부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:산림문화관광과
정책:수산경쟁력 강화
단위:내수면 지원
산림문화관광과
12,086,146
16,761,401
△4,675,255
[국 2,280,136]
[균 2,312,996]
[기 25,159]
[분 78,472]
[도 889,328]
[군 6,500,055]
수산경쟁력 강화
0
35,000
△35,000
내수면 지원
0
35,000
△35,000
수산생산 지원
0
35,000
△35,000
206 재료비
0
35,000
△35,000
01 재료비
○ 토종치어(장어) 방류사업
0원 - 기정 35,000,000원 =
35,000
△35,000
0
0
장수한우 명품화
44,679
5,422,888
△5,378,209
[균 43,259]
[군 1,420]
장수한우 명품화 지원
0
1,891,708
△1,891,708
한우생산 지원
0
50,000
△50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수한우 명품화 지원
307 민간이전
0
5,000
△5,000
04 민간행사보조
○ 장수군 축산인 한마음대회
0원 - 기정 5,000,000원 =
5,000
△5,000
0
0
402 민간자본이전
0
45,000
△45,000
01 민간자본보조
○ 한우보정잠금장치 지원사업
0원 - 기정 45,000,000원 =
45,000
△45,000
0
0
한우기반 지원
0
1,841,708
△1,841,708
307 민간이전
0
33,648
△33,648
05 민간위탁금
○ 한우 인공수정료 지원사업
0원 - 기정 33,648,000원 =
33,648
△33,648
0
0
402 민간자본이전
0
1,808,060
△1,808,060
01 민간자본보조
○ 한우 명품브랜드 시범사업
○ 청정한우단지 조성사업【5.3프로젝트】
02 민간대행사업비
○ 송아지 생산안정제 지원사업
0원 - 기정 180,000,000원 =
0원 - 기정 1,600,000,000원 =
0원 - 기정 28,060,000원 =
1,780,000
28,060
△1,780,000
△28,060
0
0
0
0
0
장수 한우 명품화 기반구축
44,679
3,531,180
△3,486,501
[균 43,259]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수한우 명품화 지원
장수 한우 명품화 기반구축
[군 1,420]
신활력사업
1,420
186,180
△184,760
201 일반운영비
1,420
25,380
△23,960
01 사무관리비
○ 총액
○ 유전자뱅크 사무실 당직비
02 공공운영비
○ 총액
220,000원 - 기정 4,020,000원 =
1,200,000원 - 기정 14,460,000원 =
0원 - 기정 6,900,000원 =
18,480
6,900
△17,060
△6,900
1,420
220
1,200
0
0
202 여비
0
4,000
△4,000
01 국내여비
○ 신활력사업 업무추진
0원 - 기정 4,000,000원 =
4,000
△4,000
0
0
203 업무추진비
0
5,000
△5,000
03 시책추진업무추진비
○ 신활력사업 업무추진
0원 - 기정 5,000,000원 =
5,000
△5,000
0
0
405 자산취득비
0
151,800
△151,800
01 자산및물품취득비
○ 이륜차 구입
○장비구입
0원 - 기정 1,800,000원 =
151,800
△151,800
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수 한우 명품화 기반구축
―1톤트럭
―5톤트럭
―트랙터(130마력)
0원 - 기정 20,000,000원 =
0원 - 기정 40,000,000원 =
0원 - 기정 90,000,000원 =
0
0
0
클러스터사업단 구축 및 네트워킹
43,259
818,570
△775,311
[균 43,259]
101 인건비
43,259
483,570
△440,311
[균 43,259]
10 기간제근로자등보수
○ 기본급
―단장
―소장
―팀원
―사무보조
○ 유급휴일수당
3,481,080원 - 기정 38,690,000원 =
1,852,640원 - 기정 20,111,000원 =
19,228,800원 - 기정 204,666,000원 =
784,080원 - 기정 9,162,000원 =
483,570
△440,311
43,259
25,349
3,482
[균 3,482]
1,853
[균 1,853]
19,229
[균 19,229]
785
[균 785]
4,343
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수 한우 명품화 기반구축
―단장
―소장
―팀원
―사무보조
○ 간식비
○시간외근무수당
―팀원
―사무보조
○ 휴일근무수당
―팀원
―사무보조
616,560원 - 기정 8,016,000원 =
320,480원 - 기정 4,167,000원 =
3,261,600원 - 기정 42,401,000원 =
142,560원 - 기정 1,898,000원 =
2,310,000원 - 기정 26,355,000원 =
0원 - 기정 26,603,000원 =
0원 - 기정 1,191,000원 =
1,087,200원 - 기정 18,347,000원 =
53,460원 - 기정 822,000원 =
617
[균 617]
321
[균 321]
3,262
[균 3,262]
143
[균 143]
2,310
[균 2,310]
0
0
0
1,142
1,088
[균 1,088]
54
[균 54]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수 한우 명품화 기반구축
○ 퇴직정산금
―단장
―소장
―팀원
―사무보조
○연차수당
―팀원
―사무보조
○ 4대보험료
―단장
―소장
―팀원
1,114,590원 - 기정 4,625,000원 =
0원 - 기정 2,404,000원 =
6,584,230원 - 기정 24,462,000원 =
257,680원 - 기정 1,095,000원 =
0원 - 기정 12,231,000원 =
0원 - 기정 548,000원 =
260,790원 - 기정 4,696,000원 =
139,450원 - 기정 2,311,000원 =
1,755,930원 - 기정 26,669,000원 =
7,958
1,115
[균 1,115]
0
6,585
[균 6,585]
258
[균 258]
0
0
0
2,157
261
[균 261]
140
[균 140]
1,756
[균 1,756]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수 한우 명품화 기반구축
○ 피복비
0원 - 기정 2,100,000원 =
0
201 일반운영비
0
30,000
△30,000
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○공공운영및제세
―전화료
―전기료 등
○ 연료비
○ 홈페이지 및 한우종합관리 프로그램 유지
0원 - 기정 12,200,000원 =
0원 - 기정 1,200,000원 =
0원 - 기정 1,800,000원 =
0원 - 기정 4,800,000원 =
0원 - 기정 10,000,000원 =
12,200
17,800
△12,200
△17,800
0
0
0
0
0
0
0
0
307 민간이전
0
305,000
△305,000
02 민간경상보조
○혁신역량강화및RIS구축
―혁신투어
―혁신리더 워크숍
―지역혁신체계 구축
○ 농가 품목별 전문교육 실시
○ 계약학과(산업체위탁) 운영
0원 - 기정 30,000,000원 =
0원 - 기정 75,000,000원 =
0원 - 기정 45,000,000원 =
0원 - 기정 50,000,000원 =
0원 - 기정 105,000,000원 =
305,000
△305,000
0
0
0
0
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수 한우 명품화 기반구축
장수한우 유전자뱅크 운영
0
515,000
△515,000
201 일반운영비
0
13,200
△13,200
02 공공운영비
○ 수도광열비
0원 - 기정 13,200,000원 =
13,200
△13,200
0
0
206 재료비
0
301,800
△301,800
01 재료비
○유전자뱅크실험실운영
―채란 시약
―수정란이식 시약
―성감별 시약
―수정란 동결액
―기타 기자재
○ 실험축 질병관리비(예방약품,질병치료약)
○인공수정용재료
―주입기
―정액
―질소
―장갑
0원 - 기정 22,400,000원 =
0원 - 기정 6,000,000원 =
0원 - 기정 6,000,000원 =
0원 - 기정 10,000,000원 =
0원 - 기정 2,400,000원 =
0원 - 기정 7,000,000원 =
0원 - 기정 150,000원 =
0원 - 기정 2,250,000원 =
0원 - 기정 1,200,000원 =
0원 - 기정 100,000원 =
301,800
△301,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수 한우 명품화 기반구축
―피펫
○ 실험축 사육재료
―톱밥
―옥수수대 펠렛(350두 87㎏)
―TMR사료(27,212포)
―조사료
―광물질 및 미네랄
0원 - 기정 600,000원 =
0원 - 기정 17,325,000원 =
0원 - 기정 6,375,000원 =
0원 - 기정 172,800,000원 =
0원 - 기정 38,400,000원 =
0원 - 기정 8,800,000원 =
0
0
0
0
0
0
0
401 시설비및부대비
0
200,000
△200,000
04 시설비
○ 친환경 시범목장 조성
0원 - 기정 200,000,000원 =
200,000
△200,000
0
0
장수한우 생산이력관리
0
470,000
△470,000
201 일반운영비
0
60,000
△60,000
02 공공운영비
○ 장비 유지관리(초음파진단기,진개덤프 등)
0원 - 기정 60,000,000원 =
60,000
△60,000
0
0
307 민간이전
0
10,000
△10,000
02 민간경상보조
○ 지역한우개량 정보화시스템 교육비
0원 - 기정 10,000,000원 =
10,000
△10,000
0
0
402 민간자본이전
0
400,000
△400,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수 한우 명품화 기반구축
01 민간자본보조
○ 청정화 유지지원(부루셀라 채혈)
○ 기초등록 활성화 지원
○ 한우 등록비 지원
○ 우량정액 공급 지원
○ 장수한우 로고 이표 제작
○지역한우개량정보화지원
―초음파 및 DNA 샘플 채취
―개체 기초정보 수집, 입력비
0원 - 기정 50,000,000원 =
0원 - 기정 70,000,000원 =
0원 - 기정 40,000,000원 =
0원 - 기정 170,000,000원 =
0원 - 기정 10,000,000원 =
0원 - 기정 30,000,000원 =
0원 - 기정 30,000,000원 =
400,000
△400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
친환경 순환농업구축
0
1,082,430
△1,082,430
206 재료비
0
270,000
△270,000
01 재료비
○ 한우 구충사업(3,695원/두,2회)
○ 미생물 발효제 포장지 구입
○ 미생물 보급
0원 - 기정 170,000,000원 =
0원 - 기정 15,000,000원 =
0원 - 기정 85,000,000원 =
270,000
△270,000
0
0
0
0
402 민간자본이전
0
812,430
△812,430
01 민간자본보조
○ 깔짚용 수분조절제 공급
0원 - 기정 392,430,000원 =
812,430
△812,430
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수 한우 명품화 기반구축
○ 조사료 생산기반 시범사업
○ 유기질 퇴비 지원
0원 - 기정 300,000,000원 =
0원 - 기정 120,000,000원 =
0
0
연구개발 및 유통마케팅
0
459,000
△459,000
207 연구개발비
0
100,000
△100,000
01 연구용역비
○ 자연순환농업모델 구축 연구개발
○ 수정란이식 연구개발
○ 경제형질탐색 연구개발
○ TMR사료 배합비 연구개발
0원 - 기정 30,000,000원 =
0원 - 기정 20,000,000원 =
0원 - 기정 30,000,000원 =
0원 - 기정 20,000,000원 =
100,000
△100,000
0
0
0
0
0
307 민간이전
0
319,000
△319,000
02 민간경상보조
○ 소식지 발간
○ 지방지 광고
○ 장수농축산물 브랜드 홍보물산전
○광역브랜드활성화마케팅
―브랜드 매뉴얼 정립
―브랜드 활성화 지원
―브랜드 협의체 구성 및 지원
0원 - 기정 60,000,000원 =
0원 - 기정 13,200,000원 =
0원 - 기정 145,800,000원 =
0원 - 기정 50,000,000원 =
0원 - 기정 30,000,000원 =
0원 - 기정 20,000,000원 =
319,000
△319,000
0
0
0
0
0
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:장수한우 명품화
단위:장수 한우 명품화 기반구축
402 민간자본이전
0
40,000
△40,000
01 민간자본보조
○ 터치스크린 및 PDP 설치
0원 - 기정 40,000,000원 =
40,000
△40,000
0
0
축산 경쟁력 강화
15,442
2,171,113
△2,155,671
[국 458]
[기 8,000]
[도 2,719]
[군 4,265]
우량가축사육기반 조성
420
1,269,747
△1,269,327
양봉생산 지원
0
50,000
△50,000
402 민간자본이전
0
50,000
△50,000
01 민간자본보조
○ 오미자 벌꿀 생산시설 조성사업
0원 - 기정 50,000,000원 =
50,000
△50,000
0
0
마필생산 지원
0
510,000
△510,000
401 시설비및부대비
0
510,000
△510,000
03 토지매입비
○ 장수 제2승마장 조성 토지매입
―토지보상
0원 - 기정 210,000,000원 =
506,000
△506,000
0
0
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:우량가축사육기반 조성
―실농보상
―지장물보상(9종)
―주거이전보상(1가구)
06 시설부대비
○ 장수 제2승마장 조성부대비
0원 - 기정 31,050,000원 =
0원 - 기정 260,000,000원 =
0원 - 기정 4,950,000원 =
0원 - 기정 4,000,000원 =
4,000
△4,000
0
0
0
0
0
축산생산 업무지원
420
6,800
△6,380
201 일반운영비
0
800
△800
01 사무관리비
○ 총액
0원 - 기정 800,000원 =
800
△800
0
0
202 여비
420
5,000
△4,580
01 국내여비
○ 축산생산 업무추진
420,000원 - 기정 5,000,000원 =
5,000
△4,580
420
420
203 업무추진비
0
1,000
△1,000
03 시책추진업무추진비
○ 축산 경쟁력강화 업무추진
0원 - 기정 1,000,000원 =
1,000
△1,000
0
0
조사료생산 지원
0
73,200
△73,200
402 민간자본이전
0
73,200
△73,200
01 민간자본보조
73,200
△73,200
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:우량가축사육기반 조성
○ 조사료 친환경 시범단지 조성사업
○ 조사료 개별농가 장비 지원사업
0원 - 기정 43,200,000원 =
0원 - 기정 30,000,000원 =
0
0
축산홍보
0
3,000
△3,000
307 민간이전
0
3,000
△3,000
02 민간경상보조
○ 축산물 브랜드전 참가 지원
0원 - 기정 3,000,000원 =
3,000
△3,000
0
0
조사료기반지원
0
584,600
△584,600
307 민간이전
0
120,000
△120,000
02 민간경상보조
○ 청보리 재배 경종농가 소득보전사업
0원 - 기정 120,000,000원 =
120,000
△120,000
0
0
402 민간자본이전
0
464,600
△464,600
01 민간자본보조
○ 조사료 생산 수확지원사업
○ 조사료 생산연결체 장비지원사업
○ 조사료 생산 개별장비 지원사업
0원 - 기정 320,000,000원 =
0원 - 기정 117,000,000원 =
0원 - 기정 27,600,000원 =
464,600
△464,600
0
0
0
0
낙농기반 지원
0
35,992
△35,992
307 민간이전
0
35,640
△35,640
05 민간위탁금
35,640
△35,640
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:우량가축사육기반 조성
○ 학교 우유급식사업
0원 - 기정 35,640,000원 =
0
402 민간자본이전
0
352
△352
01 민간자본보조
○ 젖소 유전자원 관리사업
0원 - 기정 352,000원 =
352
△352
0
0
양봉기반 지원
0
2,555
△2,555
402 민간자본이전
0
2,555
△2,555
01 민간자본보조
○ 고품질 양봉 부산물 유통자재 지원사업
0원 - 기정 2,555,000원 =
2,555
△2,555
0
0
양돈기반 지원
0
3,600
△3,600
402 민간자본이전
0
3,600
△3,600
01 민간자본보조
○ 양돈농가 공기청정기 보급사업
0원 - 기정 3,600,000원 =
3,600
△3,600
0
0
가축방역
15,022
459,866
△444,844
[국 458]
[기 8,000]
[도 2,719]
[군 3,845]
가축방역 추진
346
160,588
△160,242
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:우량가축사육기반 조성
201 일반운영비
26
5,588
△5,562
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
0원 - 기정 3,500,000원 =
26,000원 - 기정 2,088,000원 =
3,500
2,088
△3,500
△2,062
0
0
26
26
202 여비
320
5,000
△4,680
01 국내여비
○ 가축방역추진
320,000 원 - 기정 5,000,000원 =
5,000
△4,680
320
320
206 재료비
0
80,000
△80,000
01 재료비
○ 가축방역약품(소독약)
○ 부루셀라 채혈 소모품 구입(방역복외)
0원 - 기정 30,000,000원 =
0원 - 기정 50,000,000원 =
80,000
△80,000
0
0
0
301 일반보상금
0
70,000
△70,000
12 기타보상금
○ 부루셀라 채혈비
0원 - 기정 70,000,000원 =
70,000
△70,000
0
0
가축전염병근절
14,676
299,278
△284,602
[국 458]
[기 8,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축방역
가축전염병근절
[도 2,719]
[군 3,499]
206 재료비
0
101,423
△101,423
01 재료비
○ 가축방역 약품
○ 공동방제단 재료비
○ 가축전염병 근절재료비
○ 구제역, 돼지콜레라 방역약품
0원 - 기정 50,593,000원 =
0원 - 기정 26,195,000원 =
0원 - 기정 4,000,000원 =
0원 - 기정 20,635,000원 =
101,423
△101,423
0
0
0
0
0
301 일반보상금
3,476
186,655
△183,179
[국 458]
[도 1,119]
[군 1,899]
12 기타보상금
○ 예방주사 시술비
○ 채혈보정비
0원 - 기정 11,760,000원 =
1,526,000원 - 기정 77,000,000원 =
186,655
△183,179
3,476
0
1,526
[국 458]
[도 534]
[군 534]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:축산 경쟁력 강화
단위:가축방역
○ 공동방제단 운영비
○ 공수의 수당
0원 - 기정 82,295,000원 =
1,950,000원 - 기정 15,600,000원 =
0
1,950
[도 585]
[군 1,365]
축산분뇨 처리지원
0
441,500
△441,500
축산분뇨 처리 자재지원
0
181,000
△181,000
402 민간자본이전
0
181,000
△181,000
01 민간자본보조
○ 가축 분뇨처리 수분조절제 지원(톱밥, 왕겨)
○ 축사 환경조절장치 지원사업
0원 - 기정 132,000,000원 =
0원 - 기정 49,000,000원 =
181,000
△181,000
0
0
0
축산분뇨처리사업
0
260,500
△260,500
206 재료비
0
12,000
△12,000
01 재료비
○ 천적 이용 해충구제사업
0원 - 기정 12,000,000원 =
12,000
△12,000
0
0
402 민간자본이전
0
248,500
△248,500
01 민간자본보조
○ 가축분뇨처리사업(단독,공동시설)【5.3프로젝트】
0원 - 기정 248,500,000원 =
248,500
△248,500
0
0
문화예술진흥 및 육성
1,409,894
0
1,409,894
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:지방문화 육성 추진
문화예술진흥 및 육성
[분 78,472]
[도 40,848]
[군 1,290,574]
지방문화 육성 추진
1,138,440
0
1,138,440
[분 4,400]
[도 40,848]
[군 1,093,192]
문화예술활동추진
943,420
0
943,420
202 여비
3,920
0
3,920
01 국내여비
○ 문화예술 업무추진
=
0
3,920
3,920
3,920
307 민간이전
39,500
0
39,500
02 민간경상보조
○ 향교 충효 및 한자교실 운영
○ 농악 및 사물놀이 육성
○ 한시집 발간
○ 시,군 농악경영대회 참가 및 읍.면 경연 대회
1,100,000원 * 5교실 =
=
25,000원 * 400부 * 50/100 =
=
0
39,500
39,500
5,500
19,000
5,000
10,000
402 민간자본이전
900,000
0
900,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:지방문화 육성 추진
01 민간자본보조
○ 드라마 제작 지원
=
0
900,000
900,000
900,000
전통문화 전승 보전 추진
3,200
0
3,200
[분 1,700]
[군 1,500]
307 민간이전
3,200
0
3,200
[분 1,700]
[군 1,500]
02 민간경상보조
○ 향교유림 전통 문화 시연
=
0
3,200
3,200
3,200
[분 1,700]
[군 1,500]
문화학교 운영 추진
9,000
0
9,000
[분 2,700]
[군 6,300]
307 민간이전
9,000
0
9,000
[분 2,700]
[군 6,300]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:지방문화 육성 추진
02 민간경상보조
○ 문화학교 운영
=
0
9,000
9,000
9,000
[분 2,700]
[군 6,300]
문화예술 공연 추진
15,000
0
15,000
307 민간이전
15,000
0
15,000
04 민간행사보조
○ 각종 문화예술행사 (영화 등)
=
0
15,000
15,000
15,000
문화예술추진 지원
17,120
0
17,120
[도 6,848]
[군 10,272]
307 민간이전
17,120
0
17,120
[도 6,848]
[군 10,272]
02 민간경상보조
○ 향교 일요학교 운영
2,310,000원 * 2개소 =
0
17,120
17,120
4,620
[도 1,848]
[군 2,772]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:지방문화 육성 추진
○ 도민 문화예술 사회교육
=
12,500
[도 5,000]
[군 7,500]
찾아가는 문화활동 추진 지원
54,000
0
54,000
[도 34,000]
[군 20,000]
307 민간이전
54,000
0
54,000
[도 34,000]
[군 20,000]
02 민간경상보조
○ 찾아가는 문화활동 (15회)
=
0
54,000
54,000
54,000
[도 34,000]
[군 20,000]
지역축제 추진
96,700
0
96,700
201 일반운영비
4,700
0
4,700
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
=
0
0
1,000
3,700
1,000
1,000
3,700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:지방문화 육성 추진
○ 문화행사 홍보현판 및 플래카드
―현판
―플래카드
○ 문화행사용 비옷 구입
1,500,000원 * 1개 =
50,000원 * 10매 =
1,700원 * 500개 * 2회 =
2,000
1,500
500
1,700
203 업무추진비
2,000
0
2,000
03 시책추진업무추진비
○ 문화예술 업무추진
=
0
2,000
2,000
2,000
307 민간이전
90,000
0
90,000
02 민간경상보조
○ 장안산 도깨비 마을 행사
04 민간행사보조
○ 논개정신 선양(의암주논개 축제)
=
=
0
0
40,000
50,000
40,000
40,000
50,000
50,000
문화단체 육성 추진
271,454
0
271,454
[분 74,072]
[군 197,382]
지방문화원사업 지원
78,000
0
78,000
[분 34,072]
[군 43,928]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:지방문화 육성 추진
307 민간이전
78,000
0
78,000
[분 34,072]
[군 43,928]
02 민간경상보조
○ 지방문화원 사업(향토사료 발간 등)
○ 문화원 사무국장 인건비
=
=
0
78,000
78,000
58,000
[분 25,072]
[군 32,928]
20,000
[분 9,000]
[군 11,000]
도서관 운영 추진
2,022
0
2,022
201 일반운영비
2,022
0
2,022
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
0
0
1,000
1,022
1,000
1,000
1,022
1,022
공공도서관 운영 추진
40,000
0
40,000
[분 40,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:문화단체 육성 추진
307 민간이전
20,000
0
20,000
[분 20,000]
02 민간경상보조
○ 공공도서관 자료 구입
=
0
20,000
20,000
20,000
[분 20,000]
405 자산취득비
20,000
0
20,000
[분 20,000]
02 도서구입비
○ 군립도서관 자료 구입
=
0
20,000
20,000
20,000
[분 20,000]
논개선양사업 추진
105,000
0
105,000
307 민간이전
105,000
0
105,000
02 민간경상보조
○ 논개만화(컬러판) 제작
○ 논개충절무 프로젝트(2차년도)
04 민간행사보조
○ 의암백일장 대회
5,000원 * 7,000부 =
=
=
0
0
85,000
20,000
85,000
35,000
50,000
20,000
20,000
장안문화 예술촌 운영 추진
46,432
0
46,432
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화예술진흥 및 육성
단위:문화단체 육성 추진
307 민간이전
6,000
0
6,000
02 민간경상보조
○ 전통문화 예술촌 운영
1,500,000원 * 4회 =
0
6,000
6,000
6,000
401 시설비및부대비
40,432
0
40,432
04 시설비
○ 장안문화예술촌 보수(지붕 등)
06 시설부대비
○ 장안문화예술촌 보수 시설부대비
=
40,000,000원 * 1.08/100 =
0
0
40,000
432
40,000
40,000
432
432
문화유산의 보존 관리
542,580
0
542,580
[국 20,502]
[도 81,124]
[군 440,954]
문화재
542,580
0
542,580
[국 20,502]
[도 81,124]
[군 440,954]
국가지정관리 추진
900
0
900
301 일반보상금
900
0
900
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화유산의 보존 관리
단위:문화재
12 기타보상금
○ 현상변경허가 조사 전문위원 출장비
100,000원 * 3명 * 3회 =
0
900
900
900
도지정
38,000
0
38,000
201 일반운영비
38,000
0
38,000
01 사무관리비
○ 총액
○ 문화재 측량수수료
=
=
0
38,000
38,000
8,000
30,000
기타 향토유산 관리 추진
289,646
0
289,646
101 인건비
4,160
0
4,160
10 기간제근로자등보수
○ 문화유적지 잡초 제거
○ 생가지 관리
32,000원 * 40명 * 2일 =
32,000원 * 10명 * 5일 =
0
4,160
4,160
2,560
1,600
401 시설비및부대비
285,486
0
285,486
03 토지매입비
○ 가야문화유적지 토지매입
04 시설비
○ 문화재 등 보수 관리
○ 논개생가지 초가지붕 보수
=
=
10,000,000원 * 2동 =
0
0
250,000
35,000
250,000
250,000
35,000
15,000
20,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화유산의 보존 관리
단위:문화재
06 시설부대비
○ 논개생가지 초가지붕 보수 등
=
0
486
486
486
도지정관리 추진
28,925
0
28,925
201 일반운영비
26,225
0
26,225
01 사무관리비
○ 총액
○ 논개생가지 당직비
02 공공운영비
○ 총액
=
=
=
0
0
14,990
11,235
14,990
1,730
13,260
11,235
11,235
301 일반보상금
2,700
0
2,700
12 기타보상금
○ 현상변경허가 조사 전문위원 출장비
100,000원 * 3명 * 9회 =
0
2,700
2,700
2,700
시도지정 문화재 보수 정비 추진
156,000
0
156,000
[도 78,000]
[군 78,000]
401 시설비및부대비
156,000
0
156,000
[도 78,000]
[군 78,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화유산의 보존 관리
단위:문화재
02 실시설계비
○ 권희문가옥 행랑채 지붕기와 교체
○ 논개사당 내삼문 및 협문 보수
○ 창원정씨종가 행랑채 초가 이엉엇기
○ 정상윤 가옥 행랑채 초가 이엉엇기
04 시설비
○ 권희문 가옥 행랑채 지붕 기와 교체
○ 논개사당 내삼문 및 협문보수 외
○ 창원정씨종가 행랑채 초가 이엉엇기
○ 정상윤 가옥 행랑채 초가 이엉엇기
96,000,000원 * 5.11/100 =
80,000,000원 * 5.11/100 =
10,000,000원 * 7.75/100 =
10,000,000원 * 7.75/100 =
=
=
=
=
0
0
10,544
145,456
10,544
4,906
4,088
775
775
145,456
91,094
[도 48,000]
[군 43,094]
35,912
[도 20,000]
[군 15,912]
9,225
[도 5,000]
[군 4,225]
9,225
[도 5,000]
[군 4,225]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화유산의 보존 관리
단위:문화재
국가지정 관리 추진 지원
29,109
0
29,109
[국 20,502]
[도 3,124]
[군 5,483]
101 인건비
6,840
0
6,840
[국 4,788]
[군 2,052]
10 기간제근로자등보수
○ 장수향교 및 느티나무 주변 제초작업
―인건비
―간식비 등
32,000원 * 8명 * 25일 =
=
0
6,840
6,840
6,840
6,400
[국 4,480]
[군 1,920]
440
[국 308]
[군 132]
401 시설비및부대비
21,249
0
21,249
[국 15,000]
[도 3,124]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화유산의 보존 관리
단위:문화재
401 시설비및부대비
[군 3,125]
04 시설비
○ 장수 의암송 재선충 방제
○ 장수 봉덕리 느티나무 병충해 방제
=
=
0
21,249
21,249
10,000
[국 7,000]
[도 1,500]
[군 1,500]
11,249
[국 8,000]
[도 1,624]
[군 1,625]
405 자산취득비
1,020
0
1,020
[국 714]
[군 306]
01 자산및물품취득비
○ 장수향교 대성전 예취기 구입
○ 느티나무 예취기 구입
=
=
0
1,020
1,020
510
[국 357]
[군 153]
510
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:문화유산의 보존 관리
단위:문화재
[국 357]
[군 153]
청소년 보호
130,403
0
130,403
[기 17,159]
[도 16,177]
[군 97,067]
청소년 건전 육성
130,403
0
130,403
[기 17,159]
[도 16,177]
[군 97,067]
청소년 육성 추진 운영
4,450
0
4,450
201 일반운영비
450
0
450
01 사무관리비
○ 총액
=
0
450
450
450
307 민간이전
4,000
0
4,000
04 민간행사보조
○ 청소년 어울마당
=
0
4,000
4,000
4,000
문화의집 관리
18,799
0
18,799
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:청소년 보호
단위:청소년 건전 육성
201 일반운영비
13,399
0
13,399
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 상시프로그램 운영(5종)
―도예체험 및 농장체험(사과밭체험)외 4종
○ 특성화프로그램 운영(3종)
―리더십 깨우치기 외 2종
=
300,000원 * 10회 =
1,000,000원 * 6회 =
0
0
4,399
9,000
4,399
4,399
9,000
3,000
3,000
6,000
6,000
405 자산취득비
5,400
0
5,400
01 자산및물품취득비
○ 청소년지도사 컴퓨터 구입(2대)
○ 청소년지도사 프린터 구입(팩시밀리 겸용)
○ 캐비닛
1,500,000원 * 2명 =
1,000,000원 * 2대 =
100,000원 * 2개 * 2개소 =
0
5,400
5,400
3,000
2,000
400
청소년 육성 지원
107,154
0
107,154
[기 17,159]
[도 16,177]
[군 73,818]
101 인건비
34,320
0
34,320
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:청소년 보호
단위:청소년 건전 육성
101 인건비
[기 17,159]
[군 17,161]
10 기간제근로자등보수
○ 청소년지도사 배치
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―퇴직급여
=
=
54,300 * 2명 * 15일 =
1,452,000원 * 2명 =
0
34,320
34,320
34,320
24,574
[기 12,287]
[군 12,287]
5,213
[기 2,606]
[군 2,607]
1,629
[기 815]
[군 814]
2,904
[기 1,451]
[군 1,453]
202 여비
1,800
0
1,800
[도 900]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:청소년 보호
단위:청소년 건전 육성
202 여비
[군 900]
01 국내여비
○ 청소년 보호 단속 활동비
=
0
1,800
1,800
1,800
[도 900]
[군 900]
307 민간이전
71,034
0
71,034
[도 15,277]
[군 55,757]
02 민간경상보조
○ 청소년상담센터 지원
=
0
71,034
71,034
71,034
[도 15,277]
[군 55,757]
관광진흥
818,893
0
818,893
[국 1,800]
[균 120,000]
[도 8,784]
[군 688,309]
관광기반시설 확충
737,275
0
737,275
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:관광진흥
단위:관광기반시설 확충
관광기반시설 확충
[균 120,000]
[군 617,275]
주촌마을 관광시설개발
277,000
0
277,000
401 시설비및부대비
205,000
0
205,000
04 시설비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 주변정비사업)
―비상차량 및 장애인 보행로 설치
―주변석축 및 인공연못 조성
○ 주촌민속마을 공공시설 지붕개량(공공건물)
○ 주촌민속마을 공공전통시설 유지보수(6개소)
05 감리비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 주변정비사업)감리비
06 시설부대비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 주변정비사업)부대비
=
=
8,000,000원 * 6동 =
=
154,000,000원 * 2.26/100 =
154,000,000원 * 0.72/100 =
0
0
0
200,410
3,481
1,109
200,410
149,410
36,000
113,410
48,000
3,000
3,481
3,481
1,109
1,109
402 민간자본이전
72,000
0
72,000
01 민간자본보조
○ 주촌민속마을 지붕개량
4,000,000원 * 18동 =
0
72,000
72,000
72,000
지리산권관광지개발
50,000
0
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:관광진흥
단위:관광기반시설 확충
307 민간이전
50,000
0
50,000
04 민간행사보조
○ 제5회 지리산권 7개시군 체육대회 개최
=
0
50,000
50,000
50,000
주촌마을관광시설개발 지원
410,275
0
410,275
[균 120,000]
[군 290,275]
401 시설비및부대비
410,275
0
410,275
[균 120,000]
[군 290,275]
04 시설비
○ 주촌마을 관광개발(도깨비전시관 건립)
=
0
410,275
410,275
410,275
[균 120,000]
[군 290,275]
관광홍보및서비스개선
81,618
0
81,618
[국 1,800]
[도 8,784]
[군 71,034]
관광홍보업무 일반
33,138
0
33,138
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:관광진흥
단위:관광기반시설 확충
101 인건비
302
0
302
10 기간제근로자등보수
○ 외국어통역안내원 근무복 제작(2명)
151,000원 * 2명 =
0
302
302
302
201 일반운영비
26,636
0
26,636
01 사무관리비
○ 관광홍보 책자 제작
02 공공운영비
○ 총액
03 행사운영비
○ 서울광장 전북관광홍보전 참가 물품 구입
○ 관광공무원협의회 및 지리산권 지자체 행사 개최
=
=
50,000원 * 10종 =
=
0
0
0
21,000
2,136
3,500
21,000
21,000
2,136
2,136
3,500
500
3,000
202 여비
3,200
0
3,200
01 국내여비
○ 관광업무 추진
○ 서울광장 전북관광홍보전 및 전국전 참가
=
=
0
3,200
3,200
2,200
1,000
401 시설비및부대비
3,000
0
3,000
04 시설비
○ 관광안내판 및 도로표지판 정비
=
0
3,000
3,000
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:관광진흥
단위:관광홍보및서비스개선
관광상품연구개발
18,000
0
18,000
207 연구개발비
18,000
0
18,000
01 연구용역비
○ 장수 캐릭터 관광상품 개발
=
0
18,000
18,000
18,000
관광홍보업무 일반지원
30,480
0
30,480
[국 1,800]
[도 8,784]
[군 19,896]
101 인건비
23,280
0
23,280
[도 6,984]
[군 16,296]
10 기간제근로자등보수
○ 외국어 통역안내원 운영
―기본급
―유급휴일수당
31,500원 * 2명 * 230일 =
31,500원 * 2명 * 51일 =
0
23,280
23,280
23,280
14,490
[도 4,347]
[군 10,143]
3,213
[도 963]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:관광진흥
단위:관광홍보및서비스개선
―연차수당
―교통비, 식비
―사업관리비
―4대보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)
31,500원 * 2명 * 15일 =
5,000원 * 2명 * 230일 =
139,500원 * 2명 =
=
[군 2,250]
945
[도 283]
[군 662]
2,300
[도 690]
[군 1,610]
279
[도 84]
[군 195]
2,053
[도 617]
[군 1,436]
301 일반보상금
7,200
0
7,200
[국 1,800]
[도 1,800]
[군 3,600]
10 행사실비보상금
0
7,200
7,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:산림문화관광과
정책:관광진흥
단위:관광홍보및서비스개선
○ 문화관광 해설사 지원사업
30,000원 * 2명 * 10일 * 12월 =
7,200
[국 1,800]
[도 1,800]
[군 3,600]
행정운영경비(산림문화관광과)
26,554
34,699
△8,145
인력운영비
4,726
12,451
△7,725
인력운영비
4,726
12,451
△7,725
101 인건비
526
8,251
△7,725
08 기타직보수
○ 공익수의사 기타직 보수
―기술업무 수당
―초과근무 수당
―방역활동 장려금
70,000원 - 기정 840,000원 =
56,000원 - 기정 2,611,000원 =
400,000원 - 기정 4,800,000원 =
8,251
△7,725
526
526
70
56
400
기본경비
21,828
22,248
△420
기본경비
21,828
22,248
△420
202 여비
10,580
11,000
△420
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
10,580,000원 - 기정 11,000,000원 =
11,000
△420
10,580
10,580