부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민참여행정
행정지원과
6,553,403
4,138,077
2,415,326
[국 86,289]
[도 366,318]
[군 6,100,796]
지방행정 역량 강화
2,257,089
1,324,585
932,504
[국 23,959]
[도 200,000]
[군 2,033,130]
주민참여행정
487,724
354,350
133,374
군정 및 대민업무 수행
84,000
82,000
2,000
201 일반운영비
9,000
8,000
1,000
02 공공운영비
○ 전국 시장·군수·구청장 협의회비
○ 전북 시장·군수·구청장 협의회비
=
=
8,000
1,000
9,000
4,500
4,500
202 여비
18,000
17,000
1,000
01 국내여비
○ 군정 수행
=
17,000
1,000
18,000
18,000
203 업무추진비
57,000
57,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민참여행정
03 시책추진업무추진비
○ 각종 주요행사 등 관련업무 추진
○ 주민화합과 참여행정 및 대민활동
○ 주요시책 및 군정활동업무 추진
=
=
=
57,000
0
57,000
20,000
20,000
17,000
군민의 날 행사
6,500
11,600
△5,100
201 일반운영비
4,000
7,100
△3,100
03 행사운영비
○ 군민의날행사
― 군민의 장(패) 제작
― 군민의 장 메달 제작
― 흉화 및 리본 제작
― 행사화분 구입
― 홍보 현수막 제작
― 홍보 현수막 제작(대형)
300,000원 * 4개분야 =
200,000원 * 4개분야 =
1,750원 * 200매 * 2종 =
50,000원 * 8개 =
50,000원 * 10매 =
200,000원 * 2매 =
7,100
△3,100
4,000
4,000
1,200
800
700
400
500
400
203 업무추진비
2,000
4,000
△2,000
03 시책추진업무추진비
○ 군민의 날 운영
=
4,000
△2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
500
500
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민참여행정
10 행사실비보상금
○ 군민의 날 기념식 합창단 참여 보상금
=
500
0
500
500
군민과의 대화 및 행정지원
24,950
26,900
△1,950
201 일반운영비
4,550
6,500
△1,950
01 사무관리비
○ 총액
=
6,500
△1,950
4,550
4,550
202 여비
11,000
11,000
0
01 국내여비
○ 행정업무 수행
=
11,000
0
11,000
11,000
203 업무추진비
9,400
9,400
0
03 시책추진업무추진비
○ 행정업무 추진
○ 군민과 함께하는 날 운영
=
=
9,400
0
9,400
5,400
4,000
민간단체 지원
34,972
10,000
24,972
301 일반보상금
9,972
0
9,972
03 의용소방대지원경비
○ 의용소방대원 피복비
38,500원 * 370명 * 70/100 =
0
9,972
9,972
9,972
307 민간이전
25,000
10,000
15,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민참여행정
02 민간경상보조
○ 자녀안심하고 학교보내기 운동
○ 범죄피해자 지원센터 사업 지원
=
=
10,000
15,000
25,000
10,000
15,000
행정하부조직(이장) 운영
54,170
83,400
△29,230
201 일반운영비
2,800
2,800
0
01 사무관리비
○ 장기근속 퇴임이장 공로패 제작
=
2,800
0
2,800
2,800
301 일반보상금
27,940
68,600
△40,660
02 장학금및학자금
○ 이장자녀 장학금 지원
12 기타보상금
○ 이장단 상해보험 가입
300,000원 * 20명 * 4분기 =
20,000원 * 197명 * 1년 =
45,600
23,000
△21,600
△19,060
24,000
24,000
3,940
3,940
307 민간이전
22,030
12,000
10,030
02 민간경상보조
○ 장수군 이장 협의회 운영
04 민간행사보조
○ 이장 체육대회
― 식대
=
500,000원 * 7개읍면 =
0
12,000
4,000
6,030
4,000
4,000
18,030
18,030
3,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민참여행정
― 운동복
― 이벤트 경비
― 기타 행사운영비
50,000원 * 197명 =
=
=
9,850
4,000
680
401 시설비및부대비
1,400
0
1,400
04 시설비
○ 마을회관 앞 주민홍보게시판 설치 시범사업
200,000원 * 7개소 =
0
1,400
1,400
1,400
자율봉사대 운영
121,800
104,400
17,400
301 일반보상금
71,800
64,400
7,400
02 장학금및학자금
○ 자율봉사대 자녀 장학금 지원
― 고등학생
― 대 학 생
04 자율방범대원운영비
○ 자율봉사대 운영지원
○ 자율봉사대 연합대 운영지원(1개대)
○ 야간 자율학습생 귀가시키기 활동
300,000원 * 9명 * 4분기 =
2,000,000원 * 9명 =
5,000,000원 * 7개대 =
=
=
26,400
38,000
2,400
5,000
28,800
28,800
10,800
18,000
43,000
35,000
3,000
5,000
402 민간자본이전
50,000
40,000
10,000
01 민간자본보조
40,000
10,000
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민참여행정
○ 자율봉사대 순찰차량 지원
25,000,000원 * 2대 =
50,000
대학생아르바이트
38,400
23,250
15,150
101 인건비
38,400
23,250
15,150
10 기간제근로자등보수
○ 대학생 아르바이트 보상
32,000원 * 50명 * 24일 =
23,250
15,150
38,400
38,400
방범용 CCTV 설치 및 관리
68,200
12,800
55,400
201 일반운영비
3,200
2,800
400
02 공공운영비
○ 방범용 CCTV 유지 및 관리
=
2,800
400
3,200
3,200
401 시설비및부대비
65,000
10,000
55,000
04 시설비
○ 방범용 CCTV 및 중앙집중식 제어장치 설치
65,000,000원 * 1개소 =
10,000
55,000
65,000
65,000
지방자치 경영대전
54,732
0
54,732
201 일반운영비
28,732
0
28,732
03 행사운영비
○ 전시회 운영비(홍보책자, 기념품, 체험운영 등)
○ 홍보용 농특산물 구입
― 장수 사과(10㎏/1박스)
=
50,000원 * 50박스 =
0
28,732
28,732
10,000
5,500
2,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:주민참여행정
― 장수 한우
○ 우수시책 평가책자 유인
○ 내고장 자랑관 부스참가비
○ 풍물 장터관 부스참가비
60,000원 * 50㎏ =
50,000원 * 20부 =
2,178,000원 * 4부스 =
1,760,000원 * 2부스 =
3,000
1,000
8,712
3,520
401 시설비및부대비
26,000
0
26,000
07 행사관련시설비
○ 내고장 자랑관 부스설치
6,500,000원 * 4부스 =
0
26,000
26,000
26,000
효율적 조직관리
78,481
42,520
35,961
휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원
29,181
15,810
13,371
101 인건비
29,181
15,810
13,371
10 기간제근로자등보수
○ 출산휴가자 대체인력
― 기본급
― 유급휴일수당
○ 휴직자 대체인력
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용 산재보험료
32,000원 * 5명 * 89일 =
32,000원 * 5명 * 17일 =
32,000원 * 1명 * 251일 =
32,000원 * 1명 * 52일 =
=
15,810
13,371
29,181
16,960
14,240
2,720
9,917
8,032
1,664
221
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:효율적 조직관리
○ 인사행정정보시스템 자료 입력
― 기본급
― 유급휴일수당
32,000원 * 1명 * 60일 =
32,000원 * 1명 * 12일 =
2,304
1,920
384
인사조직관리
49,300
26,710
22,590
201 일반운영비
4,300
1,710
2,590
01 사무관리비
○ 총액
=
1,710
2,590
4,300
4,300
303 포상금
35,000
15,000
20,000
01 포상금
○ 정년퇴임·공로연수대상 공무원 및 배우자 해외연수
2,500,000원 * 14명 =
15,000
20,000
35,000
35,000
308 자치단체등이전
10,000
10,000
0
05 자치단체간부담금
○ 도 공채 및 특채시험 부담금
=
10,000
0
10,000
10,000
청원체련행사 및 공무원체육대회
61,500
43,500
18,000
청원체련행사
40,500
24,500
16,000
201 일반운영비
40,500
24,500
16,000
03 행사운영비
○ 청원체련행사
24,500
16,000
40,500
40,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:청원체련행사 및 공무원체육대회
― 경기용품
― 운동복
― 청원체련행사 식대
― 청원체련행사 우수부서 시상
=
50,000원 * 650명 =
5,000원 * 650명 =
500,000원 * 6종목 =
1,750
32,500
3,250
3,000
도시군 공무원체육대회
18,000
19,000
△1,000
201 일반운영비
18,000
19,000
△1,000
03 행사운영비
○ 도시군 공무원 체육행사
― 현수막, 응원도구 등 일반수용비
― 선수 운동용품 및 운동복 구입
― 응원단 T-셔츠 구입
― 도시군 공무원 체육대회 식대
― 선수훈련 간식 및 식대
=
80,000원 * 100명 =
30,000원 * 200명 =
5,000원 * 300명 =
5,000원 * 50명 * 6일 =
19,000
△1,000
18,000
18,000
1,000
8,000
6,000
1,500
1,500
6개시군 공무원 축구대회
3,000
0
3,000
201 일반운영비
3,000
0
3,000
03 행사운영비
○ 6개시군(무주,진안,장수,거창,함양,산청) 공무원 축구대회
― 식대
5,000원 * 300명 =
0
3,000
3,000
3,000
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:청원체련행사 및 공무원체육대회
― 경기 및 행사물품
=
1,500
지방공무원 육성
1,061,234
688,901
372,333
직원사기진작
454,400
352,900
101,500
201 일반운영비
5,400
4,500
900
03 행사운영비
○ 민주봉사상 시상물품 구입
― 금메달
― 상 패
○ 표창장 유인
○ 청원경찰 체련행사
― 청원경찰 체련행사 식비
― 운동복 및 운동화
120,000원 * 5돈 *1명 =
200,000원 * 1명 =
10,000원 * 200매 =
=
=
4,500
900
5,400
800
600
200
2,000
2,600
200
2,400
303 포상금
449,000
348,400
100,600
01 포상금
○ 공무원 제안 시상금
― 개인시상
― 부서시상
○ 공무원 연말시상
200,000원 * 15명 =
300,000원 * 1개소 =
100,000원 * 30명 =
348,400
100,600
449,000
3,300
3,000
300
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:지방공무원 육성
○ 선택적 복지제도 시행경비
○ 군정발전 기여 공무원 선진지 견학
○ 선택적 복지제도 시행경비(단체보험)
670,000원 * 580명 =
450,000원 * 30명 =
140,000원 * 580명 * 50/100 =
388,600
13,500
40,600
청사환경관리 및 근무환경개선
133,274
148,021
△14,747
101 인건비
36,954
54,461
△17,507
10 기간제근로자등보수
○ 청사주변 환경관리
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
○ 청사주변 수목전지
○ 자료관 기록물 D/B구축
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
42,000원 * 251일 * 1명 =
42,000원 * 52일 * 1명 =
42,000원 * 15일 * 1명 =
32,000원 * 2명 * 6일 =
36,500원 * 251일 * 2명 =
36,500원 * 52일 * 2명 =
36,500원 * 15일 * 2명 =
54,461
△17,507
36,954
13,356
10,542
2,184
630
384
23,214
18,323
3,796
1,095
201 일반운영비
85,500
74,740
10,760
01 사무관리비
○ 총액
=
61,510
10,760
72,270
28,260
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:지방공무원 육성
○ 군청사 당직비
○ 직원 및 이장 업무노트
02 공공운영비
○ 총액
=
=
=
13,230
0
32,940
11,070
13,230
13,230
202 여비
5,720
5,720
0
01 국내여비
○ 문서사송
― 도∼군간
― 군∼읍면간
=
=
5,720
0
5,720
5,720
4,680
1,040
405 자산취득비
5,100
3,100
2,000
01 자산및물품취득비
○ 초과근무 확인용 정맥인식기 구입
5,100,000원 * 1대 =
3,100
2,000
5,100
5,100
교육훈련
473,560
187,980
285,580
201 일반운영비
221,560
47,980
173,580
01 사무관리비
○ 총액
○ 장수사랑 자치학교 위탁교육비
○ 상시학습 교육과정 개설 운영
=
=
=
47,980
173,580
221,560
30,650
10,000
180,910
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:지방공무원 육성
202 여비
252,000
140,000
112,000
01 국내여비
○ 교육훈련
=
140,000
112,000
252,000
252,000
혁신역량 강화
443,100
67,270
375,830
[도 200,000]
[군 243,100]
지방행정혁신 역량 강화
34,100
54,270
△20,170
201 일반운영비
7,500
47,270
△39,770
01 사무관리비
○ 총액
=
47,270
△39,770
7,500
7,500
202 여비
6,000
4,000
2,000
01 국내여비
○ 혁신업무 추진 국내출장
○ New-Brain2030 우수시군 지역축제 벤치마킹
=
=
4,000
2,000
6,000
4,000
2,000
203 업무추진비
1,000
0
1,000
03 시책추진업무추진비
○ 지방 행정혁신업무 추진
=
0
1,000
1,000
1,000
207 연구개발비
12,000
0
12,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:혁신역량 강화
01 연구용역비
○ 고객만족도 및 전화친절도 조사
20,000원 * 600명 * 1회 =
0
12,000
12,000
12,000
303 포상금
7,600
3,000
4,600
01 포상금
○ 행정혁신 우수사례 경진대회 부서시상
○ 혁신마일리지 우수부서 및 개인시상
○ Cop(혁신동아리) 활동 우수부서시상
○ 고객만족 및 전화친절도 우수부서 및 개인시상
=
=
=
=
3,000
4,600
7,600
1,800
3,000
800
2,000
지역혁신 역량 강화
9,000
13,000
△4,000
301 일반보상금
4,000
3,000
1,000
10 행사실비보상금
○ 지역혁신협의회 행사 및 워크숍 참석보상
○ 지역혁신협의회 혁신투어
100,000원 * 5명 * 6회 =
50,000원 * 20명 * 1회 =
3,000
1,000
4,000
3,000
1,000
306 출연금
5,000
0
5,000
01 출연금
○ 한국지역진흥재단 출연금
5,000,000원 * 1개단체 =
0
5,000
5,000
5,000
살기좋은 지역만들기(도지정)
400,000
0
400,000
[도 200,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:혁신역량 강화
살기좋은 지역만들기(도지정)
[군 200,000]
402 민간자본이전
400,000
0
400,000
[도 200,000]
[군 200,000]
01 민간자본보조
○ 무병장수 양악마을 체험전시관 건립공사
=
0
400,000
400,000
400,000
[도 200,000]
[군 200,000]
공무원단체 지원
75,958
97,847
△21,889
공무원단체업무 추진
75,958
97,847
△21,889
101 인건비
11,608
34,897
△23,289
10 기간제근로자등보수
○ 구내식당 조리원
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
36,500원 * 251일 * 1명 =
36,500원 * 52일 * 1명 =
36,500원 * 15일 * 1명 =
34,897
△23,289
11,608
11,608
9,162
1,898
548
201 일반운영비
1,750
2,350
△600
01 사무관리비
2,350
△600
1,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:공무원단체 지원
○ 총액
=
1,750
303 포상금
57,600
57,600
0
01 포상금
○ 직원자녀 영유아 보육비 지원
=
57,600
0
57,600
57,600
405 자산취득비
5,000
0
5,000
01 자산및물품취득비
○ 공무원 노조사무실 물품구입
― 전자 복사기
― 컴퓨터
3,500,000원 * 1대 =
1,500,000원 * 1대 =
0
5,000
5,000
5,000
3,500
1,500
통계관리
25,133
14,432
10,701
통계업무 추진
25,133
14,432
10,701
101 인건비
5,643
2,732
2,911
10 기간제근로자등보수
○ 사업체 기초통계조사 조사구 설정 및 조사요원
― 조사구 설정요원
― 조사요원
41,620원 * 7명 * 22일 * 75% =
39,760원 * 2명 * 14일 * 75% =
2,732
2,911
5,643
5,643
4,808
835
201 일반운영비
19,490
10,000
9,490
01 사무관리비
10,000
9,490
19,490
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:통계관리
○ 총액
○ 장수군 행정지도 제작
=
=
9,490
10,000
과거사 정리
23,959
15,765
8,194
[국 23,959]
일제강점하 사실조사
16,215
15,765
450
[국 16,215]
101 인건비
10,329
7,425
2,904
[국 10,329]
10 기간제근로자등보수
○ 일제 강제동원 진상규명 사실조사
― 기본급
― 주휴수당
― 연차수당
33,000원 * 251일 * 1명 =
33,000원 * 52일 * 1명 =
33,000원 * 10일 * 1명 =
7,425
2,904
10,329
10,329
8,283
[국 8,283]
1,716
[국 1,716]
330
[국 330]
201 일반운영비
686
820
△134
[국 686]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:과거사 정리
01 사무관리비
○ 프린터 카트리지 구입
○ 복사용지 구입
=
=
820
△134
686
528
[국 528]
158
[국 158]
202 여비
5,200
7,520
△2,320
[국 5,200]
01 국내여비
○ 일제 강제동원 진상규명 사실조사 교육 및 세미나
=
7,520
△2,320
5,200
5,200
[국 5,200]
과거사 진실규명
7,744
0
7,744
[국 7,744]
201 일반운영비
3,500
0
3,500
[국 3,500]
01 사무관리비
○ 진실규명 공동수행사업관련 기초사실조사 물품 구입
=
0
3,500
3,500
3,500
[국 3,500]
202 여비
4,244
0
4,244
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지방행정 역량 강화
단위:과거사 정리
202 여비
[국 4,244]
01 국내여비
○ 진실규명 공동수행사업관련 기초사실조사
=
0
4,244
4,244
4,244
[국 4,244]
지역교육활성화
1,800,442
1,076,998
723,444
[도 159,718]
[군 1,640,724]
지역인재육성
1,800,442
1,076,998
723,444
[도 159,718]
[군 1,640,724]
지역인재육성지원
1,408,201
717,000
691,201
202 여비
10,000
10,000
0
01 국내여비
○ 애향교육진흥 및 군정수행
=
10,000
0
10,000
10,000
306 출연금
800,000
400,000
400,000
01 출연금
○ 애향교육진흥재단 출연금
=
400,000
400,000
800,000
800,000
308 자치단체등이전
598,201
307,000
291,201
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지역교육활성화
단위:지역인재육성
05 자치단체간부담금
○ 글로벌체험 인재양성 해외연수 지원사업
06 교육기관에대한보조금
○ 학교급식 식품비 지원
― 초등학생
― 중학교
― 고등학교
220,000,000원 * 40% =
1,700원 * 1,289명 * 180일 * 50% =
2,400원 * 627명 * 180일 * 50% =
2,400원 * 822명 * 180일 * 50% =
81,000
226,000
7,000
284,201
88,000
88,000
510,201
510,201
197,217
135,432
177,552
학교교육지원
392,241
359,998
32,243
[도 159,718]
[군 232,523]
308 자치단체등이전
392,241
359,998
32,243
[도 159,718]
[군 232,523]
06 교육기관에대한보조금
○ 친환경 쌀 학교급식 지원
○ 농산어촌 방과후 학교운영 지원(맞춤형, 일반형)
40,000원 * 1,926포 * 90.006% =
=
359,998
32,243
392,241
69,341
[도 30,818]
[군 38,523]
322,900
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:지역교육활성화
단위:지역인재육성
[도 128,900]
[군 194,000]
행정 정보화
1,159,048
853,742
305,306
[국 62,330]
[도 6,600]
[군 1,090,118]
정보화 운영
640,656
500,826
139,830
[국 49,130]
[군 591,526]
정보시스템 운영
242,830
248,000
△5,170
201 일반운영비
232,330
241,500
△9,170
01 사무관리비
○ 총액
○ 범용 S/W 구입
02 공공운영비
○ 총액
=
=
=
49,643
191,857
△9,379
209
40,264
8,264
32,000
192,066
192,066
202 여비
6,500
6,500
0
01 국내여비
6,500
0
6,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:행정 정보화
단위:정보화 운영
○ 정보통신 업무추진
=
6,500
206 재료비
4,000
0
4,000
01 재료비
○ 전산실 UPS 배터리 교체
=
0
4,000
4,000
4,000
효율적인 정보화 기반구축
275,000
130,000
145,000
405 자산취득비
275,000
130,000
145,000
01 자산및물품취득비
○ 다기능사무기기구입(PC)
○ 자료 유출방지 시스템
― 자료 유출방지 서버(H/W)
― 자료 유출방지 프로그램(30 User)
○ 장수군 홈페이지 검색 소프트웨어 구입
○ 웹 방화벽 구입
○ 동영상 서버교체
○ 민원공개 서버 교체
1,500,000원 * 80대 =
=
=
=
=
=
=
130,000
145,000
275,000
120,000
60,000
7,000
53,000
30,000
40,000
20,000
5,000
시군 정보화 공통기반시스템 운영
122,826
122,826
0
[국 49,130]
[군 73,696]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:행정 정보화
단위:정보화 운영
201 일반운영비
122,826
122,826
0
[국 49,130]
[군 73,696]
02 공공운영비
○ 시군 정보화 공통기반시스템 운영
=
122,826
0
122,826
122,826
[국 49,130]
[군 73,696]
정보화마을 육성
44,373
80,890
△36,517
[국 13,200]
[도 6,600]
[군 24,573]
정보화마을 운영
13,400
10,000
3,400
201 일반운영비
3,000
2,000
1,000
03 행사운영비
○ 정보화마을 행사운영
1,500,000원 * 2개마을 =
2,000
1,000
3,000
3,000
301 일반보상금
10,400
8,000
2,400
10 행사실비보상금
○ 정보화마을 관련행사 및 회의 참석보상
8,000
2,400
10,400
6,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:행정 정보화
단위:정보화마을 육성
― 도 주관 정보화마을 행사관련 주민참석
― 정보화마을 주민회의 참석
○ 정보화마을 주민교육 강사료
40,000원 * 10명 * 2일 * 5회 =
40,000원 * 6명 * 1일 * 10회 =
50,000원 * 10일 * 8회 =
4,000
2,400
4,000
정보화마을 지원
30,973
70,890
△39,917
[국 13,200]
[도 6,600]
[군 11,173]
307 민간이전
30,973
70,890
△39,917
[국 13,200]
[도 6,600]
[군 11,173]
02 민간경상보조
○ 정보화마을 프로그램 관리자 지원
― 인건비
― 제경비
1,100,000원 * 2명 * 12월 =
=
70,890
△39,917
30,973
30,973
26,400
[국 13,200]
[도 6,600]
[군 6,600]
4,573
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:행정 정보화
단위:정보화마을 육성
정보통신운영
226,019
196,026
29,993
정보통신시설 관리
226,019
196,026
29,993
201 일반운영비
183,725
159,732
23,993
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
3,400
156,332
0
23,993
3,400
3,400
180,325
180,325
308 자치단체등이전
36,294
36,294
0
05 자치단체간부담금
○ 정보통신통합망 회선료 부담금
=
36,294
0
36,294
36,294
405 자산취득비
6,000
0
6,000
01 자산및물품취득비
○ CID 전화기 구입
40,000원 * 150대 =
0
6,000
6,000
6,000
정보통신 환경조성
248,000
76,000
172,000
효율적인 정보통신기반 구축
178,000
52,000
126,000
401 시설비및부대비
14,000
52,000
△38,000
04 시설비
○ 읍면 구내통신시설 정비
7,000,000원 * 2개소 =
52,000
△38,000
14,000
14,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:행정 정보화
단위:정보통신 환경조성
405 자산취득비
164,000
0
164,000
01 자산및물품취득비
○ VPN 암호화 장비외 1종 4대
― VPN 암호화 장비
― L4 스위치
50,000,000원 * 2대 =
32,000,000원 * 2대 =
0
164,000
164,000
164,000
100,000
64,000
농어촌 초고속망 구축
70,000
24,000
46,000
308 자치단체등이전
70,000
24,000
46,000
05 자치단체간부담금
○ 농어촌 초고속망 구축 재원부담금
=
24,000
46,000
70,000
70,000
행정운영경비(행정지원과)
1,336,824
882,752
454,072
인력운영비
1,307,660
845,996
461,664
인력운영비
1,307,660
845,996
461,664
101 인건비
170,533
152,661
17,872
09 무기계약근로자보수
○ 무기계약근로자 퇴직금
○ 고용보험료 사업주부담금
○ 산업재해보상 보험료
○ 환경미화원 및 수로원 퇴직금(2명)
5,000,000원 * 3명 =
6,500,000원 * 4회 =
7,500,000원 * 4회 =
=
152,661
17,872
170,533
15,000
26,000
30,000
99,533
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:행정운영경비(행정지원과)
단위:인력운영비
203 업무추진비
60,320
60,860
△540
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(군수)
02 정원가산업무추진비
○ 정원가산업무추진비(군수)
― 기 본
― 추 가
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영 업무추진비(군수실)
○ 부서운영 업무추진비(부군수실)
○ 부서운영 업무추진비(행정지원과)
=
80,000원 * 100명 =
60,000원 * 142명 =
200,000원 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
350,000원 * 12월 =
36,000
17,060
7,800
0
△540
0
36,000
36,000
16,520
16,520
8,000
8,520
7,800
2,400
1,200
4,200
303 포상금
1,076,807
632,475
444,332
02 성과상여금
○ 성과상여금
― 5급 이상(24명)
― 6급 이하(417명)
― 청원경찰(20명)
=
=
=
632,475
444,332
1,076,807
1,076,807
81,311
960,053
35,443
기본경비
29,164
36,756
△7,592
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:행정지원과
정책:행정운영경비(행정지원과)
단위:인력운영비
기본경비
29,164
36,756
△7,592
201 일반운영비
16,664
24,256
△7,592
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
18,256
6,000
△4,712
△2,880
13,544
13,544
3,120
3,120
202 여비
12,500
12,500
0
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
12,500
0
12,500
12,500