건비
409,450원 * 2명 * 4회 =
6,230원 * 21명 * 67시간 * 12월 * 1/2 =
6,230원 * 4명 * 32시간 * 12월 =
62,164,000원 * 0.018 =
2,077원 * 6명 * 365일 * 1.018 =
30,000원 * 2명 * 12월 =
2,251,470원 * 12명 * 12월 =
324,212,000원 * 0.018 =
40,000원 * 6명 * 12월 =
20,000원 * 12명 * 12월 =
6,944원 * 12명 * 67시간 * 12월 * 1/2 * 1.018 =
=
=
126,660
1,298,237
3,276
63,283
52,594
9,570
1,119
4,631
720
369,909
324,212
5,836
5,760
2,880
2,880
34,101
1,424,897
90,000
7,000
800,569
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 기본급
― 특수업무수당
― 작업장려수당
― 가계보조비
― 기말수당
― 정근수당
― 체력단련비
― 근속가산금
― 정액급식비
― 가족수당
ㆍ 배우자
ㆍ 부양가족
― 교통보조비
― 명절휴가비
― 연차수당
― 시간외수당
― 휴일근수당
― 피복비
742,000원 * 22명 * 12월 =
90,000원 * 22명 * 12월 =
70,000원 * 22명 * 12월 =
110,000원 * 22명 * 12월 =
1,012,000원 * 22명 * 50% * 4회 =
1,012,000원 * 22명 * 98% * 2회 =
1,012,000원 * 22명 * 50% * 5회 =
24,700원 * 22명 * 12월 * 12년 =
160,000원 * 22명 * 12월 =
30,000원 * 21명 * 12월 =
20,000원 * 49명 * 12월 =
140,000원 * 22명 * 12월 =
1,012,000원 * 22명 * 60% * 2회 =
35,800원 * 22명 * 15일 =
13,400원 * 22명 * 12월 * 30시간 =
53,700원 * 22명 * 12월 * 4일 =
130,000원 * 22명 =
195,888
23,760
18,480
29,040
44,528
43,638
55,660
78,250
42,240
19,320
7,560
11,760
36,960
26,717
11,814
106,128
56,708
2,860
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 자녀학비보조수당
ㆍ고등학교(1급지)
ㆍ중학교(2급지)
ㆍ중학교(3급지)
○ 사무보조 및 단순노무(기존 상용직)
― 기본급
― 기말수당
― 시간외수당
― 유급휴일수당
― 연차수당
○ 진료보조(현업업무-기존 상용직)
― 기본급
― 기말수당
― 시간외수당
― 유급휴일수당
― 휴일근무수당
― 연차수당
○ 사무보조 및 단순노무원(무기계약 전환인력)
409,450원 * 5명 * 4회 =
49,400원 * 1명 * 4회 =
47,740원 * 1명 * 4회 =
35,600원 * 6명 * 251일 =
8,935,600원 * 4/12 * 6명 =
6,675원 * 15시간 * 6명 * 12월 =
35,600원 * 52일 * 6명 =
35,600원 * 15일 * 6명 =
38,000원 * 251일 * 3명 =
9,538,000원 * 4/12 * 3명 =
7,125원 * 15시간 * 3명 * 12월 =
38,000원 * 52일 * 3명 =
57,000원 * 25일 * 3명 =
38,000원 * 15일 * 3명 =
8,578
8,189
198
191
93,007
53,614
17,872
7,209
11,108
3,204
53,913
28,614
9,538
3,848
5,928
4,275
1,710
352,645
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 시간외수당(군수,부군수 부속실,예산전산원)
○ 재활용선별(무기계약 전환인력)
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
○ 구내식당 영양사(무기계약 전환인력)
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
36,500원 * 251일 * 30명 =
36,500원 * 52일 * 30명 =
36,500원 * 15일 * 30명 =
6,844원 * 18시간 * 12월 * 3명 =
42,000원 * 251일 * 1명 =
42,000원 * 52일 * 1명 =
42,000원 * 15일 * 1명 =
45,300원 * 251일 * 1명 =
45,300원 * 52일 * 1명 =
45,300원 * 15일 * 1명 =
274,845
56,940
16,425
4,435
13,356
10,542
2,184
630
14,407
11,371
2,356
680
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
350,000원 * 12월 =
4,200
0
4,200
4,200
204 직무수행경비
1,074,540
1,069,020
5,520
01 직책급업무수행경비
○ 본청
59,160
1,800
60,960
35,160
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 군수
― 부군수
― 기획홍보실장
― 과장
― 농민상담소장
― 예비군소대장
○ 직속기관 및 사업소
― 보건의료원장, 농업기술센터소장
― 보건의료원 과장, 농업기술센터 과장, 사업소장
○ 읍·면장
02 직급보조비
○ 본청, 직속기관, 읍면
― 군수
― 부군수
― 4급
― 5급
― 6급
― 7급
650,000원 * 1명 * 12월 =
400,000원 * 1명 * 12월 =
350,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 11명 * 12월 =
50,000원 * 7명 * 12월 =
80,000원 * 1명 * 12월 =
400,000원 * 2명 * 12월 =
100,000원 * 3명 * 12월 =
150,000원 * 7명 * 12월 =
500,000원 * 1명 * 12월 =
450,000원 * 1명 * 12월 =
400,000원 * 3명 * 12월 =
250,000원 * 20명 * 12월 =
155,000원 * 96명 * 12월 =
140,000원 * 124명 * 12월 =
766,500
△16,560
7,800
4,800
4,200
13,200
4,200
960
13,200
9,600
3,600
12,600
749,940
749,940
6,000
5,400
14,400
60,000
178,560
208,320
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 8∼9급
― 기능6급
― 기능7급
― 기능8∼9급
― 기능10급
― 지도사
― 청원경찰
03 특정업무수행활동비
○ 대민활동비
○ 특정업무수행활동비
― 감사담당
― 세무담당
― 예산담당
― 법무담당
― 경리담당
― 관재담당
― 복식부기담당
― 여론동향담당
105,000원 * 97명 * 12월 =
155,000원 * 2명 * 12월 =
140,000원 * 8명 * 12월 =
105,000원 * 41명 * 12월 =
95,000원 * 10명 * 12월 =
155,000원 * 26명 * 12월 =
105,000원 * 21명 * 12월 =
50,000원 * 365명 * 12월 =
80,000원 * 3명 * 12월 =
100,000원 * 21명 * 12월 =
150,000원 * 3명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 4명 * 12월 =
50,000원 * 4명 * 12월 =
100,000원 * 2명 * 12월 =
100,000원 * 1명 * 12월 =
243,360
20,280
122,220
3,720
13,440
51,660
11,400
48,360
26,460
263,640
219,000
44,640
2,880
25,200
5,400
600
2,400
2,400
2,400
1,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
― 공무원단체담당
60,000원 * 3명 * 12월 =
2,160
304 연금부담금등
2,426,616
2,161,977
264,639
01 연금부담금
○ 연금부담 및 보전금
○ 퇴직수당 부담금
○ 재해보상 부담금
○ 공무원자녀 국고대여장학금 부담금
02 국민건강보험금
○ 국민건강보험금
11,046,699,000원 * 12.122% =
11,046,699,000원 * 4.722% =
11,046,699,000원 * 0.119% =
=
16,468,034,170원 * 4.77% * 50% =
1,789,474
372,503
244,379
20,260
2,033,853
1,339,081
521,626
13,146
160,000
392,763
392,763
307 민간이전
105,000
80,000
25,000
07 연금지급금
○ 사망조위금
○ 재해부조금
=
=
80,000
25,000
105,000
90,000
15,000
지역농정기획단인력운영
33,435
0
33,435
[도 15,000]
[군 18,435]
101 인건비
33,435
0
33,435
[도 15,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
101 인건비
[군 18,435]
04 교통보조비
○ 계약직(라)
07 연가보상비
○ 계약직(라)
08 기타직보수
○ 계약직(라)
― 봉급
― 봉급 인상분
― 시간외근무수당
130,000원 * 12월 =
27,017,640원 * 20/360 * 1.018 =
2,251,470원 * 12월 =
27,017,640원 * 0.018 =
6,944원 * 1명 * 67시간 * 12월 * 1/2 * 1.018 =
0
0
0
1,560
1,528
30,347
1,560
1,560
1,528
1,528
30,347
30,347
27,018
[도 13,509]
[군 13,509]
487
[도 243]
[군 244]
2,842
[도 1,248]
[군 1,594]
재무활동(재무과)
1,000,000
0
1,000,000
내부거래지출
1,000,000
0
1,000,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
청사건립기금 출연
1,000,000
0
1,000,000
702 기금전출금
1,000,000
0
1,000,000
01 기금전출금
○ 청사건립기금 출연
=
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000