2009년도 본예산 일반회계

부서:

축산과

정책:

축산경쟁력 확보

단위:

우량가축 사육기반 구축

(단위:천원)

축산과

11,290,645

7,629,001

3,661,644

국 192,152

균 3,300,000

기 97,493

도 2,316,796

군 5,384,204

축산경쟁력 확보

21,000

0

21,000

우량가축 사육기반 구축

21,000

0

21,000

승마공원 조성

21,000

0

21,000

401

시설비및부대비

21,000

0

21,000

01 시설비

○승마공원 조성 사전환경성 검토 용역

○승마공원 조성 문화재 지표조사 용역

0

21,000

21,000

15,000

6,000

수산경쟁력 강화

30,000

35,000

△5,000

내수면 지원

30,000

35,000

△5,000

수산생산 지원

30,000

35,000

△5,000

206

재료비

30,000

35,000

△5,000

01 재료비

○토종치어(장어) 방류사업

35,000

△5,000

30,000

30,000

1,500원*20,000미

장수한우 명품화

4,682,480

5,422,888

△740,408

균 3,300,000

도 87,380

군 1,295,100

장수한우 명품화 지원

802,210

1,891,708

△1,089,498

균 400,000

도 87,380

군 314,830

한우생산 지원

55,250

50,000

5,250

307

민간이전

5,250

5,000

250

04 민간행사보조

○한우협회 한마당행사 지원

5,000

250

5,250

5,250

15,000원*500명*70%

402

민간자본이전

50,000

45,000

5,000

01 민간자본보조

45,000

5,000

50,000

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수한우 명품화 지원

(단위:천원)

○한우보정잠금장치 지원사업

50,000

50,000원*2,000조* 50%

한우기반 지원

746,960

1,841,708

△1,094,748

균 400,000

도 87,380

군 259,580

307

민간이전

38,760

33,648

5,112

도 12,920

군 25,840

05 민간위탁금

○한우 인공수정료 지원사업

33,648

5,112

38,760

38,760

20,000원*3,230두*60%

도 12,920

군 25,840

402

민간자본이전

708,200

1,808,060

△1,099,860

균 400,000

도 74,460

군 233,740

01 민간자본보조

○청정 한우단지 조성사업

○한우 명품브랜드 시범사업

02 민간대행사업비

○송아지 생산안정제 지원사업

1,780,000

△1,120,000

660,000

480,000

200,000,000원*4개소*60%

균 400,000

군 80,000

180,000

2,000,000원*150두*60%

도 60,000

군 120,000

28,060

20,140

48,200

48,200

10,000원*4,820두

도 14,460

군 33,740

장수 한우 명품화 기반구축

3,880,270

3,531,180

349,090

균 2,900,000

군 980,270

클러스터 사업단 및 한우프라자 운영

66,357

186,180

△119,823

201

일반운영비

28,130

25,380

2,750

01 사무관리비

18,480

7,750

26,230

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

○총액

○유전자뱅크 사무실 당직비

02 공공운영비

○총액

03 행사운영비

○지역협력단 및 지역혁신협의회 개최

―홍보유인물

―현수막

2,430

23,800

6,900

△6,200

700

700

0

1,200

1,200

1,200

900

3,000원*50부*6회

300

50,000원*6회

202

여비

4,000

4,000

0

01 국내여비

○신활력업무 추진

4,000

0

4,000

4,000

203

업무추진비

3,500

5,000

△1,500

03 시책추진업무추진비

○신활력사업 시책추진

5,000

△1,500

3,500

3,500

402

민간자본이전

20,000

0

20,000

01 민간자본보조

○장수한우 지리적표시 단체표장 등록지원

0

20,000

20,000

20,000

40,000,000원*1건*50%

405

자산취득비

10,727

151,800

△141,073

01 자산및물품취득비

○유전자뱅크 운영 물품구입

―컴퓨터

―약품보관용 냉장고

―냉난방기

151,800

△141,073

10,727

10,727

6,850

1,370,000원*5대

1,627

1,627,000원*1대

2,250

2,250,000원*1대

클러스터사업단 구축 및 네트워킹

892,026

818,570

73,456

균 426,841

군 465,185

101

인건비

517,477

483,570

33,907

균 183,741

군 333,736

10 기간제근로자등보수

○기본급

―단장

483,570

33,907

517,477

275,886

39,152

154,140원*254일*1명

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

―소장

―팀원

―사무보조

○유급휴일수당

―단장

―소장

―팀원

―사무보조

○간식비

○시간외근무수당

―팀원

―사무보조

○휴일근무수당

―팀원

균 15,661

군 23,491

20,351

80,120원*254일*1명

균 8,140

군 12,211

207,112

45,300원*254일*18명

균 82,845

군 124,267

9,271

36,500원*254일*1명

균 3,708

군 5,563

56,482

8,016

154,140원*52주*1명

균 3,206

군 4,810

4,167

80,120원*52주*1명

균 1,667

군 2,500

42,401

45,300원*52주*18명

균 16,960

군 25,441

1,898

36,500원*52주*1명

균 759

군 1,139

26,670

5,000원*254일*21명

27,794

26,603

45,300원/8*150%*174시간*18명

균 10,641

군 15,962

1,191

36,500원/8*150%*174시간*1명

균 476

군 715

19,169

18,347

45,300원*150%*15일*18명

균 7,339

군 11,008

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

―사무보조

○퇴직정산금

―단장

―소장

―팀원

―사무보조

○연차수당

―팀원

―사무보조

○4대 보험료

―단장

―소장

―팀원

○일숙직비

―숙직

822

36,500원*150%*15일*1명

균 329

군 493

32,586

4,625

154,140원*30일*1명

균 1,850

군 2,775

2,404

80,120원*30일*1명

균 962

군 1,442

24,462

45,300원*30일*18명

균 9,785

군 14,677

1,095

36,500원*30일*1명

균 438

군 657

12,779

12,231

45,300원*15일*18명

균 4,892

군 7,339

548

36,500원*15일*1명

균 219

군 329

34,661

5,090

39,152,000원*13%

균 2,036

군 3,054

2,646

20,351,000원*13%

균 1,058

군 1,588

26,925

207,112,000원*13%

균 10,770

군 16,155

29,350

18,250

50,000원*365일

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

―일직

○피복비

11,100

50,000원*111일*2명

2,100

100,000원*21명

201

일반운영비

123,700

30,000

93,700

균 53,600

군 70,100

01 사무관리비

○총액

―기본사무운영(컴퓨터 소모품 등)

―사업계획 및 평가 유인물 제작

02 공공운영비

○공공운영 및 제세

―전화료

―전기료 등

○연료비

○홈페이지 및 한우종합관리프로그램 운영

03 행사운영비

○혁신리더 워크숍

○혁신리더 선진지 벤치마킹

○농가 품목별 전문교육

12,200

2,500

14,700

14,700

13,600

1,100

17,800

0

17,800

3,000

1,200

100,000원*12월

1,800

150,000원*12월

4,800

40,000원*120일

10,000

0

91,200

91,200

25,200

300,000원*21명*4회

균 12,600

군 12,600

50,000

2,500,000원*20명

균 25,000

군 25,000

16,000

20,000원*200명*4회

균 16,000

207

연구개발비

30,000

0

30,000

균 15,000

군 15,000

01 연구용역비

○지역협력단 운영

0

30,000

30,000

30,000

균 15,000

군 15,000

301

일반보상금

87,000

0

87,000

균 43,500

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

301

일반보상금

군 43,500

10 행사실비보상금

○지역협력단 및 선도농가 혁신투어

○지역특화품목 체계구축 혁신투어

0

87,000

87,000

18,000

300,000원*30명*2회

균 9,000

군 9,000

69,000

6,900,000원*10회

균 34,500

군 34,500

307

민간이전

131,000

305,000

△174,000

균 131,000

02 민간경상보조

○계약학과(산업체위탁) 운영

305,000

△174,000

131,000

131,000

2,147,540원*61명*2회*50%

균 131,000

405

자산취득비

2,849

0

2,849

01 자산및물품취득비

○한우사업단 운영 물품구입

―냉장고

―냉난방기

○조달수수료

0

2,849

2,849

2,820

570

570,000원*1대

2,250

2,250,000원*1대

29

장수한우 유전자뱅크 운영

853,353

515,000

338,353

균 556,353

군 297,000

201

일반운영비

98,828

13,200

85,628

균 98,828

01 사무관리비

○총액

―컴퓨터 소모품 및 사무용품 구입

―피복비(안전화 및 작업복)

02 공공운영비

0

3,900

3,900

3,900

2,400

200,000원*12월

균 2,400

1,500

150,000원*5명*2회

균 1,500

13,200

81,728

94,928

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

○유전자뱅크 한우관리프로그램 유지

○유전자뱅크 운영 보험료

―운영장비 보험료(1톤트럭 외 2종)

―시설물 화재보험료(관리사 외 2종)

○유전자뱅크 실험축 가축공제

○장비 수선 및 유지

○공공요금

―전화료

―전기료 등

○유류비

―등유

―경유

―휘발유

1,300

13,000,000원*10%

균 1,300

5,200

2,200

균 2,200

3,000

균 3,000

47,300

110,000원*430두

균 47,300

3,600

1,200,000원*3종

균 3,600

25,800

1,800

150,000원*12월

균 1,800

24,000

2,000,000원*12월

균 24,000

11,728

3,640

1,300원*400ℓ*7월

균 3,640

7,035

1,675원*350ℓ*12월

균 7,035

1,053

1,755원*50ℓ*12월

균 1,053

206

재료비

742,885

301,800

441,085

균 445,885

군 297,000

01 재료비

○유전자뱅크 실험실 운영

―채란 시약

―수정란이식 시약

―성감별 시약

301,800

441,085

742,885

97,430

41,580

154,000원*270개

균 41,580

17,000

100,000원*170두

균 17,000

9,350

55,000원*170두

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

―수정란 동결액

―기타 기자재(소모품 및 배양액)

○실험축 개량 생산

―정액

―질소

―장갑

―피펫

○실험축 수분조절제

―톱밥

―옥수수대 펠렛

○실험축 사료

―TMR사료(51,885포)

―조사료(581,600㎏)

―사료용 보리

―광물질 및 미네랄

―배합사료

균 9,350

5,500

55,000원*100개

균 5,500

24,000

2,000,000원*12월

균 24,000

4,886

3,000

7,500원*400st

균 3,000

1,546

600원*2,576ℓ

균 1,546

100

100원*100장*10박스

균 100

240

120원*1,000개*2박스

균 240

86,569

57,760

40,000원*1,444㎥

균 57,760

28,809

300원*96,030㎏

균 28,809

554,000

400,778

균 180,389

군 220,389

89,200

균 44,600

군 44,600

35,612

1,200원*29,676㎏

균 17,806

군 17,806

3,900

13,000원*300개

균 1,950

군 1,950

24,510

12,900원*1,900포

균 12,255

군 12,255

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

301

일반보상금

11,640

0

11,640

균 11,640

12 기타보상금

○실험축 질병관리

0

11,640

11,640

11,640

20,000원*582두

균 11,640

장수한우 생산이력관리

552,733

470,000

82,733

균 486,005

군 66,728

201

일반운영비

22,100

60,000

△37,900

균 22,100

01 사무관리비

○총액

―피복비(안전화 및 작업복)

02 공공운영비

○초음파 장비 유지

○생산이력차량 유지

―유류비

―수리비

―보험료

―자동차세

0

2,400

2,400

2,400

2,400

150,000원*16명

균 2,400

60,000

△40,300

19,700

1,200

50,000원*12월*2대

균 1,200

18,500

12,000

500,000원*12월*2대

균 12,000

4,800

200,000원*12월*2대

균 4,800

1,100

550,000원*2대

균 1,100

600

300,000원*2대

균 600

206

재료비

50,000

0

50,000

균 50,000

01 재료비

○청정화 유지 시범사업

―청정화 유지 기자재 구입

―방역소독약 구입

0

50,000

50,000

50,000

25,000

2,000원*12,500두

균 25,000

25,000

1,000원*12,500두*2회

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

균 25,000

402

민간자본이전

458,009

400,000

58,009

균 413,905

군 44,104

01 민간자본보조

○장수한우등록 활성화사업

○한우등록비 지원사업

○우량정액 지원사업

○광물질 사료 시범사업

400,000

58,009

458,009

163,800

13,000원*인공유3포*6,000두*70%

균 163,800

36,000

6,000원*6,000두

균 36,000

170,000

8,000원*21,250st

균 170,000

88,209

3.3원*55g*180일*2,700두

균 44,105

군 44,104

405

자산취득비

22,624

0

22,624

01 자산및물품취득비

○생산이력 노트북 컴퓨터 구입

○조달수수료

0

22,624

22,624

22,400

1,400,000원*16대

224

친환경 순환농업구축

1,046,001

1,082,430

△36,429

균 961,001

군 85,000

206

재료비

210,000

270,000

△60,000

균 125,000

군 85,000

01 재료비

○한우구충사업

○미생물 발효제 생산보급 시범사업

―포장지 구입

―미생물 공급

270,000

△60,000

210,000

180,000

3,600원*25,000두*2회

균 110,000

군 70,000

30,000

20,000

400원*50,000매

균 10,000

군 10,000

10,000

10,000원*1,000포

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

균 5,000

군 5,000

307

민간이전

40,000

0

40,000

균 40,000

02 민간경상보조

○무항생제 한우인증 시범사업

0

40,000

40,000

40,000

2,000,000원*20농가

균 40,000

402

민간자본이전

796,001

812,430

△16,429

균 796,001

01 민간자본보조

○깔짚용 수분조절제 공급사업

○조사료 생산기반구축 시범사업

―비닐랩 지원

―수확작업비 지원

○유기질 퇴비 지원사업

812,430

△16,429

796,001

350,000

40,000원 * 17,500㎥* 50%

균 350,000

348,000

60,000

375,000원*200ha*80%

균 60,000

288,000

1,800,000원*200ha*80%

균 288,000

98,001

3,100원*63,226포*50%

균 98,001

연구개발 및 유통마케팅

469,800

459,000

10,800

균 469,800

201

일반운영비

159,800

0

159,800

균 159,800

01 사무관리비

○소식지 발간

○신활력사업 홍보책자 발간

○신문 광고

○대중매체 홍보(4회)

03 행사운영비

0

139,800

139,800

60,000

2,000원*2,500부*12월

균 60,000

9,800

1,960원*2,500부*2회

균 9,800

20,000

1,000,000원*20회

균 20,000

50,000

균 50,000

0

20,000

20,000

부서:

축산과

정책:

장수한우 명품화

단위:

장수 한우 명품화 기반구축

(단위:천원)

○TMR사료 컨설팅 선도농가 교육

20,000

균 20,000

207

연구개발비

120,000

100,000

20,000

균 120,000

01 연구용역비

○수정란 분할 대량생산 연구개발

○비타민 및 무기질 조절을 통한 고급육생

산 연구개발

○수정란 이식 기술이전 용역

100,000

20,000

120,000

30,000

균 30,000

20,000

균 20,000

70,000

균 70,000

307

민간이전

140,000

319,000

△179,000

균 140,000

02 민간경상보조

○장수한우 브랜드 물산전

―장수한우 물산전 운영

―장수한우 물산전 지원

○한우능력평가대회 및 브랜드전 참가

319,000

△179,000

140,000

120,000

100,000

균 100,000

20,000

균 20,000

20,000

10,000,000원*2회

균 20,000

402

민간자본이전

50,000

40,000

10,000

균 50,000

01 민간자본보조

○장수한우 이동판매차량 지원사업

40,000

10,000

50,000

50,000

100,000,000원*1대*50%

균 50,000

행정운영경비(축산과)

34,414

0

34,414

인력운영비

13,093

0

13,093

인력운영비(축산과)

13,093

0

13,093

101

인건비

10,093

0

10,093

08 기타직보수

○공익수의사 기타직 보수

0

10,093

10,093

10,093

부서:

축산과

정책:

행정운영경비(축산과)

단위:

인력운영비

(단위:천원)

―기술업무수당

―초과근무수당

―방역활동장려금

840

70,000원*12월*1명

4,453

5,538원*67시간*12월*1명

4,800

400,000원*12월*1명

203

업무추진비

3,000

0

3,000

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

0

3,000

3,000

3,000

250,000원*12월

기본경비

21,321

0

21,321

기본경비

21,321

0

21,321

201

일반운영비

15,081

0

15,081

01 사무관리비

○총액

02 공공운영비

○총액

0

11,405

11,405

11,405

0

3,676

3,676

3,676

202

여비

6,240

0

6,240

01 국내여비

○부서운영 국내여비

0

6,240

6,240

6,240

축산 경쟁력 강화

6,522,751

2,171,113

4,351,638

국 192,152

기 97,493

도 2,229,416

군 4,003,690

우량가축사육기반 조성

3,137,439

1,269,747

1,867,692

기 32,282

도 835,544

군 2,269,613

축산생산 업무지원

30,400

6,800

23,600

201

일반운영비

1,000

800

200

01 사무관리비

○총액

800

200

1,000

1,000

202

여비

5,000

5,000

0

01 국내여비

○축산생산 업무추진

5,000

0

5,000

5,000

203

업무추진비

2,000

1,000

1,000

부서:

축산과

정책:

축산 경쟁력 강화

단위:

우량가축사육기반 조성

(단위:천원)

03 시책추진업무추진비

○축산경쟁력 강화 업무추진

1,000

1,000

2,000

2,000

402

민간자본이전

22,400

0

22,400

01 민간자본보조

○흑염소 전기목책 설치지원사업

0

22,400

22,400

22,400

2,800,000원*20km*40%

조사료생산 지원

618,000

73,200

544,800

301

일반보상금

174,000

0

174,000

12 기타보상금

○청보리재배단지 경종농가 소득보전 장려

금

○청보리재배농가 경종농가 소득보전 장려

금 추가분

0

174,000

174,000

24,000

20원*60ha*20,000kg

150,000

10,000원*15,000톤

402

민간자본이전

444,000

73,200

370,800

01 민간자본보조

○조사료 생산(종자공급) 지원

○조사료 개별농가 장비지원

○곤포사일리지 비닐(75cm) 공급지원

73,200

370,800

444,000

288,000

32,000원*1,000ha*9포

36,000

1,500,000원*60대*40%

120,000

100,000원*3,000롤*40%

조사료기반지원

654,816

584,600

70,216

도 210,704

군 444,112

301

일반보상금

160,000

0

160,000

도 80,000

군 80,000

12 기타보상금

○청보리재배 경종농가 소득보전 장려금지

원사업

0

160,000

160,000

160,000

10,000원*16,000톤

도 80,000

군 80,000

402

민간자본이전

494,816

464,600

30,216

도 130,704

군 364,112

01 민간자본보조

464,600

30,216

494,816

부서:

축산과

정책:

축산 경쟁력 강화

단위:

우량가축사육기반 조성

(단위:천원)

○조사료 생산 수확지원사업

○조사료생산 연결체 장비 지원사업

○청보리 배합 급여기 지원사업

378,816

60,000원*15,784톤*40%

도 94,704

군 284,112

60,000

150,000,000원*1개소*40%

도 15,000

군 45,000

56,000

35,000,000원*4대*40%

도 21,000

군 35,000

낙농기반 지원

46,718

35,992

10,726

기 32,282

도 7,118

군 7,318

307

민간이전

46,118

35,640

10,478

기 32,282

도 6,918

군 6,918

05 민간위탁금

○학교 우유 급식 사업

35,640

10,478

46,118

46,118

330원*559명*250일

기 32,282

도 6,918

군 6,918

402

민간자본이전

600

352

248

도 200

군 400

01 민간자본보조

○젖소 유전자원 관리사업

352

248

600

600

20,000원*50두*60%

도 200

군 400

양봉기반 지원

5,100

2,555

2,545

도 2,040

군 3,060

402

민간자본이전

5,100

2,555

2,545

도 2,040

부서:

축산과

정책:

축산 경쟁력 강화

단위:

우량가축사육기반 조성

(단위:천원)

402

민간자본이전

군 3,060

01 민간자본보조

○고품질 양봉부산물 유통자재 지원사업

2,555

2,545

5,100

5,100

1,700원*6,000개*50%

도 2,040

군 3,060

양돈기반 지원

34,700

3,600

31,100

도 16,600

군 18,100

402

민간자본이전

34,700

3,600

31,100

도 16,600

군 18,100