세 입 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 3 회 일반회계
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
212 사용료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
총 계
30,446,617
28,953,223
1,493,394
200 세외수입
30,446,617
28,953,223
1,493,394
210 경상적세외수입
7,071,787
5,757,287
1,314,500
212 사용료수입
749,648
651,798
97,850
212-07 입장료수입
83,000
64,000
19,000
[ 일반회계 ]
83,000
64,000
19,000
< 재무과 >
83,000
64,000
19,000
○ 방화동휴가촌 입장료
66,000
47,000
19,000
― 어 른
55,000
36,000
19,000
― 청소년
6,000
6,000
0
― 어린이
5,000
5,000
0
2,000원 * 27,500명
1,500원 * 4,000명
1,000원 * 5,000명
212-08 기타사용료
628,960
550,110
78,850
[ 일반회계 ]
628,960
550,110
78,850
< 재무과 >
628,960
550,110
78,850
○ 와룡휴양림 사용료
209,800
159,400
50,400
― 산 막
184,800
134,400
50,400
― 썰매장
20,000
20,000
0
― 평 상
5,000
5,000
0
○ 방화동가족휴가촌 사용료
65,000
31,750
33,250
― 평 상
27,000
6,750
20,250
― 야영장
38,000
25,000
13,000
○ 방화동 자연휴양림 사용료
131,200
112,000
19,200
○ 분뇨 및 축산폐수 처리장 사용료
40,000
70,000
△30,000
○ 시험연구 및 체험학습장 사용료
22,000
16,000
6,000
60,000원 * 28실 * 110일
4,000원 * 5,000명
5,000원 * 1,000회
10,000원 * 27개 * 100회
5,000원 * 7,600회
80,000원 * 20실 * 82일
2원 * 20,000,000ℓ
2,200,000원 * 10월
213 수수료수입
381,294
386,294
△5,000
213-03 재활용품수거판매수입
5,000
10,000
△5,000
[ 일반회계 ]
5,000
10,000
△5,000
< 재무과 >
5,000
10,000
△5,000
○ 재활용품 판매
5,000
10,000
△5,000
100원*50,000㎏
214 사업수입
1,773,140
1,759,180
13,960
214-01 사업장생산수입
275,260
307,500
△32,240
[ 일반회계 ]
275,260
307,500
△32,240
< 재무과 >
275,260
307,500
△32,240
○ 사과시험포 운영
273,760
306,000
△32,240
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
214 사업수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
― 사이버팜운영 수입
209,300
200,000
9,300
― 사과판매 수입
40,460
50,000
△9,540
― 사과묘목판매 수입
24,000
56,000
△32,000
100,000원 * 2,093주
1,400원 * 28,900㎏
214-08 의료사업수입
1,227,880
1,201,680
26,200
[ 일반회계 ]
1,227,880
1,201,680
26,200
< 재무과 >
1,227,880
1,201,680
26,200
○ 건강검진 수입
73,000
46,800
26,200
214-09 기타사업수입
270,000
250,000
20,000
[ 일반회계 ]
270,000
250,000
20,000
< 재무과 >
270,000
250,000
20,000
○ 농기계 사업단 운영
270,000
250,000
20,000
― SS기 장기임대
22,000
22,000
0
― SS기 단기임대
10,800
10,800
0
― SS기 작업대행
0
7,200
△7,200
― 기 타
237,200
210,000
27,200
2,000,000원 * 11대
60,000원 * 20일 * 9대
215 징수교부금수입
99,689
94,264
5,425
215-01 징수교부금수입
99,689
94,264
5,425
[ 일반회계 ]
99,689
94,264
5,425
< 재무과 >
99,689
94,264
5,425
○ 운수사업과징금징수교부금
1,150
0
1,150
○ 환경개선부담금 징수교부금
20,475
16,200
4,275
3,835,000원 * 0.3
216 이자수입
4,002,265
2,800,000
1,202,265
216-01 공공예금이자수입
4,000,000
2,800,000
1,200,000
[ 일반회계 ]
4,000,000
2,800,000
1,200,000
< 재무과 >
4,000,000
2,800,000
1,200,000
○ 공공예금 이자수입
4,000,000
2,800,000
1,200,000
216-03 기타이자수입
2,265
0
2,265
[ 일반회계 ]
2,265
0
2,265
< 재무과 >
2,265
0
2,265
○ 세입세출외 현금관리 이자수입
2,265
0
2,265
220 임시적세외수입
23,374,830
23,195,936
178,894
221 재산매각수입
365,592
159,458
206,134
221-03 공유재산매각수입금
358,592
152,458
206,134
[ 일반회계 ]
358,592
152,458
206,134
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
221 재산매각수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
< 재무과 >
358,592
152,458
206,134
○ 군유재산매각(재무과)
223,000
25,000
198,000
○ 임목매각(산림문화관광과)
14,134
6,000
8,134
임목매각 2식 * 7,067,000원
228 잡수입
432,879
410,119
22,760
228-01 불용품매각대
52,930
50,000
2,930
[ 일반회계 ]
52,930
50,000
2,930
< 재무과 >
52,930
50,000
2,930
○ 불용품 매각수입(재무과)
52,930
50,000
2,930
228-02 변상금및위약금
26,500
13,300
13,200
[ 일반회계 ]
26,500
13,300
13,200
< 재무과 >
26,500
13,300
13,200
○ 지연이체 변상금(재무과)
15,500
300
15,200
○ 가로수변상금 등(산림문화관광과)
0
2,000
△2,000
228-03 과태료
38,600
37,600
1,000
[ 일반회계 ]
38,600
37,600
1,000
< 재무과 >
38,600
37,600
1,000
○ 자동차손해배상보장법과태료
14,000
20,000
△6,000
○ 자동차관리법위반과태료
15,000
8,000
7,000
35,000원 * 400건
50,000원 * 300건
228-04 과징금및이행강제금
6,630
1,000
5,630
[ 일반회계 ]
6,630
1,000
5,630
< 재무과 >
6,630
1,000
5,630
○ 운수사업법위반과징금
0
1,000
△1,000
○ 무보험운행범칙금
2,000
0
2,000
○ 게임산업진흥에관한법률위반과징금
500
0
500
○ 축산물가공처리법위반과징금
4,130
0
4,130
400,000원 * 5건
500,000원 * 1건
228-09 기타잡수입
308,219
308,219
0
[ 일반회계 ]
308,219
308,219
0
< 재무과 >
308,219
308,219
0
○ 미생물 보조사료 제조시설 운영
0
51,000
△51,000
○ '04~05년 한우명품브랜드지원사업비회수금
68,250
0
68,250
○ 한우예탁우지원사업 자조금 회수금
150,780
0
150,780
○ 한우유전자뱅크 수입금
46,190
0
46,190
○ 감사지적분 등 기타
26,344
240,564
△214,220
227,500,000원*30%
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
229 지난년도수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
229 지난년도수입
50,000
100,000
△50,000
229-01 지난년도수입
50,000
100,000
△50,000
[ 일반회계 ]
50,000
100,000
△50,000
< 재무과 >
50,000
100,000
△50,000
○ 지난년도 수입
50,000
100,000
△50,000
500,000,000원 * 0.1