부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 수질개선특별회계
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수도관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
환경보호과
9,963,786
10,998,451
△1,034,665
국 3,275,000
기 3,299,626
도 143,000
군 3,246,160
수질보전
6,546,207
5,786,083
760,124
국 2,275,000
기 2,218,707
도 143,000
군 1,909,500
하수도관리(수질개선특별회계)
4,672,860
4,951,219
△278,359
국 1,771,000
기 1,523,525
군 1,378,335
장수하수관거정비사업
1,632,000
3,468,000
△1,836,000
국 862,000
기 296,000
군 474,000
401
시설비및부대비
1,632,000
3,468,000
△1,836,000
국 862,000
기 296,000
군 474,000
01 시설비
○장수하수관거정비사업
02 감리비
○장수하수관거정비사업
03 시설부대비
○장수하수관거정비사업
3,349,340
△1,779,617
1,569,723
1,569,723
국 862,000
기 296,000
군 411,723
112,660
△53,383
59,277
59,277
6,000
△3,000
3,000
3,000
장계하수관거정비사업
411,000
0
411,000
국 288,000
기 98,000
군 25,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수도관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
401
시설비및부대비
411,000
0
411,000
국 288,000
기 98,000
군 25,000
01 시설비
○장계하수관거 정비사업
03 시설부대비
○장계하수관거 정비사업 부대비
0
408,000
408,000
408,000
국 288,000
기 98,000
군 22,000
0
3,000
3,000
3,000
하수관거 신설
184,272
182,160
2,112
401
시설비및부대비
184,272
182,160
2,112
01 시설비
○장수하수관거 3단계 정비사업 실시설계
182,160
2,112
184,272
184,272
3,516,630,000원*5.24%
하수관거 유지 보수
80,000
60,000
20,000
401
시설비및부대비
80,000
60,000
20,000
01 시설비
○하수관거 보수 및 준설
60,000
20,000
80,000
80,000
4,000원*20,000m
수분.송계마을 하수도정비사업
776,000
325,000
451,000
국 543,000
기 186,000
군 47,000
401
시설비및부대비
776,000
325,000
451,000
국 543,000
기 186,000
군 47,000
01 시설비
○수분.송계마을하수도 설치사업
03 시설부대비
○수분.송계마을하수도 설치사업 부대비
322,660
450,340
773,000
773,000
국 543,000
기 186,000
군 44,000
2,340
660
3,000
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수도관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
어전마을하수도 정비사업
111,000
0
111,000
국 78,000
기 26,000
군 7,000
401
시설비및부대비
111,000
0
111,000
국 78,000
기 26,000
군 7,000
01 시설비
○어전마을하수도 실시설계비
0
111,000
111,000
111,000
국 78,000
기 26,000
군 7,000
하수처리시설 운영
1,442,493
891,342
551,151
기 895,309
군 547,184
201
일반운영비
205,493
121,342
84,151
기 149,810
군 55,683
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
4,000
1,000
5,000
5,000
117,342
83,151
200,493
200,493
기 149,810
군 50,683
307
민간이전
800,000
750,000
50,000
기 709,609
군 90,391
05 민간위탁금
○공공 하수처리시설 민간위탁 운영비
750,000
50,000
800,000
800,000
200,000,000원*4분기
기 709,609
군 90,391
402
민간자본이전
437,000
20,000
417,000
기 35,890
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수도관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
402
민간자본이전
군 401,110
02 민간대행사업비
○장수,장계하수처리장 TMS 설치
○장수하수처리장 유입조 교반기 설치
20,000
417,000
437,000
400,000
200,000,000원*2개소
37,000
기 35,890
군 1,110
오수처리시설 관리
5,294
0
5,294
201
일반운영비
5,294
0
5,294
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
0
3,974
3,974
3,974
0
1,320
1,320
1,320
인공습지 관리
22,903
15,926
6,977
기 22,216
군 687
101
인건비
19,080
0
19,080
기 18,510
군 570
10 기간제근로자등보수
○인공습지 관리 인부임
―기본급
―유급휴일수당
―고용산재보험료
0
19,080
19,080
19,080
14,280
35,000원*2명*204일
기 13,850
군 430
2,940
35,000원*2명*42일
기 2,850
군 90
1,860
기 1,810
군 50
201
일반운영비
3,823
15,926
△12,103
기 3,706
군 117
01 사무관리비
○총액
0
1,231
1,231
1,231
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수도관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
02 공공운영비
○총액
기 1,194
군 37
15,926
△13,334
2,592
2,592
기 2,512
군 80
예비비
7,898
8,791
△893
801
예비비
7,898
8,791
△893
01 예비비
○예비비
8,791
△893
7,898
7,898
하수종말처리시설 설치사업(수질개선특별회계)
719,000
0
719,000
국 504,000
도 107,000
군 108,000
산서하수처리시설 설치사업
405,000
0
405,000
국 284,000
도 60,000
군 61,000
401
시설비및부대비
405,000
0
405,000
국 284,000
도 60,000
군 61,000
01 시설비
○산서하수처리장 설치사업 실시설계비
0
405,000
405,000
405,000
국 284,000
도 60,000
군 61,000
번암하수처리시설 설치사업
314,000
0
314,000
국 220,000
도 47,000
군 47,000
401
시설비및부대비
314,000
0
314,000
국 220,000
도 47,000
군 47,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수종말처리시설 설치사업(수질개선특별회계)
(단위:천원)
01 시설비
○번암하수처리장 설치사업 실시설계비
0
314,000
314,000
314,000
국 220,000
도 47,000
군 47,000
수계관리(수질개선특별회계)
1,049,530
528,837
520,693
기 695,182
군 354,348
수변구역 주민지원사업
474,182
473,837
345
기 474,182
101
인건비
12,000
12,000
0
기 12,000
10 기간제근로자등보수
○수변구역 주민지원사업 업무보조
―기본급
―유급휴일수당
―고용산재보험료
○수변구역 주민지원사업 현장조사
―기본급
―유급휴일수당
―고용산재보험료
12,000
0
12,000
7,875
6,402
33,000원*194일*1명
기 6,402
1,287
33,000원*39일*1명
기 1,287
186
기 186
4,125
3,360
32,000원*105일*1명
기 3,360
672
32,000원*21일*1명
기 672
93
기 93
202
여비
5,000
3,000
2,000
기 5,000
01 국내여비
○수변구역 주민지원사업 업무추진
3,000
2,000
5,000
5,000
기 5,000
401
시설비및부대비
269,472
350,000
△80,528
기 269,472
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
수계관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
01 시설비
○수변구역 지원사업
347,480
△78,008
269,472
269,472
기 269,472
402
민간자본이전
187,710
107,337
80,373
기 187,710
01 민간자본보조
○수변구역 주민지원사업
107,337
80,373
187,710
187,710
기 187,710
물체험관건립사업
519,348
0
519,348
기 200,000
군 319,348
401
시설비및부대비
519,348
0
519,348
기 200,000
군 319,348
01 시설비
○금강사랑 물체험관 건립
02 감리비
○금강사랑 물체험관 건립 감리비
03 시설부대비
○금강사랑 물체험관 건립 시설부대비
0
500,000
500,000
500,000
기 200,000
군 300,000
0
15,748
15,748
15,748
1,270,000,000원*1.24%
0
3,600
3,600
3,600
500,000,000원*0.72%
오염총량관리
21,000
20,000
1,000
기 21,000
207
연구개발비
21,000
20,000
1,000
기 21,000
01 연구용역비
○오염총량제 이행평가 용역비
20,000
1,000
21,000
21,000
기 21,000
섬진강환경행정협의회
35,000
35,000
0
308
자치단체등이전
35,000
35,000
0
05 자치단체간부담금
35,000
0
35,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
수계관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
○섬진강환경행정협의회 분담금
35,000
385,000,000원/11개단체
상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
104,817
306,027
△201,210
도 36,000
군 68,817
동화댐 상수원보호구역 관리
29,817
42,389
△12,572
201
일반운영비
26,817
24,669
2,148
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
5,900
1,000
6,900
6,900
18,769
1,148
19,917
19,917
202
여비
3,000
3,000
0
01 국내여비
○상수원보호구역 지도·단속
3,000
0
3,000
3,000
상수원보호구역내 녹지 조성
30,000
209,638
△179,638
401
시설비및부대비
30,000
209,638
△179,638
01 시설비
○상수원보호구역내 녹지 조성
139,638
△109,638
30,000
30,000
15,000원*2,000㎡
광역상수원 지킴이 사업
45,000
54,000
△9,000
도 36,000
군 9,000
101
인건비
45,000
54,000
△9,000
도 36,000
군 9,000
10 기간제근로자등보수
○광역상수원 지킴이
―기본급
―유급휴일수당
―고용·산재보험
54,000
△9,000
45,000
45,000
36,300
33,000원*5명*220일
도 29,040
군 7,260
7,260
33,000원*5명*44일
도 5,808
군 1,452
1,440
도 1,152
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
군 288
쾌적한 생활환경
2,798,670
4,664,269
△1,865,599
국 1,000,000
기 879,381
군 919,289
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
2,798,670
1,250,841
1,547,829
국 1,000,000
기 879,381
군 919,289
가축분뇨처리장 운영
1,548,670
875,841
672,829
기 679,381
군 869,289
101
인건비
16,100
0
16,100
기 8,050
군 8,050
10 기간제근로자등보수
○가축분뇨자원화시설 장비운전 기술(격무)
인부
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
0
16,100
16,100
16,100
12,750
50,000원*1명*255일
기 6,375
군 6,375
2,600
50,000원*1명*52일
기 1,300
군 1,300
750
50,000원*1명*15일
기 375
군 375
201
일반운영비
595,812
300,348
295,464
기 297,907
군 297,905
01 사무관리비
○총액
○가축분뇨처리장 당직비
57,597
18,014
75,611
28,111
기 14,056
군 14,055
47,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
02 공공운영비
○총액
기 23,750
군 23,750
242,751
277,450
520,201
520,201
기 260,101
군 260,100
202
여비
7,000
5,000
2,000
기 3,500
군 3,500
01 국내여비
○축산폐수처리장 업무추진
5,000
2,000
7,000
7,000
기 3,500
군 3,500
206
재료비
929,758
570,493
359,265
기 369,924
군 559,834
01 재료비
○실험실 실험약품 및 초자류
○폐수처리약품
―미생물 활성제
―응집제(음이온)
―응집제(양이온)
―FeCl₃(38%)
―NaOH (50%)
570,493
359,265
929,758
3,000
기 1,200
군 1,800
221,508
10,950
3,000원*10kg*365일
기 4,380
군 6,570
2,008
5,500원*1kg*365일
기 803
군 1,205
127,750
3,500원*100kg*365일
기 51,100
군 76,650
38,325
350원*300kg*365일
기 15,330
군 22,995
16,425
300원*150kg*365일
기 6,570
군 9,855
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
―활성탄 교체
―소포제
○수분조절제
○결착제
○맞춤비료 포장재
○계분
○파렛트
18,750
750원*5,000kg*5회
기 7,500
군 11,250
7,300
4,000원*5kg*365일
기 2,920
군 4,380
383,250
35,000원*30톤*365일
기 153,300
군 229,950
146,000
200원*2,000kg*365일
기 58,400
군 87,600
73,000
400원*500장*365일
기 27,221
군 45,779
73,000
100원*2,000kg*365일
기 29,200
군 43,800
30,000
30,000원*1,000개
기 12,000
군 18,000
가축분뇨처리장 개선사업
1,250,000
375,000
875,000
국 1,000,000
기 200,000
군 50,000
401
시설비및부대비
1,250,000
375,000
875,000
국 1,000,000
기 200,000
군 50,000
01 시설비
○가축분뇨공공처리장 개선사업
02 감리비
○가축분뇨공공처리장 개선사업 감리비
375,000
685,000
1,060,000
1,060,000
국 848,000
기 169,600
군 42,400
0
190,000
190,000
190,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
국 152,000
기 30,400
군 7,600
행정운영경비(환경보호과)
487,409
412,099
75,310
기 201,538
군 285,871
인력운영비(수질개선특별회계)
487,409
412,099
75,310
기 201,538
군 285,871
상수원보호구역관리 인건비
84,332
68,547
15,785
101
인건비
84,332
68,547
15,785
09 무기계약근로자보수
○상수원보호구역 환경미화원 보수
―기본급
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―배우자수당
―특수업무수당
―작업장려수당
―정액급식비
―가계보조비
―교통보조비
―명절휴가비
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―연차수당
68,547
15,785
84,332
84,332
27,714
1,154,740원*12월*2명
6,899
1,724,740원*50%*4회*2명
3,450
1,724,740원*50%*2회*2명
8,624
1,724,740원*50%*5회*2명
960
40,000원*12월*2명
2,160
90,000원*12월*2명
1,680
70,000원*12월*2명
3,840
160,000원*12월*2명
2,640
110,000원*12월*2명
3,360
140,000원*12월*2명
4,140
1,724,740원*60%*2회*2명
8,241
7,630원*150%*2시간*15일*12월*2명
8,792
61,050원*150%*4일*12월*2명
1,832
61,050원*15일*2명
가축분뇨처리장 인력운영
403,077
343,552
59,525
기 201,538
군 201,539
101
인건비
388,617
328,072
60,545
기 194,308
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
행정운영경비(환경보호과)
단위:
인력운영비(수질개선특별회계)
(단위:천원)
101
인건비
군 194,309
01 기본급
○봉급
―6급
―7급
―8급
―기능7급
―기능8급
○정근수당
02 수당
○초과근무수당
―6급
―7급
―8급
○가족수당
―배우자
169,908
△210
169,698
156,644
27,490
2,290,800원*1명*12월
기 13,740
군 13,750
22,353
1,862,700원*1명*12월
기 11,177
군 11,176
14,565
1,213,700원*1명*12월
기 7,283
군 7,282
27,936
2,328,000원*1명*12월
기 13,968
군 13,968
64,300
1,786,100원*3명*12월
기 32,150
군 32,150
13,054
13,053,500원*2회*0.5
기 6,527
군 6,527
70,150
14,021
84,171
40,164
6,683
8,312원*1명*67시간*12월
기 3,342
군 3,341
11,991
7,457원*2명*67시간*12월
기 5,996
군 5,995
21,490
6,682원*4명*67시간*12월
기 10,745
군 10,745
8,400
2,880
40,000원*6명*12월
기 1,440
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
행정운영경비(환경보호과)
단위:
인력운영비(수질개선특별회계)
(단위:천원)
―부양가족
○위험수당(갑종)
○정근수당 가산금
―20년이상 25년미만
―15년이상 20년미만
―10년이상 15년미만
―10년미만
○대우공무원수당
―6급대우
―7급대우
○장려수당
03 정액급식비
○정액급식비
04 교통보조비
군 1,440
5,520
20,000원*23명*12월
기 2,760
군 2,760
3,360
40,000원*7명*12월
기 1,680
군 1,680
7,200
3,960
110,000원*3명*12월
기 1,980
군 1,980
1,920
80,000원*2명*12월
기 960
군 960
720
60,000원*1명*12월
기 360
군 360
600
50,000원*1명*12월
기 300
군 300
2,367
1,320
109,958원*1명*12월
기 660
군 660
1,047
87,168원*1명*12월
기 524
군 523
22,680
270,000원*7명*12월
기 11,340
군 11,340
12,480
△1,560
10,920
10,920
130,000원*7명*12월
기 5,460
군 5,460
11,640
△1,200
10,440
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
행정운영경비(환경보호과)
단위:
인력운영비(수질개선특별회계)
(단위:천원)
○6∼7급
○8∼9급
05 명절휴가비
○명절휴가비
06 가계지원비
○가계지원비
07 연가보상비
○연가보상비
09 무기계약근로자보수
○가축분뇨자원화시설 장비운전 기술(격무)
인부
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―기말수당
―시간외수당
4,680
130,000원*3명*12월
기 2,340
군 2,340
5,760
120,000원*4명*12월
기 2,880
군 2,880
15,684
△19
15,665
15,665
13,053,500원*2회*60%
기 7,833
군 7,832
26,140
20
26,160
26,160
13,053,500원*12월*16.7%
기 13,080
군 13,080
8,714
2,173
10,887
10,887
13,053,500원*0.0417*20일
기 5,444
군 5,443
13,356
47,320
60,676
42,870
23,970
47,000원*255일*2명
기 11,985
군 11,985
4,888
47,000원*52일*2명
기 2,444
군 2,444
1,410
47,000원*15일*2명
기 705
군 705
7,990
11,985,000원*4/12*2명
기 3,995
군 3,995
3,172
8,810원*15시간*12월*2명
기 1,586
군 1,586
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
행정운영경비(환경보호과)
단위:
인력운영비(수질개선특별회계)
(단위:천원)
―재직수당
○가축분뇨자원화시설 교반기운영 현업인부
―기본급
―유급휴일수당
―기말수당
―시간외수당
―연차수당
―재직수당
1,440
60,000원*12월*2명
기 720
군 720
17,806
9,884
38,760원*255일
기 4,942
군 4,942
2,016
38,760원*52일
기 1,008
군 1,008
3,295
9,883,800원*4/12
기 1,648
군 1,647
1,309
7,270원*15시간*12월
기 655
군 654
582
38,760원*15일
기 291
군 291
720
60,000원*12월
기 360
군 360
204
직무수행경비
14,460
15,480
△1,020
기 7,230
군 7,230
02 직급보조비
○직급보조비
―6급
―7급
―8급
10,680
△420
10,260
10,260
1,860
155,000원*1명*12월
기 930
군 930
3,360
140,000원*2명*12월
기 1,680
군 1,680
5,040
105,000원*4명*12월
기 2,520
군 2,520
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
행정운영경비(환경보호과)
단위:
인력운영비(수질개선특별회계)
(단위:천원)
03 특정업무수행활동비
○특정업무수행활동비
4,800
△600
4,200
4,200
50,000원*7명*12월
기 2,100
군 2,100
재무활동(환경보호과)
131,500
136,000
△4,500
내부거래지출(수질개선특별회계)
131,500
136,000
△4,500
동화댐주민지원사업 융자금 상환
131,500
136,000
△4,500
311
차입금이자상환
31,500
36,000
△4,500
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○동화댐 주민지원사업 융자금 이자 상환
36,000
△4,500
31,500
31,500
700,000,000원*4.5%
601
차입금원금상환
100,000
100,000
0
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환
○동화댐 주민지원사업 융자금 원금 상환
100,000
0
100,000
100,000
1,000,000,000원*1/10년